Приложение. Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2012-2016 годы"

Приложение

Долгосрочная целевая программа
"Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2012-2016 годы"
(утв. постановлением администрации города Хабаровска от 14 сентября 2011 г. N 3003)

С изменениями и дополнениями от:

5 марта, 15 октября 2012 г., 11 февраля, 20 июня 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 11 февраля 2013 г. N 465 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2012-2016 годы" Администрация города Хабаровска

Наименование Программы	Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2012-2016 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	постановление администрации города Хабаровска от 16.03.2011 N 693 "О социально-экономической ситуации в городе Хабаровске в 2010 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2011 год"
Муниципальный заказчик Программы	администрация города Хабаровска
Руководитель Программы	начальник управления социальной работы с населением администрации г. Хабаровска
Ответственный исполнитель Программы	первый заместитель начальника управления социальной работы с населением администрации г. Хабаровска
Цели Программы	- оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста в дополнение к мерам, обеспеченным федеральным и краевым законодательством; - улучшение качества жизни и повышение степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; - содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества; - смягчение социально-экономических последствий критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями
Задачи Программы	- предоставление адресной социальной поддержки гражданам пожилого возраста; - создание условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста путем организации мер по укреплению здоровья, обеспечению доступности предоставления социально-бытовых, социокультурных и других услуг; - организация мероприятий, направленных на поддержку ветеранских организаций, общественных организаций граждан пожилого возраста,
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	- количество участников программы, получивших адресную социальную помощь; - удельный вес ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, прошедших диспансеризацию; - количество проведенных культурно-массовых мероприятий социальной направленности, в год; - количество предприятий бытового обслуживания, привлеченных к оказанию услуг гражданам пожилого возраста со скидкой; - количество установленных водоразборных колонок в частном секторе
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2016 гг.
Объемы и источники финансирования Программы	Всего 267 006,5 тыс. руб. с ежегодной корректировкой объемов финансирования Программы. Финансирование Программы осуществляется за счет города, пожертвований
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- улучшение качества жизни и повышение степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; - улучшение условий и качества оказания медицинской помощи, создание условий для укрепления здоровья граждан пожилого возраста; - повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста и упрочнение социальных связей; - улучшение среды проживания граждан в частном секторе

1. Основные понятия, используемые в Программе

Понятия, используемые в настоящей Программе, употребляются в значениях, установленных действующим федеральным и краевым законодательством, нормативными правовыми актами администрации города, решениями Хабаровской городской думы.

2. Характеристика проблемы

Одной из особенностей современной демографической ситуации в городе Хабаровске является высокая численность лиц пожилого возраста (граждане пожилого возраста - лица пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), получатели трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению или ежемесячного пожизненного содержания). В настоящее время численность граждан пожилого возраста - 131,3 тыс. человек, что составляет более 22% от общей численности горожан (население - 577,9 тыс. человек). В перспективе высокая доля граждан пожилого возраста сохранится.

За последние годы государством проведены заметные преобразования, направленные на стабилизацию финансового состояния граждан пожилого возраста. Средний размер трудовой пенсии по городу Хабаровску - 8379 рублей, что составляет 119% от регионального прожиточного уровня. Более 39% граждан старшего поколения продолжают работать.

Вместе с тем, по данным социологического опроса "Социальное самочувствие пожилых людей в г. Хабаровске", проведенного ГОУ ВПО "Дальневосточная академия государственной службы" в апреле-мае 2011 года, при оценке своего жизненного уровня пожилые хабаровчане отметили:

- живу от пенсии до пенсии	- 50,4% опрошенных;
- живу сносно	- 37,8% опрошенных;
- живу в полном достатке	- 7,1% опрошенных;
- не свожу концы с концами	- 1,6% опрошенных;
- постоянно приходится экономить	- 38,6% опрошенных.

Таким образом, решение социальных проблем на уровне местного самоуправления остается актуальным, так как отсутствие достаточного внимания к гражданам пожилого возраста со стороны органов местного самоуправления влечет за собой повышение демографической нагрузки на общество, снижение безопасности личности, то есть в конечном счете снижается качество жизни горожан. В то же время возрастает социальная напряженность в обществе, снижается стабильность, а значит, падает инвестиционная привлекательность города.

Администрация города Хабаровска на протяжении 3 лет предоставляет дополнительную муниципальную помощь и поддержку гражданам старшего поколения, используя программно-целевой метод. Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2009-2011 годы" имеет высокую социальную значимость. Ежегодно более 20 тыс. жителей города старшего поколения получают поддержку. В 2009-2010 годах затраты на Программу составили 341 млн рублей.

Реализация мероприятий программным методом позволила обеспечить актуальные на сегодняшний день потребности пожилых горожан, мобильно реагировать на изменение социально-экономической ситуации.

