Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 29 декабря 2008 г. N 139 "Об утверждении муниципальной целевой Программы развития МУП "Аэропорт Советская Гавань" на 2008-2012 годы"

В связи с созданием Портовой особой экономической зоны в Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края, в целях экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года, развития Ванино-Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла, создания условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов Собрание депутатов муниципального района решило:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу развития МУП "Аэропорт Советская Гавань" на 2008-2012 годы.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района

С.Л. Луговской

Муниципальная целевая Программа
развития МУП "Аэропорт Советская Гавань" на 2008-2012 годы
(утв. Решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района
от 29 декабря 2008 г. N 139)

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая Программа развития МУП "Аэропорт Советская Гавань" на 2008-2012 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный проект "Развитие Ванино - Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла"
Разработчик Программы	Отдел анализа и экономической политики администрации Советско-Гаванского муниципального района
Основные исполнители Программы	- Администрация Советско-Гаванского муниципального района. - Управление энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства.
Цель Программы	Создание условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов: - "Развитие Ванино-Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла"; - "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"; - "Портовая особая экономическая зона в порту "Советская Гавань".
Задачи Программы	Осуществление мероприятий, направленных на устойчивое функционирование МУП "Аэропорт Советская Гавань"
Срок реализации Программы	2008-2012 годы
Ожидаемые результаты	Устойчивое функционирование МУП "Аэропорт Советская Гавань"
Источники и объемы финансирования Программы	Бюджет Советско-Гаванского муниципального района: 2008 год 800 тыс. руб. 2009 год 1000 тыс. руб. 2010 год 500 тыс. руб. 2011 год 500 тыс. руб. 2012 год 500 тыс. руб.
Контроль за исполнением Программы	Отдел анализа и экономической политики администрации Советско-Гаванского муниципального района

Раздел 1

1.1. Анализ ситуации

Авиационные перевозки через Советско-Гаванский район осуществляются с 1948 года. С 1988 года аэропорт "Советская Гавань" дислоцируется на базе аэродрома "Май-Гатка", принадлежащего ведомству Военно-Воздушных Сил и Противовоздушной Обороны Тихоокеанского Флота.

В 2005 году аэропорт "Советская Гавань", принадлежащий на праве собственности ОАО "Авиакомпания "Восток", прекратил свою деятельность в связи с нерентабельностью пассажирских авиаперевозок.

В целях сохранения транспортной инфраструктуры муниципального района, эффективной реализации инвестиционных проектов, связанных с реализацией федерального проекта "Развитие Ванино - Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла", разработкой проекта по обустройству портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, развития всех форм предпринимательства и бизнеса, удовлетворения потребности в авиаперевозках населения и организаций муниципального района создано МУП "Аэропорт Советская Гавань" (далее - Предприятие) (постановление Главы Советско-Гаванского муниципального района N 270 от 22.11.2005 г.) на базе аэродрома совместного использования "Май-Гатка".

Имущество ОАО "Авиакомпания "Восток" было передано безвозмездно в казну Советско-Гаванского муниципального района и далее закреплено на праве аренды за МУП "Аэропорт Советская Гавань".

Основной вид деятельности Предприятия - предоставление аэропортовых услуг по наземному обслуживанию воздушных судов.

Период с декабря 2005 года до сентября 2007 года был периодом становления Предприятия, в течение которого были оформлены все разрешительные документы на осуществление аэропортовой деятельности (получены соответствующие сертификаты, обучены специалисты).

С сентября 2007 года возобновились регулярные пассажирские авиаперевозки, выполняемые самолетами ОАО "Дальавиа" через МУП "Аэропорт Советская Гавань".

За период (сентябрь 2007 г. по сентябрь 2008 г.) было обслужено 408 авиарейсов ОАО "Дальавиа". Получено доходов на сумму 14307,2 тыс. руб. Кроме этого получены доходы в сумме 1 555,9 тыс. руб. за услуги по обслуживанию чартерных рейсов. Всего доходы предприятия составили 15 863,2 тыс. руб.

Расходы Предприятия за указанный период составили 16 992,6 тыс. руб., при этом расходы производились только на текущую деятельность Предприятия (заработная плата, коммунальные платежи, ГСМ, уголь, связь, налоги). Значительную долю расходов составляет арендная плата за использование досмотрового рентгенотелевизионного оборудования - 5 505,0 тыс. руб. Высокая арендная плата была обусловлена договором аренды с ОАО "Дальавиа", как обязательное условие выполнения регулярных рейсов данной авиакомпанией.

