Приложение 3. Отчет по исполнению расходов районного бюджета за 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 3
к решению
Собрания депутатов
Советско-Гаванского
муниципального района
от 24 июня 2008 г. N 65

Отчет
по исполнению расходов районного бюджета за 2007 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование показателей					Бюджет 2007 г.	Исполнение на 01.01.2008	% исполнения к году
Расходы	Рз	ПР	ЦСР	ВР
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные вопросы	01	00	0000000	000	110710,2	155473,0	140,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	0000000	000	1240,0	1239,2	99,9
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления	01	02	0010000	010	1240,0	1239,2	99,9
в т.ч. зарплата с начислениями					1240	1239,2	99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03	0000000	000	1445	1441,9	99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	03	0010000	000	1445	1441,9	99,8
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации	01	03	0010000	026	840,0	837,7	99,7
в т.ч. зарплата с начислениями					840,0	837,7	99,7
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления	01	03	0010000	027	605,0	604,2	99,9
в т.ч. зарплата с начислениями					605,0	604,2	99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	01	04	0000000	000	31281,9	30907,2	98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	0010000	000	31281,9	30907,2	98,8
Центральный аппарат	01	04	0010000	005	31281,9	30907,2	98,8
в т.ч. зарплата с начислениями					21229,7	21223,6	100,0
Судебная система	01	05	0000000	000	39,0	26,8	68,8
Фонд компенсаций	01	05	5190000	000	39,0	26,8	68,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	01	05	5190000	070	39,0	26,8	68,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0000000	000	114,0	91,5	80,3
Проведение выборов и референдумов	01	07	0200000	000	114,0	91,5	80,3
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	01	07	0200000	097	114,0	91,5	80,3
Резервные фонды	01	13	0000000	000	2830,0	2493,9	88,1
Резервные фонды	01	13	0700000	000	2830,0	2493,9	88,1
Резервные фонды органов местного самоуправления	01	13	0700000	184	2830,0	2493,9	88,1
Другие общегосударственные вопросы	01	15	0000000	000	73760,3	119272,4	161,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	15	0010000	000	20893,2	20845,1	99,8
Центральный аппарат	01	15	0010000	005	20893,2	20845,1	99,8
в т.ч. зарплата с начислениями					18243,1	18214,2	99,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью	01	15	0900000	000	610,0	601,4	98,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности	01	15	0900000	200	610,0	601,4	98,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	15	0920000	000	5,0	1001,7	20034,5
Выполнение других обязательств государства	01	15	0920000	216	5,0	1001,7	20034,5
Финансовая поддержка на возвратной основе	01	15	0920000	810	50122,6	94694,0	188,9
Выдача кредитов					108402,9	108402,9	100,0
Погашено кредитов					58280,3	13708,9	23,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния	01	15	5190000	608	2129,5	2130,2	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	0000000	000	11507,1	11337,5	98,5
Органы внутренних дел	03	02	0000000	000	51,0	51,0	100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	2020000	253	51,0	51,0	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	0000000	000	11456,1	11286,5	98,5
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	09	2020000	000	11018,9	10863,0	98,6
в т.ч. зарплата с начислениями					8834,1	8690,9	98,4
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	03	09	2180000	000	437,2	423,6	96,9
Национальная экономика	04	00	0000000	000	3081,0	2950,6	95,8
Другие вопросы в области национальной экономики	04	11	0000000	000	3081,0	2950,6	95,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	11	3400000	406	3081,0	2950,6	95,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	0000000	000	249603,5	247314,4	99,1
Жилищное хозяйство	05	01	0000000	000	19282,0	18889,8	98,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	01	1020000	000	16929,0	16537,0	97,7
Строительство объектов общегражданского назначения	05	01	1020000	214	16929,0	16537,0	97,7
Поддержка жилищного хозяйства	05	01	3500000	000	2353,0	2352,7	100,0
Субсидии	05	01	3500000	197	510,0	510,1	100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов	05	01	3500000	410	1843,0	1842,6	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	0000000	000	221905,3	220067,6	99,2
Поддержка коммунального хозяйства	05	02	3510000	000	218863,0	217761,8	99,5
Субсидии	05	02	3510000	197	2792,0	2054,3	73,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей	05	02	3510000	411	17481,0	16929,6	96,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	3510000	803	198590,0	198777,9	100,1
Благоустройство	05	02	6000000	000	3042,3	2305,8	75,8
Прочие мероприятия по благоустройству	05	02	600000	412	189,3	189,0	99,8
Уличное освещение	05	02	6000000	806	133,0	132,2	99,4
