Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 29 сентября 2011 г. N 1011 "Об утверждении ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года министерства образования и науки Хабаровского края"

В целях реализации подпункта 3.2 пункта 3 постановления Правительства Хабаровского края от 24 августа 2011 г. N 280-пр "О программе повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года"

1. Утвердить ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года министерства образования и науки Хабаровского края (далее - ведомственный план).

2. Заместителям министра, руководителям управлений, начальникам отделов министерства образования и науки края обеспечить:

2.1. Выполнение мероприятий ведомственного плана согласно установленных сроков.

2.2. Представление в управление планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки края отчета о реализации ведомственного плана до 20 января года, следующего за отчетным.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра - начальника управления планирования, финансирования и контроля Ковтунова А.С.

Заместитель Председателя Правительства края - министр

А.А. Базилевский

Ведомственный план
повышения эффективности бюджетных расходов на период
до 2013 года министерства образования и науки Хабаровского края
(наименование структурного подразделения)
(утв. распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края
от 29 сентября 2011 г. N 1011)

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый результат	Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия
					Код расходов по БК	тыс. руб.
						2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств
1.1	Контроль за недопущением возникновения необоснованной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности подведомственных учреждений	Ковтунов А.С.	ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным 2011-2013 гг.	Отсутствие необоснованной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности		-	-	-
1.2.	Мониторинг качества прогнозирования доходов от оказания платных услуг краевыми казенными учреждениями и спонсорской помощи, получаемой краевыми казенными учреждениями	Ковтунов А.С.	ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным 2011-2013 гг.	Своевременное включение прогнозируемых доходов в расходную часть бюджетных смет казенных учреждений		-	-	-
1.3.	Проведение своевременной работы по заключению Соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета, а также подготовке нормативных правовых актов Хабаровского края о принятии расходных обязательств по софинансированию расходов Проведение своевременной работы по закреплению за министерством образования и науки края кодов администрируемых доходов	Бруцкий В.А. Король А.М. Ковтунов А.С. Москвин В.Г. Хлебникова В.Г. Лагошина Е.В.	ежеквартально 2012-2013 гг.	Обеспечение расходных обязательств края по заключенным соглашениям		-	-	-
1.4.	Осуществление принятия новых расходных обязательств с учетом проведения оценки их эффективности	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	3 квартал 2012-2013 гг.	Рациональное и эффективное использование бюджетных средств		-	-	-
1.5.	Ведение реестра расходных обязательств министерства образования и науки края	Ковтунов А.С.	4 квартал 2011-2013 гг.	Соответствие существующих нормативных правовых актов министерства образования и науки края расходным обязательствам		-	-	-
1.6.	Качественное составление кассового плана и соблюдение его показателей	Ковтунов А.С.	ежемесячно до 22 числа месяца следующего за отчетным 2011-2013 гг.	Отсутствие внесения изменений в кассовый план в течение месяца		-	-	-
1.7.	Составление графика заключения контрактов	Король A.M.	4 квартал 2011-2013 гг.	Своевременное размещение заказов, качественное составление кассового плана выплат		-	-	-
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности министерства образования и науки края
2.1.	Разработка государственной программы "Развитие образования Хабаровского края"	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Кузнецова А.Г. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	1 квартал 2012 года	Переход на программно-целевой метод планирования		-	-	-
2.2.	Мониторинг достижения запланированных результатов государственной программы "Развитие образования Хабаровского края"	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король A.M. Ковтунов А.С. Кузнецова А.Г. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	4 квартал 2012-2013 гг.	Выявление факторов влияющих на достижение конечных результатов, своевременная корректировка программы	-	-	-
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
	Совершенствование правового положения краевых государственных учреждений в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
3.1.	Проведение анализа деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки края. Подготовка предложений по определению типа подведомственных министерству образования и науки края учреждений (бюджетное, казенное, автономное)	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	4 квартал 2012-2013 гг.	Повышение эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений
3.2.	Подготовка правового акта Правительства края об изменении типа подведомственных учреждений, внесение изменений в уставы учреждений	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Мацко Ю.Е. Москвин В.Г. Хлебникова В.Г.	4 квартал 2012-2013 гг.	Наличие нормативного правового акта обеспечивающего расходные обязательства, приведение Уставов учреждений в соответствие
3.3.	Утверждение и доведение в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг государственных заданий для краевых государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Логинова Л.Ю. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	1 квартал 2012-2013 гг.	Повышение доступности и качества услуг		-	-	-
3.4.	Контроль за исполнением государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Логинова Л.Ю. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным 2012-2013 гг.	Выполнение краевыми государственными учреждениями установленных госзаданий по показателям качества и объемам оказываемых услуг		-	-	-
3.5.	Использование прогноза показателей государственных заданий в процессе бюджетного планирования	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	3 квартал 2012-2013 гг.	Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований		-	-	-
3.6.	Мониторинг доходов от приносящей доход деятельности по краевым автономным и бюджетным учреждениям	Ковтунов А.С.	ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным 2011-2013 гг.	Определение объема доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		-	-	-
4. Развитие информационно-аналитических систем управления государственными финансами