За указанный период работа Предприятия складывалась нестабильно (получены убытки в сумме 1129,4 тыс. руб.), количество выполняемых регулярных рейсов ОАО "Дальавиа" колебалось от 2-х до 5-ти раз в неделю. Влияние на это оказало ряд причин - природно-климатические условия в зимне-весеннее время года, а также снижение спроса в пассажирских авиаперевозках после застойного периода.

Анализ ситуации показал, что для рентабельной работы Предприятия необходимо привлекать авиаперевозчиков для осуществления регулярных рейсов, которые в настоящее время не осуществляются по причине банкротства прежнего перевозчика ОАО "Дальавиа". Проводимая работа по заключению новых договоров на наземное обслуживание требует некоторого временного интервала в производственной деятельности Предприятия и соответствующих финансовых затрат.

Раздел 2.

2.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

Осуществление основной производственной деятельности (на земное обслуживание воздушных судов) вновь созданного Предприятия в обязательном порядке связано с приведением в соответствие с сертификационными требованиями содержание и эксплуатацию аэропорта (аэродрома), которые включают:

- комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств взлетно-посадочной полосы (ВПП) и обеспечение постоянной эксплуатационной готовности (текущий и капитальный ремонт);

- комплекс мероприятий, направленных на обеспечение организации воздушного движения (содержание и ремонт зданий, сооружений, коммуникаций, наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, взлета-посадки и связи) в соответствии с авиационными правилами;

- комплекс мероприятий, направленных на обеспечение авиационной безопасности полетов в соответствии с сертификационными требования ми (установка и обслуживание радиотехнического, светотехнического, метеорологического, рентгенотелевизионного оборудования, обустройство ограждения периметра взлетно-посадочной полосы);

- ремонт и обновление специализированной техники (пожарных автомобилей, автобуса, уборочных агрегатов и др.)*

Проблема: В условиях недостаточного объема выполняемых ус луг невозможно развитие Предприятия за счет его собственных средств, а также комплексно решить проблему за счет использования действующего рыночного механизма, действующего законодательного механизма (получение дотаций, субсидий, возмещений из средств бюджетов всех уровней).

Решение проблемы: Необходимо наращивать производственный потенциал Предприятия за счет увеличения объемов предоставления услуг, оказать материальную и финансовую поддержку из различных источников (привлеченные средства, инвестиции, субсидии из федерального бюджета, финансовая поддержка из местного и краевого бюджетов) в период сложного финансово-экономического положения Предприятия, оказать методическое и правовое содействие в решении вопросов развития Предприятия согласно Программным и Организационным мероприятиям в соответствии с приложениями 1 и 2.

Раздел 3

3.1. Реализация и управление Программой

1. Настоящая Программа финансируется за счет средств бюджета Советско-Гаванского муниципального района.

2. Общее управление (руководство) Программой осуществляется исполнителем - управлением энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства администрации Советско-Гаванского муниципального района.

3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет руководитель Программой - управление энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства администрации Советско-Гаванского муниципального района.

4. Получатель бюджетных средств (МУП "Аэропорт Советская Гавань") ежеквартально предоставляет руководителю Программы информацию об использовании бюджетных средств и несет ответственность за нецелевое их использование в соответствии с действующим законодательством.

5. Руководитель Программой ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет информацию о ходе реализации Программы в отдел анализа и экономической политики администрации муниципального района (согласно прилагаемой форме).

6. Координацию, контроль, оценку результатов и эффективности реализации настоящей Программы осуществляет отдел анализа и экономической политики администрации муниципального района и по необходимости вносит предложения об изменении условий выполнения поставленных целей и задач, их оценки.

Глава муниципального района

С.Л. Луговской

Приложение (форма)
к муниципальной целевой Программе
развития МУП "Аэропорт Советская Гавань"
на 2008-2012 годы

Информация
о ходе реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятий	Объем средств, преду смотренный Программой на отчетную дату	Объем затраченных средств из бюджета муниципального района на отчетную дату	Экономическая эффективность реализации Программы на отчетную дату
		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)

Руководитель____________________________

Исп._________________________ тел./факс

            (Ф.И.О.)