Строительство и содержание автомобильных дорог	05	02	6000000	807	2020,0	1408,9	69,7
Организация и содержание мест захоронения	05	02	6000000	809	700,0	575,6	82,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04	0000000	000	8416,2	8357,1	99,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	05	04	0010000	000	8416,2	8357,1	99,3
Центральный аппарат	05	04	0010000	005	1477,0	1440,9	97,6
в т.ч. зарплата с начислениями					1191,2	1168,8	98,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	05	04	0010000	327	6939,2	6916,2	99,7
в т.ч. зарплата с начислениями					2434,6	2440,5	100,2
Охрана окружающей среды	06	00	0000000	000	1100,0	1109,9	100,9
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	06	02	0000000	000	1100,0	1109,9	100,9
Состояние окружающей среды и природопользования	06	02	4100000	000	1100,0	1109,9	100,9
Природоохранные мероприятия	06	02	4100000	443	1100,0	1109,9	100,9
Образование	07	00	0000000	000	366677,8	360413,2	98,3
Дошкольное образование	07	01	0000000	000	81976,0	81776,5	99,8
Детские дошкольные учреждения	07	01	4200000	000	81976,0	81776,5	99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	4200000	327	81976,0	81776,5	99,8
в т.ч. зарплата с начислениями					47800,0	47788,7	100,0
Общее образование	07	02	0000000	000	223189,6	222168,0	99,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	4210000	000	138497,0	138143,6	99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4210000	327	138497,0	138143,6	99,7
в т.ч. зарплата с начислениями					91744,5	91425,3	99,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	4230000	000	35279,5	35073,2	99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4230000	327	35279,5	35073,2	99,4
в т.ч. зарплата с начислениями					27072,3	26918,6	99,4
Детские дома	07	02	4240000	000	18047,2	17987,0	99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4240000	327	18047,2	17987,0	99,7
в т.ч. зарплата с начислениями					9138,7	9138,7	100,0
Школы-интернаты	07	02	4330000	00	25406,5	25327,5	99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4330000	327	25406,5	25327,5	99,7
в т.ч. зарплата с начислениями					14114,0	14114,0	100,0
Материальное обеспечение приемной семьи	07	02	5190000	422	620,0	620,0	100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	07	02	5190000	623	4239,0	3916,7	92,4
Поощрение лучших учителей	07	02	520000	622	100,0	100,0	100,0
Внедрение инновационных программ	07	02	5200000	621	1000,3	1000,0	100,0
Переподготовка и повышение квалификации	07	05	0000000	000	264,0	264,0	100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров	07	05	4290000	450	264,0	264,0	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	0000000	000	2162,7	2133,0	98,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4310000	000	962,7	941,4	97,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	07	4310000	327	649,1	629,7	97,0
в т.ч. зарплата с начислениями					329,0	306,7	93,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07	07	4310000	447	313,6	311,7	99,4
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	07	07	4320000	000	1200,0	1191,6	99,3
Оздоровление детей и подростков	07	07	4320000	452	1200,0	1191,6	99,3
Другие вопросы в области образования	07	09	0000000	000	59085,5	54071,8	91,5
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья"	07	09	1004600	000	37600,0	32800,0	87,2
Строительство объектов для нужд отрасли	07	09	1004600	213	37600,0	32800,0	87,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	07	09	0010000	000	4998,3	4825,9	96,6
Центральный аппарат	07	09	0010000	005	4998,3	4825,9	96,6
в т.ч. зарплата с начислениями					4286,7	4246,8	99,1
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки	07	09	4520000	000	16487,3	16445,9	99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4520000	327	16487,3	16445,9	99,7
в т.ч. зарплата с начислениями					12823,4	12782,3	99,7
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00	0000000	000	37295,4	36439,7	97,7
Культура	08	01	0000000	000	31291,8	30449,8	97,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	08	01	4400000	000	19526,4	19019,1	97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4400000	327	19526,4	19019,1	97,4
в т.ч. зарплата с начислениями					9611,6	9372,2	97,5
Музеи и постоянные выставки	08	01	4410000	000	1675,0	1653,8	98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	441000	327	1675,0	1653,8	98,7
в т.ч. зарплата с начислениями					1030,3	1030,1	100,0
Библиотеки	08	01	4420000	000	9888,9	9741,4	98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4420000	327	9888,9	9741,4	98,5
в т.ч. зарплата с начислениями					5536,8	5391,3	97,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	01	4500000	000	201,5	35,5	17,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	01	4500000	453	201,5	35,5	17,6
