Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011-2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы дополнительного
образования детей города Хабаровска на 2011-2013 годы"
(утв. постановлением администрации города от 30 августа 2010 г. N 2773)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Администрация города Хабаровска в лице управления образования администрации города Хабаровска
Название Программы	Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011 - 2013 годы
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер акта
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цели и задачи	Цели: - обеспечение доступности качественного дополнительного образования; - развитие способностей и талантов детей, ориентация на получение профессии, востребованной в городе и крае. Задачи: - обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности; - развитие материально-технической, ресурсной базы дополнительного образования детей; - обновление организационных форм, методов и технологий дополнительного образования; - создание условий для допрофессиональной подготовки детей через систему дополнительного образования.
Целевые индикаторы и показатели	- увеличение количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, на 600 чел.; - увеличение количества детей, получающих дополнительное образование по программам технической, спортивно-технической, туристско-краеведческой направленности, на 2290 чел.; - увеличение количества автономных учреждений на 7 учреждений; увеличение количества программ нового поколения, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей (далее УДОД), на 45 ед.
Характеристика программных мероприятий	- развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей; - организация и развитие массовых мероприятий со школьниками; - совершенствование организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей.
Сроки реализации	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования	финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города, всего из бюджета города - 52910,0 тыс. руб., в том числе: - 2011 г. - 12610,0 тыс. руб.; - 2012 г. - 20000,0 тыс. руб.; - 2013 г. - 20300,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- рост доли детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей с 48% до 50% - рост доли детей, получающих дополнительное образование по программам технической, спортивно-технической, туристско-краеведческой направленности, с 9% до 19 % в общей численности детей занимающихся в УДОД; - рост доли автономных учреждений с 12% до 50%; - открытие 3 городских экспериментальных площадок по дополнительному образованию; - увеличение доли программ нового поколения от общего количества программ, реализуемых в УДОД, с 25 % до 35%.

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, выступает гарантом выявления, поддержки, и развития одаренных детей.

В Концепции модернизации российского образования подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

С 2009 года в городе действует ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2009 - 2010 годы". Благодаря целевой программной поддержке проведены ремонтные работы в 65% учреждений дополнительного образования, на 15 % обновлена материально-техническая база. Впервые за 30 лет приобретены новые музыкальные инструменты для учащихся творческих коллективов, печатное оборудование для детской школьной газеты, тренажеры для обучения вождению, обновлено свето-музыкальное оборудование, мебель в актовых залах. Перешли в статус автономных Детско-юношеский центр "Данс", Центр эстетического воспитания детей. Реализованы новые городские проекты: создан детский городской хор учреждений образования "Солнечный круг", увеличился в 4 раза городской церемониальный отряд.

Программа "Развитие дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011-2013 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 16.04.2010 N 104-пр "Об основных направлениях модернизации системы образования Хабаровского края на 2011-2013 годы", постановлением администрации города от 07.12.2009 N 4392 "Перспективы развития дополнительного образования детей в городе Хабаровске".

В городе действует приоритет бесплатного дополнительного образования, равного доступа к получению детьми дополнительного образования.

В отрасли "Образование" 17 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в которых занимаются более 22 тыс. детей и подростков.

Сохранено видовое разнообразие учреждений дополнительного образования детей: дворцы (2), центры эстетического воспитания (2), эколого-биологические центры (2), центры, работающие по всем видам деятельности (10), школа театрального искусства (1).

В связи с увеличением количества школьников снижается темп прироста охвата детей дополнительным образованием. Так, в 2005 - 2007 гг. прирост в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей по отрасли составлял 2% ежегодно в общей численности детей, в 2008 - 2009 гг. - 1 % ежегодно.

Система дополнительного образования, наряду с учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы, включает сеть творческих объединений, кружков, студий, созданных в общеобразовательных учреждениях. Выросло количество воспитанников, занимающихся дополнительным образованием на базах школ (с 6,9 тыс. человек в 2008 году, до 9,3 тыс. человек в 2009 году). Всего в системе дополнительного образования детей отрасли заняты 38161 человек в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: в учреждениях дополнительного образования - 22907 человек, в дошкольных образовательных учреждениях - 4789 человек, на базе общеобразовательных учреждений - 10465 человек.

Воспитанники учреждений дополнительного образования детей города ежегодно становятся победителями краевых, всероссийских и международных конкурсов.

Все учреждения дополнительного образования детей перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат и направленную на улучшение качества предоставляемых услуг. На 2010 год сформировано муниципальное задание для каждого учреждения дополнительного образования детей.

Определены приоритетные направления развития дополнительного образования детей отрасли "Образования" на 2011-2013 годы.