Принятие Программы позволит сохранить уровень защищенности граждан старшего поколения, достигнутый в ходе реализации долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2009-2011 годы", создаст условия для развития ветеранского движения, активного участия ветеранов и пенсионеров в жизни общества.

3. Основные цели и задачи Программы

 /------------------------------------------------------------------\

 |                         Цели программы:                          |

 | - оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам     |

 | пожилого возраста в дополнение к мерам, обеспеченным федеральным |

 | и краевым законодательством;                                     |

 | - улучшение качества жизни и повышение степени социальной        |

 | защищенности граждан пожилого возраста;                          |

 | - содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни |

 | общества;                                                        |

 | - смягчение социально-экономических последствий критических      |

 | жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими   |

 | условиями.                                                       |

 \------------------------------------------------------------------/

        |                      |                         |

        |              Задачи  |  программы:             |

 /--------------\ /-------------------------\ /---------------------\

 |предоставление| |создание условий для     | |организация мероприя-|

 |адресной      | |улучшения качества жизни | |тий, направленных на |

 |социальной    | |граждан пожилого возраста| |поддержку ветеранских|

 |поддержки     | |путем организации мер    | |организаций, общест- |

 |гражданам     | |по укреплению здоровья,  | |венных организаций   |

 |пожилого      | |обеспечению доступности  | |граждан пожилого     |

 |возраста      | |предоставления социально-| |возраста             |

 |              | |бытовых , социокультурных| |                     |

 |              | |и других услуг;          | |                     |

 \--------------/ \-------------------------/ \---------------------/

Оценка эффективности реализации конкретных мероприятий невозможна без целевых индикаторов, позволяющих объективно оценивать состояние работ по Программе. Методической основой целевых индикаторов является мониторинг качества жизни отдельных категорий граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и анализ их потребностей в дополнительных мерах социальной поддержки за предыдущий год. В частности, в систему целевых индикаторов включены следующие показатели:

- количество участников программы, получивших адресную социальную помощь;

- удельный вес ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, прошедших диспансеризацию;

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий социальной направленности, в год;

- количество предприятий бытового обслуживания, привлеченных к оказанию услуг гражданам старшего поколения со скидкой;

- количество установленных водозаборных колонок в частном секторе.

4. Методика расчета индикаторов, используемых
для оценки хода выполнения Программы

Предлагаемая методика использует цифровые показатели для оценки результативности реализации программных мероприятий, включающие:

- удельный вес данного направления Программы и его оценочных показателей;

- процент его исполнения;

- суммарный бал фактического выполнения оценочных показателей.

Вся Программа в совокупности ее направления получает "весовой" показатель. Каждое направление получает "весовую категорию", полученную путем разделения единицы на 5 долей по степени их значимости в данной Программе, и имеет 3 показателя:

- процент выполнения;

- фактический его "вес" в Программе, определенный объемом и уровнем выполнения мероприятий;

- суммарный балл фактического выполнения каждого направления.

Показатели для оценки результативности реализации программных мероприятий приведены в следующей таблице.

Показатели
для оценки результативности реализации программных мероприятий

N п/п	Наименование показателя	Вес	Параметры оценки
1.	Количество участников программы, получивших адресную социальную помощь	0,2	не ниже 100%
2.	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, прошедших диспансеризацию (удельный вес)	0,2	не ниже 100%
3.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий социальной направленности, в год	0,2	не ниже 90%
4.	Количество предприятий бытового обслуживания, привлеченных к оказанию услуг гражданам старшего поколения со скидкой	0,2	не ниже 100%
5.	Количество установленных водозаборных колонок в частном секторе	0,2	не ниже 80%
	Итого:	1

5. Механизм реализации Программы и перечень планируемых мероприятий
с конечным результатом

5.1. Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в средствах массовой информации осуществляет начальник управления социальной работы с населением администрации города Хабаровска.

5.2. Исполнителями Программы являются руководители структурных подразделений администрации города, которые:

- осуществляют планирование и реализацию мероприятий Программы по своим направлениям деятельности;

- представляют в управление социальной работы с населением администрации города:

а) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кроме отчета за четвертый квартал), отчеты (нарастающим итогом с начала года) о реализации Программы с указанием использованных средств бюджета;

б) ежегодно до 15 января отчеты о выполнении Программы в отчетном году с указанием использованных средств бюджета.

5.3. Для достижения ожидаемых результатов Программы управление социальной работы с населением осуществляет:

- координацию действий исполнителей мероприятий;

- сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

- мониторинг измеряемых результатов реализации программных мероприятий;

- оценку результативности достигнутых фактических показателей и степени их соответствия целевым ориентирам;

- внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

5.4. Ежегодно до 1 апреля руководитель Программы представляет в Координационный совет отчет о выполнении Программы за прошедший год.

