Приложение N 2. Общие сведения для расчета целевых показателей долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010-2015 годы"

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Хабаровске на 2010 - 2015 годы"

Общие сведения
для расчета целевых показателей долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Хабаровске на 2010 - 2015 годы"

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Муниципальный продукт	млрд руб.	230	230	230	230	230	230	230
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием	тыс. т.у.т.	2 022	1 849	1 823	1 797	1 771	1 746	1 721
3	Объем потребления электрической энергии муниципальным образованием	тыс. кВт/ч	1 499 762	1 475 765	1 452 153	1 428 919	1 406 056	1 383 559	1 361 422
4	Объем потребления тепловой энергии муниципальным образованием	тыс. Гкал	5 301	5 226	5 153	5 081	5 010	4 940	4 871
5	Объем потребления воды муниципальным образованием	тыс. куб.м	64 200	63 301	62 415	61 541	60 680	59 830	58 992
6	Объем потребления природного газа муниципальным образованием	тыс. куб.м	476 471	470 276	464 163	458 129	452 173	446 295	440 493
7	Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт/ч	1 199 809	1 219 499	1 237 791	1 255 121	1 273 947	1 293 057	1 312 452
8	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	1 583	1 583	2 605	3 627	4 649	5 000	4 871
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	23 947	31 018	36 326	38 156	45 510	52 052	58 992
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м	476 046	470 533	464 641	458 600	452 638	446 754	440 946
11	Тариф на электрическую энергию по муниципальному образованию	руб./кВт.ч	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
12	Тариф на тепловую энергию по муниципальному образованию	руб./Гкал	859,35	859,35	859,35	859,35	859,35	859,35	859,35
13	Тариф на воду по муниципальному образованию	руб./куб. м	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
14	Тариф на природный газ по муниципальному образованию	руб./ тыс. куб. м	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	т.у.т.	2 508 326	2 508 326	2 508 326	2 508 326	2 508 326	2 508 326	2 508 326
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд руб.	0,53	0,92	1,75	1,46	1,47	1,49	2,04
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд руб.	0,50	0,82	1,11	1,16	1,20	1,24	1,79
19	Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	162 925	158 146	168 132	164 151	159 772	155 290	147 542
20	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета	кв. м	746 357	746 357	773 665	776 345	777 204	777 909	777 909
21	Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	24 058	24 058	12 798	11 979	11 596	11 344	11 344
22	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с применением расчетных способов	кв. м	78 945	78 945	51 637	48 957	48 098	47 392	47 392
23	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	1 043 327	1 012 392	1 010 013	979 521	949 244	919 180	889 427
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	23 819	23 819	26 674	26 674	26 674	26 674	26 674
25	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	50 233	50 285	0	0	0	0	0
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	2 853	2 855	0	0	0	0	0
27	Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт/ч	910 874	883 547	856 250	828 979	801 736	774 520	748 545
28	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	26 672	266 72	26 674	26 674	26 674	26 674	26 674
29	Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВт/ч	0	0	0	0	0	0	0
30	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетного способа	кв. м	0	0	0	0	0	0	0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями муниципального образования	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	0	0
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	0	0
33	Бюджет муниципального образования	тыс. руб.	13 808 991	11 584 400	11 584 400	11 584 400	11 584 400	11 584 400	11 584 400
34	Расходы бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс. руб.	312 929	303 541	294 435	285 602	277 034	268 723	260 661
35	Расходы муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество бюджетных учреждений	шт.	256	256	256	256	256	256	256
37	Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	122	134	0	0	0
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	107	227	248	249	249
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	256	256	256	256	256	256	256
40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	0	0	0
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	4 804 803	4 804 803	4 804 803	4 804 803	4 804 803	4 804 803	4 804 803
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	7 880	7 918	7 880	8 030	7 880	7 880	7 863
43	Расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	187	187	187	187	187	187	187
45	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) муниципального образования	кВт/ч	69 332	86 685	107 464	132 181	162 583	195 100	195 100
46	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт/ч	60 614	83 042	99 650	124 562	160 685	193 643	193 643
47	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования	кВт/ч	444 157	468 590	496 592	520 925	548 013	578 154	578 154
48	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВт/ч	3 072	30 154	50 201	50 201	50 201	50 201	50 201
49	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВт/ч	341 956	353 892	384 187	407 238	427 600	457 532	457 532
50	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах муниципального образования	Гкал	3 500 099	3 451 098	3 402 782	3 355 143	3 308 171	3 261 857	3 216 191
51	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	549 462	541 770	534 185	526 706	519 332	512 062	504 893
52	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования	Гкал	3 208 576	3 163 656	3 119 365	3 075 694	3 032 634	2 990 177	2 948 315
53	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	257 939	257 939	1 143 130	1 762 764	2 647 955	3 208 576	3 208 576
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) муниципального образования	куб. м	93 000	90 210	87 504	84 879	82 332	79 862	77 466
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	9 900	26 161	40 252	54 322	67 512	79 862	77 466
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования	куб. м	37 810 000	37 280 660	36 758 731	36 244 109	35 736 691	35 236 377	34 743 068
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м	4 159 000	96 18 410	14 703 492	19 934 260	25 015 684	29 950 921	34 743 068
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м	2 268 600	8 201 745	13 600 730	19 209 378	24 658 317	29 598 557	34 743 068
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) муниципального образования	тыс. куб. м	85	206	210	210	210	210	210
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) муниципального образования, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	85	206	210	210	210	210	210
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах муниципального образования	тыс. куб. м	513	1 170	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах муниципального образования, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	88	327	345	345	345	345	345
63	Число жилых домов муниципального образования	шт.	4 717	4 717	4 717	4 717	4 717	4 717	4 717
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	50	100	150	200	250
65	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	983 953	2 714 352	4 410 822	6 107 292	7 916 860	9 613 330	11 309 800
66	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	10 325 847	8 595 448	6 898 978	5 202 508	3 392 940	1 696 470	0
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	1 361 722	3 038 553	4 614 099	6 302 184	7 990 269	9 565 815	11 253 900
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	9 892 178	8 215 347	6 639 801	4 951 716	3 263 631	1 688 085	0
69	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	1 521 463	3 286 359	5 112 114	6 816 152	8 641 907	10 345 945	12 171 700
70	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	10 650 238	8 885 341	7 059 586	5 355 548	3 529 793	1 825 755	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м	126 955	132 033	137 315	142 807	148 520	154 460	160 639
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	146 655	141 577	136 296	130 803	125 091	119 150	112 972
73	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	тут./кВт.ч	1 331 705	1 325 046	1 318 421	1 311 829	1 305 270	1 298 743	1 292 249
74	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	тут. / Гкал	0,161	0,161	0,160	0,159	0,158	0,157	0,157
75	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВт/ч	30 2831 643	301 317 485	299 810 897	298 311 843	296 820 283	295 336 182	293 859 501
76	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	1 691 771	1 683 312	1 674 896	1 666 521	1 658 189	1 649 898	1 641 648
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	18 963 000	18 868 185	18 773 844	18 679 975	18 586 575	18 493 642	18 401 174
78	Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт/ч	58 906 570	58 612 037	58 318 977	58 027 382	57 737 245	57 448 559	57 161 316
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств муниципального образования	шт.	0	2	22	42	62	82	102
80	Количество общественного транспорта муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	0	0	0	0	0	0	0