- художественно-эстетическое;

- техническое и спортивно-техническое;

- туристско-краеведческое;

- патриотическое;

- естественно научное (научно-исследовательское);

- социально-педагогическое;

- эколого-биологическое;

Критерии определения приоритетных направлений:

- массовость;

- имеющийся кадровый, материально-технический и организационный потенциал;

высокие достижения на межрегиональном, всероссийском, международном уровнях;

- наличие условий для поддержки талантливых детей.

Вместе с тем, остается ряд проблем, требующих решения программными методами:

- несоответствие современным требованиям материально-технической и ресурсной базы учреждений дополнительного образования детей;

- средний уровень охвата детей, получающих услугу по дополнительному образованию (7-е место из 15 по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов за 2009 год);

- низкий темп перехода учреждений в автономные;

- недостаточное количество объединений по востребованным направлениям технического, туристического, эколого-биологического, научно-исследовательского творчества учащихся и образовательных программ нового поколения, стимулирующих инновационную деятельность;

- низкий уровень использования информационных технологий в управленческой деятельности в учреждениях дополнительного образования детей.

2. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы:

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования;

- развитие способностей и талантов детей, ориентация на получение профессии, востребованной в городе и крае.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности;

- развитие материально-технической, ресурсной базы дополнительного образования детей;

- обновление организационных форм, методов и технологий дополнительного образования;

- создание условий для допрофессиональной подготовки детей через систему дополнительного образования.

Количественные показатели решения поставленных задач
по годам реализации Программы

Задачи программы, показатели, единицы измерения	Отчетный период (на 01.01.2011)	Плановый период
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
Обновление организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей
Увеличение доли автономных учреждений, от общего числа учреждений.	10%	25%	40%	50%
Поддержка и развитие приоритетных и востребованных направлений дополнительного образования детей
Увеличение доли детей, получающих дополнительное образование по программам технической, спортивно-технической, туристско-краеведческой направленности, за счет корректировки муниципальных заданий (% от общего количества детей в УДОД)	9%	12%	15%	19%
Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности
Увеличение количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, за счет использования площадей общеобразовательных и дошкольных учреждений	9319 чел.	9519 чел.	9719 чел.	9919 чел.
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей
Увеличение доли программ нового поколения ( % от общего количества программ, реализуемых в УДОД)	25%	28%	31%	35%
Открытие городских экспериментальных площадок по дополнительному образованию (кол-во экспериментальных площадок)	2	3	4	5

3. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия разработаны по следующим направлениям:

3.1. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей.

3.2. Организация и развитие массовых мероприятий со школьниками.

3.3. Совершенствование организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей.

По первому направлению планируется проведение благоустройства территорий, оснащение учебно-наглядными пособиями, современным специализированным и техническим оборудованием.

По второму направлению предусмотрено ежегодное проведение городских смотров, конкурсов, фестивалей художественного творчества детей, гражданско-патриотической, эколого-биологической, туристско-краеведческой направленности, по профилактике преступности и пропаганде здорового образа жизни.

По третьему направлению планируется проведение конкурсов среди учреждений и педагогов дополнительного образования, открытие городских экспериментальных площадок по дополнительному образованию, внедрение новых моделей финансирования дополнительного образования детей.

4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2011-2013 годы.

5. Описание последствий реализации Программы

Реализация программных мероприятий создаст условия для:

- увеличения количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования;

- снижения уровня детской преступности, организации занятости детей в свободное время;

- профессионального самоопределения детей и подростков через систему дополнительного образования.

6. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим целевым индикаторам:

- увеличение количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, на 600 чел.;

- увеличение количества детей, получающих дополнительное образование по программам технической, спортивно-технической, туристско-краеведческой направленности, на 2290 чел.;

- увеличение количества автономных учреждений на 7 учреждений;

- увеличение количества программ нового поколения, реализуемых в УДОД, на 45 ед.

Оценка состояния индикатора

Наименование индикатора	Текущее состояние	Ухудшение состояния	Сохранение состояния индикатора	Положительное отклонение индикатора (% от планируемого изменения индикатора)
Индикатор		-1	0	до 5 %	с 5% до 10 %	выше 10%
Итого баллов:

Оценка эффективности реализации программных мероприятий проводится ежегодно и зависит от суммарного количества набранных баллов (от -5 до 10).

Оценка эффективности реализации программных мероприятий
(сравнение с предыдущим годом)

Количество набранных баллов(N)	Оценка
от -5 до 0	эффективность снизилась
0	эффективность находится на прежнем уровне
от 0 до 10	эффективность повысилась

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, результаты ее реализации обеспечат повышение качества воспитания детей и подростков в образовательных учреждениях. Выполнение программных мероприятий обеспечит позитивные изменения, направленные на более полную реализацию прав детей и подростков, улучшение их положения в обществе, повышение эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений среди школьников, выявление большего числа одаренных детей в различных областях знаний и творческой деятельности.