	Повышение доступности информации о финансовой деятельности министерства образования и науки края путем публикации в открытом доступе отчетов о плановых и фактических результатах их деятельности					-	-	-
4.1.	Опубликование приказов министерства образования и науки края нормативного правового характера в Собрании законодательства Хабаровского края, размещение их на сайте министерства образования и науки края и в справочной правовой системе "Консультант+"	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король A.M. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Манко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным 2011-2013 гг.	Доступность информации о финансовой деятельности министерства образования и науки края		-	-	-
4.2.	Размещение на сайте министерства образования и науки края информации об утвержденных подведомственным министерству образования и науки края учреждениям государственных заданий	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	январь 2012-2013 гг.	Доступность информации об установленных краевым подведомственным учреждениям государственных заданий		-	-	-
4.3.	Размещение на сайте zakupki.gov.ru заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд министерства образования и науки края и подведомственных ему учреждений	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король A.M. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Манко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	4 квартал 2012-2013 гг.	Доступность информации о финансовой деятельности министерства образования и науки края и подведомственных ему учреждений		-	-	-
4.4.	Размещение на сайтах бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству образования и науки планов финансово-хозяйственной деятельности	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Лагошина Е.В. Логинова Л.Ю. Манко Ю.Е. Москвин В.Г.	1 квартал 2012-2013 гг.	Доступность информации о финансовой деятельности подведомственных учреждений
5. Развитие системы финансового контроля
5.1.	Составление плана-графика проверок, принятие распоряжения министерства образования и науки края по его утверждению.	Ковтунов А.С.	декабрь 2012-2013 гг.	Планомерная работа по проведению ведомственного финансового контроля		-	-	-
5.2.	Подготовка итогового отчета о результатах проведенного внутреннего аудита эффективности и результативности использования бюджетных средств в подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере образования	Ковтунов А.С.	февраль 2012 года	Оценка эффективности деятельности подведомственных учреждений и органов муниципальных образований в эффективном использовании бюджетных средств		-	-	-
6. Повышение энергетической эффективности
6.1.	Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для государственных нужд
6.1.1.	Приобретение энергосберегающих ламп (замена ламп накаливания)	Гриб А.В.	до 31.12.2013	Снижение потребления электрической энергии		609,6	627,8	646, 6
6.1.2.	Приобретение энергоэффективного оборудования	Гриб А.В.	до 31.12.2013	Снижение потребления электрической энергии		-	-	-
6.2.	Заключение контрактов на оказание энергосервисных услуг	Гриб А.В.	до 31.12.2013	Снижение потребления электрической энергии		-	-	-
6.3.	Проведение энергетических обследований	Гриб А.В.	до 31.12.2012	Повышение энергетической эффективности		-	-	-
6.4.	Осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований, находящихся в оперативном управлении подведомственных учреждений			Снижение потребления энергоресурсов (тепловая, электрическая энергия, вода)		-	-	-
6.4.1.	Установка регуляторов давления и температуры	Гриб А.В.	до 31.12.2013	Снижение потребления энергоресурсов (тепловая, электрическая энергия, вода)		-	-	90,7
6.4.2.	Установка балансировочных клапанов					-		60,6
6.4.3.	Установка энергоэффективных светильников					-	-	21,7
6.4.4.	Замена деревянных оконных блоков					-	-	-
6.4.5.	Ремонт ограждения наружных конструкций					-	-	-
7. Повышение эффективности управления государственным имуществом
7.1.	Проведение анализа соответствия переданного государственного имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности подведомственных учреждений, подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	4 квартал 2012-2013 гг.	Выявление излишнего, неэффективно используемого имущества		-	-	-
7.2.	Передача в казну края излишнего, неэффективно используемого имущества, либо списание в случае признания его непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению	Лагошина Е.В. Ковтунов А.С.	4 квартал 2012-2013 гг.	Сокращение расходов на содержание имущества		-	-	-
7.3.	Разработка методических рекомендаций по анализу и мониторингу эффективности использования краевой государственной собственности	Ковтунов А.С.	декабрь 2012-2013 гг.	Утверждение критериев оценки эффективности использования государственного имущества		-	-	-
8. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
8.1.	Разработка и утверждение административных регламентов по исполнению министерством образования и науки края государственных функций и предоставления государственных услуг. Размещение их на сайте министерства образования и науки края	Бруцкий В.А. Жигарева Т.В. Король А.М. Ковтунов А.С. Лагошина Е.В. Москвин В.Г. Мацко Ю.Е. Хлебникова В.Г.	январь 2012 года	Эффективная работа структурных подразделений и должностных лиц
9. Повышение качества управления финансами
9.1.	Разработка порядка проведения мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей Подготовка отчета о состоянии, видах кредиторской и дебиторской задолженностей и основных кредиторах, дебиторах	Ковтунов А.С.	май 2012 года	исключение необоснованных авансовых платежей, своевременное погашение просроченной кредиторской задолженности		-	-	-
9.2.	Ведение бюджетной росписи министерства образования и науки края. Доведение до получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств	Ковтунов А.С.	декабрь 2012-2013 гг.	Своевременное исполнение расходных обязательств министерства образования и науки края
9.3.	Мониторинг качества планирования расходов министерства образования и науки края на содержание краевых подведомственных учреждений и на проведение мероприятий в области образования и молодежной политики	Ковтунов А.С.	декабрь 2011-2013 гг.	Уменьшение количества изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись краевого бюджета		-	-	-
9.4.	Усиление качества финансового менеджмента, путем повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки работников финансовых служб, министерства образования и науки края и подведомственных учреждений	Ковтунов А.С.	2012-2013 гг.	Снижение доли нецелевых расходов, снижение уровня нарушений бюджетного законодательства		-	-	-