Периодическая печать и издательства	08	04	0000000	000	770,0	770,0	100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	08	04	4570000	000	770,0	770,0	100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	04	4570000	453	770,0	770,0	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	06	0000000	000	5233,6	5219,9	99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	08	06	0010000	000	2482,2	2481,6	100,0
Центральный аппарат	08	06	0010000	005	2482,2	2481,6	100,0
в т.ч. зарплата с начислениями					1576,5	1576,5	100,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки	08	06	452000	000	2751,4	2738,3	99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	06	452000	327	2751,4	2738,3	99,5
в т.ч. зарплата с начислениями					2398,4	2398,3	100,0
Здравоохранение и спорт	09	00	0000000	000	118545,4	116019,3	97,9
Здравоохранение	09	01	0000000	000	103666,0	101576,8	98,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	09	01	1020000	000	5600,0	5600,0	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	09	01	1020000	214	5600,0	5600,0	100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	01	4700000	000	95173,8	93667,1	98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4700000	327	95173,8	93667,1	98,4
в т.ч. зарплата с начислениями					37656,6	37656,6	100,0
Фельдшерско-акушерские пункты	09	01	4780000	000	549,2	504,2	91,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4780000	327	549,2	504,2	91,8
в т.ч. зарплата с начислениями					487,4	467,9	96,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	01	5190000	624	2343,0	1805,6	77,1
Спорт и физическая культура	09	02	0000000	000	4183,2	3865,8	92,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	09	02	4820000	000	3814,2	3496,8	91,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	4820000	327	3814,2	3496,8	91,7
в т.ч. зарплата с начислениями					347,0	346,3	99,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	09	02	5120000	000	369,0	369,0	100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	02	5120000	455	369,0	369,0	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09	04	0000000	000	10696,3	10576,7	98,9
Руководство и управление в сфере установленных функций	09	04	0010000	000	5399,6	5316,4	98,5
Центральный аппарат	09	04	0010000	005	5399,6	5316,4	98,5
в т.ч. зарплата с начислениями					4274,7	4265,7	99,8
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки	09	04	4520000	000	5296,7	5260,3	99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	04	4520000	327	5296,7	5260,3	99,3
в т.ч. зарплата с начислениями					4723,0	4723,0	100,0
Социальная политика	10	00	0000000	000	58460,6	55650,7	95,2
Пенсионное обеспечение	10	01	0000000	000	1187,0	1186,2	99,9
Пенсии	10	01	4900000	000	1187,0	1186,2	99,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	10	01	4900000	714	1187,0	1186,2	99,9
Социальное обслуживание населения	10	02	0000000	000	16147,5	16145,0	100,0
Учреждения социального обслуживания населения	10	02	5060000	000	16147,5	16145,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10	02	5060000	327	16147,5	16145,0	100,0
в т.ч. зарплата с начислениями					12177,0	12176,5	100,0
Социальная помощь населению	10	03	0000000	000	15444,3	12640,4	81,8
Оказание социальной помощи	10	03	5050000	483	12,0	12,0	100,0
Оказание социальной помощи населению	10	03	5140000	483	4767,7	4552,6	95,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10	03	5190000	572	4902,0	2665,6	54,4
Федеральная целевая программа "Жилище"	10	03	104200	000	1383,0	1383,0	100,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10	03	1042000	661	1383,0	1383,0	100,0
Компенсация части родительской платы при содержании детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	10	03	5200000	421	4379,6	4027,3	92,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04	0000000	000	10467,6	10467,6	100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	10	04	5190000	423	9930,0	9930,0	100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10	04	5190000	424	537,6	537,6	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0000000	000	15214,3	15211,6	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	10	06	0010000	000	15114,3	15111,6	100,0
Центральный аппарат	10	06	0010000	005	15114,3	15111,6	100,0
в т.ч. зарплата с начислениями					12463,7	12463,7	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	10	06	1020000	000	100,0	100,0	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	10	06	1020000	214	100,0	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты	11	00	0000000	000	287845,2	268664,4	93,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней	11	01	0000000	000	287647,6	268466,8	93,3
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	11	01	5170000	526	247727,0	228546,2	92,3
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	11	01	5270000	501	39920,6	39920,6	100,0
Фонды компенсаций	11	02	0000000	000	197,5	197,5	100,0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	11	02	5190000	518	197,5	197,5	100,0
Итого расходы					1244826,3	1255372,8	100,8

Глава муниципального района

С.Л. Луговской