По завершении реализации мероприятий Программы руководитель Программы представляет в Координационный совет итоговый отчет о выполнении целей и задач Программы.

5.5. Выполнение запланированных мероприятий на 2012-2016 годы позволит:

- улучшить качество жизни и повысить степень социальной защищенности граждан пожилого возраста путем оказания дополнительных мер социальной поддержки;

- создать условия для укрепления здоровья граждан пожилого возраста путем проведения диспансеризации, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда;

- повысить уровень социальной адаптации и упрочнение социальных связей путем реализации комплекса мер, направленных на содействие участию граждан пожилого возраста в жизни общества, создание позитивного отношения к старости и пожилым людям, как уважаемым и активным членам общества;

- улучшить среду проживания граждан в частном секторе путем реализации комплекса мер направленных на установку водозаборных колонок.

6. Сроки и этапы реализации Программы

Срок и этапы реализации Программы - 2012-2016 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 20 июня 2013 г. N 2278 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города и пожертвований. Объем затрат за 2012-2016 годы составит 267 006,5 тыс. руб.

Планируемые средства в тыс. руб.

Всего	в том числе:
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
267 006,5	50703,9	49490,9	56577,4	55563,9	54670,4

Планирование финансовых средств на реализацию Программы осуществляется согласно смете расходов и заявке на финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" в соответствии с программными мероприятиями и порядком их реализации (приложения N 1, N 2 к Программе).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 20 июня 2013 г. N 2278 в Смету расходов раздела 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст Сметы расходов в предыдущей редакции

Смета расходов
на реализацию долгосрочной целевой программы
"Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2012-2016 годы"
Период реализации 2012-2016 годы

Наименование структурного подразделения администрации города	Сумма расходов, тыс. руб.
	бюджет города	пожертвования	всего
Управление социальной работы с населением	114858,0	953,5	115811,5
Управление культуры	7 110,0	0,0	7 110,0
Управление дорог и внешнего благоустройства	82 500,0	0,0	82 500,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда	1 750,0	0,0	1 750,0
Департамент архитектуры, строительства и землепользования	50 000,0	0	50 000,0
Комитет по управлению Северным округом	2 665,0	0,0	2 665,0
Комитет по управлению Южным округом	2 825,0	0,0	2 825,0
Комитет по управлению Железнодорожным округом	3615,0	0,0	3615,0
Комитет по управлению Центральным округом	730,0	0,0	730,0
Всего:	266053,0	953,5	267 006,5

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 20 июня 2013 г. N 2278 в Заявку раздела 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст Заявки в предыдущей редакции

Заявка
на финансирование из бюджета города Хабаровска долгосрочной целевой
программы "Социальная поддержка старшего поколения
"Забота" на 2012-2016 годы"

Администрация города Хабаровска

N п/п	Мероприятия Программы	Объем ассигнований из городского бюджета (тыс. руб.)
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	всего
1.	Меры по улучшению положения граждан старшего поколения, повышению степени их социальной защищенности	19074,6	18197,9	25333,4	24419,9	23526,4	110552,2
2.	Обеспечение укрепления здоровья	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Реабилитационные, социокультурные мероприятия	3 064,0	3164,0	3 064,0	3 064,0	3 064,0	15420,0
4.	Бытовое и торговое обслуживание	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Организация водоснабжения, благоустройства	27 700,0	27 700,0	27 700,0	27 700,0	27 700,0	138 500,0
6.	Кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами старшего поколения	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0
7.	Информационное сопровождение Программы	584,8	256,0	180,0	180,0	180,0	1380,8
	Итого:	50523,4	49317,9	56377,4	55363,9	54470,4	266053,0

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением мэра города от 08.12.2008 N 3797 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в городе Хабаровске".

Расчет индекса результативности (соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым индикаторам, утвержденным в программе) осуществляется на основе следующих целевых индикаторов:

Система целевых индикаторов

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Начальный (базовый) уровень на момент реализации Программы	Плановое значение показателя по годам реализации Программы
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количество участников программы, получивших адресную социальную помощь	чел.	19925	19964	20005	' 20005	20005	20005
Удельный вес ветеранов великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, прошедших диспансеризацию	%	8506	100	100	100	100	100
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий социальной направленности, в год	мероприятий	12	13	14	15	16	17
Количество предприятий бытового обслуживания, привлеченных к оказанию услуг гражданам старшего поколения со скидкой	предприятий	46	46	46	46	47	47
Количество установленных водозаборных колонок в частном секторе	колонок	15	14	12	14	13	11

Эффективность Программы оценивается по модели конечных результатов, показатели которой учитываются в формах отчетности оперативных исполнителей Программы.