Приложение. Ведомственная целевая программа "Инвентаризация городских кладбищ, улучшение качества учета захоронений, паспортизация захоронений на 2012-2014 гг."

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Инвентаризация городских кладбищ, улучшение качества учета захоронений,
паспортизация захоронений на 2012-2014 гг."
(утв. постановлением администрации города Хабаровска
от 25 ноября 2011 г. N 3970)

Паспорт ведомственной целевой Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города.
Наименование Программы	"Инвентаризация городских кладбищ, улучшение качества учета захоронений, паспортизация захоронений на 2012-2014 гг.".
Должностное лицо, утвердившее Программу	Мэр города.
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цель Программы и ее задачи	Цель: улучшение качества решения вопросов местного значения городского округа "Город Хабаровск". Задачи: Внедрение паспортизации мест захоронений. Улучшение качества учета мест захоронений. Инвентаризация мест захоронений. Улучшение содержания мест погребения. Повышение качества обслуживания населения
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Ввод в эксплуатацию электронной базы данных городских кладбищ на топографической основе с привязкой к оси координат, указанием местности, разбивкой на сектора (с указанием количества захоронений в секторе с точностью до 1 метра и инвентарной нумерацией). Ввод в эксплуатацию серверного оборудования с установленным и настроенным специализированным программным обеспечением, для обработки электронной базы данных городских кладбищ на топографической основе. Ввод в эксплуатацию системы защиты информации от несанкционированного доступа для обеспечения сохранности электронной базы данных городских кладбищ. Подключение всех информационных систем городских кладбищ к единой многофункциональной телекоммуникационной сети города Хабаровска. Инвентаризация захоронений. Профилактика самовольного захвата площадей для захоронений. Ведение электронных баз данных захоронений. Формирование единого реестра кладбищ в электронном виде. Формирование архивного фонда захоронений в электронном виде. Изготовление электронных паспортов захоронений.

1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем
реализации Программы

Создание условий для комфортного проживания дальневосточников в г. Хабаровске решается путем качественного улучшения жилищно-коммунального хозяйства - крупной отрасли территориальной инфраструктуры, формирующей среду жизни и деятельности населения, которая является основным поставщиком первоочередных жизненно важных услуг населению, в том числе услуг по отведению мест захоронений и их регистрации.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства в области похоронного и послепохоронного сервиса затрагивают интересы всех основных городских субъектов - населения, бизнеса, бюджетного сектора экономики, а также оказывают непосредственное влияние на развитие городской среды в целом.

Целевые индикаторы и показатели	Организация мероприятий по созданию топографической основы (карт) местностей муниципальных кладбищ (наземная съемка и съемка с использованием спутниковых технологий ГЛОНАС). Создание электронных баз данных кладбищ на топографической основе (карта) для учета выделенных земель, захоронений и выполнения других видов работ для организации учета захоронений. Площадь кладбищ подвергнутых инвентаризации.
Характеристика программных мероприятий	Подключение кладбищ к единой многофункциональной коммуникационной сети и объединение в единое сетевое пространство. Обеспечение кладбищенского комплекса компьютерным и коммутационным оборудованием, в том числе программно-аппаратными средствами по защите информации и криптографической защите.
Сроки реализации Программы	2012-2014 гг.
Объемы и источники финансирования	Сумма средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" на реализацию ведомственной целевой программы - 5968 тыс. руб., в том числе на: 2012 г.- 1700 тыс. руб.; 2013 г.- 3019 тыс. руб.; 2014 г.- 1249 тыс. руб.

Состояние кладбищ является важным показателем социально-значимого проявления культуры, нравственного состояния городского сообщества. Приобщение к цивилизованному похоронному и после похоронному сервису, сохранение традиций, имеют важное значение в самых различных аспектах социально-экономической и духовной жизни хабаровчан.

Реализации полномочий органа местного самоуправления по содержанию мест захоронения всегда была в центре внимания муниципалитета.

Программой предусмотрено изготовление фотографий мест захоронений на электронном носителе, что позволит со временем заносить ее в цифровом виде в электронную базу данных и электронный паспорт захоронения.

Программа подразумевает внедрение электронного паспорта захоронения представляющего пластиковую карту, на которую заносится вся информация о захоронении, включая фотографию надгробия. Электронный паспорт будет иметь высокую степень защиты. Вся информация, содержащаяся в электронном паспорте, будет дублироваться в компьютерной системе кладбища.

Реализация программы позволит улучшить борьбу с проявлениями самовольного захвата участков для захоронений, путем незаконного уничтожения могил, случаев хищений ограждающих конструкций мест захоронений, иных проявлений вандализма. Развитие автоматизированной системы единой многофункциональной коммуникационной сети улучшит охрану кладбищ, окажет содействие архивному делу. Для внедрения системы Программного обеспечения в муниципальном казенном учреждении "Служба заказчика по содержанию кладбищ" имеется базовое оборудование: Сетевой шкаф со встроенным кондиционером, в котором установлены: сервер, коммутатор, маршрутизатор, индивидуальный блок питания.

Данная аппаратура обеспечивает надежность работы программного обеспечения и оборудования на 50% от требуемого уровня. Для повышения надежности работы оборудования и программного обеспечения, необходимо дополнительно установить второй сервер для "горячей" замены при выходе из строя основного сервера и систему резервного копирования данных, где будут храниться образы, как сервера, так и программного обеспечения, а так же архивы баз данных и сами базы данных.

Посредством имеющегося оборудования ведется учет текущих захоронений с внесением в электронную базу данных об умерших, ответственных за захоронения, ритуальных агентствах осуществляющих захоронения и иных данных персонифицированного учета.