Приложение 1
к муниципальной целевой Программе
развития МУП "Аэропорт Советская Гавань"
на 2008-2012 годы

План
программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Общий объем финансирования, предусмотренный на весь период реализации Программы	В том числе по годам
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Замена и восстановление пожарных автомобилей, оформление документации и приобретение химических средств тушения пожаров	400,0	-	50,0	50,0	100,0	100,0
2.	Восстановление очистных сооружений, получение паспорта соответствия	200,0	-	50,0	50,0i	50,0	50,0
3.	Создание резерва ГСМ на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	200,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0
4.	Создание резерва топлива (угля) для котельной на зимний период	400,0	-	50,0	50,0	100,0	100,0
5.	Разработка экологических проектов в соответствии с требованиями законодательства	200,0	-	100,0	100,0	-	-
6.	Обеспечение производственной деятельности (содержание, обучение персонала, оформление разрешительных документов)	1900,0	800,0	700,0	200,0	200,0	200,0
	Итого:	3300,0	800,0	1000,0	500,0	500,0	500,0

Глава муниципального района

С.Л. Луговской

Приложение 2
к муниципальной целевой Программе
развития МУП "Аэропорт Советская Гавань"
на 2008-2012 годы

Организационные мероприятия

N п/п	Наименование мероприятий	исполнители	срок исполнения
1.	Привлечение потенциальных инвесторов, имеющих заинтересованность в развитии аэропорта "Советская Гавань"	Администрация Советско-Гаванского муниципального района Руководитель МУП "Аэропорт Советская Гавань"	постоянно 2008-2012 годы
2.	Привлечение перевозчиков-владельцев воздушных судов на авиамаршруты, выполняемые через МУП "Аэропорт Советская Гавань"	Руководитель МУП "Аэропорт Советская Гавань" Администрация Советско-Гаванского муниципального района	постоянно 2008-2012 годы
3.	Взаимодействие с ведомством ВВС ПВО ТОФ (балансодержателем ВПП) по вопросам совместного участия в содержании аэродрома "Май-Гатка"	Руководитель МУП "Аэропорт Советская Гавань" Администрация Советско-Гаванского муниципального района	В соответствии с договором о совместном использовании аэродрома "Май-Гатка"
4.	Организация заключения и исполнения договоров на дополнительные услуги (дозаправка топливом ВС, перевозку грузов, почты и др.)	Руководитель МУП "Аэропорт Советская Гавань"	постоянно 2008-2012 годы
5.	Проработать вопрос с соответствующими ведомствами по изменению статуса аэродрома "Май-Гатка" (присвоение 2-го класса, позволяющего принимать ВС типа ТУ-154, ИЛ-76)	Руководитель МУП "Аэропорт Советская Гавань" Администрация Советско-Гаванского муниципального района	2008 -2012 годы
6.	Правовая поддержка Предприятия (консультации, издание нормативных правовых актов, содействие в организации претензионной и исковой работы)	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	Постоянно 2008-2012 годы

Глава муниципального района

С.Л. Луговской

Приложение 3
к муниципальной целевой Программе
развития МУП "Аэропорт Советская Гавань"
на 2008-2012 годы

Оценка
результатов и эффективности реализации Программы

N п/п	наименование показателей			Результат
		исходный 2008 год	промежуточный	(+) рост (-) снижение
1.	Количество созданных рабочих мест (ед.)	53	2009 год - 63 2010 год - 67 2011 год- 70 2012 год - 78	+ 25
2.	Количество обслуженных авиарейсов (взлет-посадка/год)	408	2009 год - 420 2010 год- 480 2011 год - 540 2012 год - 600	+ 192
3.	Доходы за оказанные услуги по наземному обслуживанию ВС (тыс. руб./год)	15863,2	2009 год- 15861,8 2010 год- 19469,2 2011 год-23874,2 2012 год-29365,2	Доходы всего по Программе 104433,6
4.	Расходы предприятия (тыс. руб./год)	16992,6	2009 год - 18163,6 2010 год-20223,5 2011 год-22573,0 2012 год-26439,3	Расходы всего по Программе 104392,0
5.	Экономическая эффективность (тыс. руб.)	-	-	+ 41,6

Глава муниципального района

С.Л. Луговской