Уже сейчас производится перенос данных о ранее произведенных захоронениях из журналов регистрации на бумажных носителях в электронную базу данных. Произведено оцифровывание карты кладбища около с. Матвеевка, идет подготовка к оцифровке карты Центрального кладбища.

2. Цель Программы и ее задачи

Цель Программы: повышение качества решения вопросов местного значения городского округа "Город Хабаровск" на основе обеспечения целевой направленности решения ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела.

Программа решает следующие задачи:

1. Инвентаризация кладбищ.

2. Улучшение качества учета мест захоронений.

3. Внедрение паспортизации мест захоронений.

4. Улучшение содержания мест погребения.

3. Индикаторы оценки решения поставленных задач:

1. Обеспеченность кладбищ электронной базой данных о захоронениях.

2. Площадь кладбищ подвергнутых инвентаризации.

3. Полнота освоения предусмотренных Программой бюджетных финансовых средств.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы по годам
характеризуются следующими показателями:

Инвентаризация кладбищ (161 сектор)	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
Центральное кладбище (61 сектор - общая площадь)	шт./ %			1/1,6 (20-а)
Кладбище около с. Матвеевка (100 секторов)	шт./ %	-	30/30	30/30
Полнота освоения предусмотренных Программой финансовых средств	%	-	100	100

5. Перечень программных мероприятий и обоснование потребности
в финансовых ресурсах для проведения инвентаризации

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	Источник финансирования
1.	Закупка комплекта Tanberg	тыс. руб.	-	500,0	-	бюджет города
2.	Закупка и наладка оборудования для изготовления пластиковых носителей информации (паспортов мест захоронений), настольный пресс-ламинатор полуавтоматический CZ-WAL, ручной вырубщик CZ-ID1PB (вырубщик повышенной мощности), ручной механический эмбоссер CZ-ЕН-1, кодировщик / считыватель магнитной полосы, ручной типпер (универсальный пресс для горячего тиснения фольгой применяется для типирования эмбоссированных символов, нанесения скретч-полосы, тиснения полосы для подписи и логотипов фольгой)	тыс. руб.	150,0	-	-	бюджет города
3.	Закупка и настройка 2-х специализированных принтеров для печати на пластиковых картах DatacardR SP55 Plus	тыс. руб.	200,0	-	-	бюджет города
4.	Закупка и наладка оборудования для устойчивой работы системы (сервера): сервер БД - Р2000 - 2 контр, 6хSАS 450 Гб 15к для хранения фактографических данных, а так же электронные карты масштаба 1:2000, сервер приложений - контроллер 1хХеопЕ5620, 6 ГБ ОП, 2xSAS 146 ГБ 10к, ОС - Win 2008 st, сервер - 2хХеоп Х5650, 12 ГБ OП, 4xSAS 146 ГБ 10к использовать как ГИС сервер системы	тыс. руб.		900,0	-	бюджет города
5.	Закупка и наладка 2-х (двух) функциональных информационных терминалов ТИ-21.А4.2	тыс. руб.	250,0	-	-	бюджет города
6.	Подготовка ситуационного плана территории Центрального кладбища с последующей оцифровкой.	тыс. руб.		100,0	-	бюджет города
7.	Приобретение, инсталляция, настройка коммутационного и компьютерного (ПК) оборудования для подключения кладбищ к единой многофункциональной коммуникационной сети (для не подключенных кладбищ), приобретение сертифицированной операционной системы Windows (клиент - 5 сервер -1)	тыс. руб.	600,0	-	-	бюджет города
8.	Приобретение, инсталляция, настройка АПКШ Континент ЦУС сервер(1) и АПКШ Континент клиент(4) для организации защищенных каналов связи (включая сервисное обслуживание)	тыс. руб.	-	700,0	-	бюджет города
9.	Аттестация автоматизированных рабочих мест (АРМ)	тыс. руб.			400,0	бюджет города
10.	Сопровождение программного обеспечения "Электронное кладбище"	тыс. руб.	300,0	300,0	300,0	бюджет города
11.	Закупка модуля "Учет захоронений умерших не имеющих родственников" для АИС "Электронное кладбище"	тыс. руб.	-	319,0	-	бюджет города
12	Закупка модуля "Учет кремаций" для АИС "Электронное кладбище"	тыс. руб.		-	349,0	бюджет города
13	Приобретение организационной техники (цветные многофункциональные устройства, ламинаты).	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0	бюджет города
	Итого:	тыс. руб.	1700,0	3019,0	1249,0	5968,0

6. Социальные, экономические и экологические результаты
реализации Программы:

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей:

- обеспечение качественного решения вопросов местного значения городского округа "Город Хабаровск", касающихся погребения и похоронного дела;

- снятие остроты вопроса дефицита земельных участков для организации мест погребения;

- уменьшение случаев самовольного и незаконного увеличения площади места захоронения.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
на реализацию Программы

Оценка эффективное расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой программы будет проводиться на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выношенным объемам работ, соответствия их качества требованиям, предъявляемым к данным видам работ

8. Сроки реализации Программы

Срок реализации ведомственной целевой программы устанавливается -2012 -2014 гг

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственность за реализацию ведомственной целевой программы несет управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищною фонда администрации города Хабаровска

Выбор исполнителей мероприятий Программы будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21 07 2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение мероприятий, осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, которое ежегодно представляет отчеты о результатах ее выполнения в управление экономическою развития администрации народа и финансовый департамент администрации города