Выполнение мероприятий Программы:

- рост доли детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей с 48% до 50%;

- рост доли детей, получающих дополнительное образование по программам технической, спортивно-технической, туристско-краеведческой направленности, с 9% до 19 % в общей численности детей, занимающихся в УДОД;

- рост доли автономных учреждений с 12% до 50% от количества УДОД;

- открытие 3 городских экспериментальных площадок по дополнительному образованию;

- увеличение доли программ нового поколения от общего количества программ, реализуемых в УДОД, с 25 % до 35%.

8. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств муниципального бюджета.

Объем финансирования на 2011 год осуществляется в пределах утвержденного бюджета.

Объем финансирования указанных мероприятий на 2012-2013 годы за счет средств муниципального бюджета корректируется в соответствии с решением Хабаровской городской Думы о бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию настоящей Программы в 2011-2013 годах требуются средства в размере 52910,0 тыс. руб., в том числе:

- 2011 г. - 12610,0 тыс. руб.;

- 2012 г. - 20000,0 тыс. руб.;

- 2013 г. - 20300,0 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Субъектом бюджетного планирования является управление образования администрации города Хабаровска, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей мероприятий Программы (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования", муниципальное учреждение "Дирекция по содержанию основных фондов отрасли "Образование", муниципальные образовательные учреждения города).

Субъект бюджетного планирования несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Исполнители работ по поставке оборудования и услуг определяются на основе конкурса, проводимого в соответствии с установленным законодательством порядком.

Исполнители работ, услуг осуществляют поставку оборудования, предоставление получателям - муниципальным образовательным учреждениям, определяемым в рамках реализации направлений Программы.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление образования администрации города Хабаровска. Отчеты о выполнении Программы ежегодно предоставляются в управление экономического развития администрации города и финансовый департамент администрации города.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

11. Система программных мероприятий
ведомственной целевой программы "Развитие системы
дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011-2013 годы"

N	Наименование мероприятия	Срок реализации	Исполнитель	Объем бюджетного финансирования (тыс. руб.)				Ожидаемый результат
				всего	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Создание условий для обеспечения деятельности; развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей
1.1.	Оснащение 3 учреждений оборудованием в соответствии с современными требованиями	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	5000,0	1000,0	2000,0	2000,0	увеличение количество учреждений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям
1.2.	Оснащение световым оборудованием, мебелью концертных залов в 3 учреждениях дополнительного образования детей	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	4000,0	1000,0	1500,0	1500,0	увеличение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям
1.3.	Обеспечение музыкальными инструментами 2 детских оркестров, 3 инструментальных и фольклорных коллективов	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	3100,0	300,0	1300,0	1500,0	увеличение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных новым оборудованием
1.4.	Оборудование для 2 авиамодельных и 1 радиоэлектронной лаборатории	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	2300,0	300,0	1000,0	1000,0	увеличение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных новым оборудованием
1.5.	Оснащение деревообрабатывающими и малогабаритными станками 2 лабораторий технического моделирования	2011-2012 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	2800,0	800,0	1000,0	1000,0	увеличение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных новым оборудованием
1.6.	Благоустройство 2 автодромов, приобретение 4 учебных автомобилей и 2 гаражных боксов, 4 картингов, 3 систем видеонаблюдения для учебных автомобилей	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	6810,0	810,0	3000,0	3000,0	увеличение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных новым оборудованием
1.7.	Оснащение комплектом оборудования 1 студии детского телевидения, оплата эфирного времени	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	1100,0	300,0	400,0	400,0	увеличение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных новым оборудованием
1.8.	Приобретение оборудования для 18 музеев и музейных комнат образовательных учреждений и УДОД	2011-2013 гг.	управление образования, образовательные учреждения	750,0	100,0	350,0	300,0	увеличение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных новым оборудованием
1.9.	Оборудование 1 электронного тира и 1 полосы препятствий для военно-спортивного клуба УДОД	2012-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	900,0	-	500,0	400,0	увеличение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных новым оборудованием
	Итого:			26760,0	4610,0	11050,0	11100,0
Раздел 2. Организация и развитие массовых мероприятий со школьниками
2.1.	Формирование единого календаря массовых мероприятий со школьниками	ежегодно, август	управление образования, МАУ "Центр развития образования"	-	-	-	-	увеличение числа учащихся, принимающих участие в массовых мероприятиях, совершенствование методов планирования
2.2.	Информационная поддержка массовых мероприятий со школьниками; систематическое освещение в средствах массовой информации работы учреждений дополнительного образования детей	2011-2013 гг.	пресс-служба администрации города, управление образования, МАУ "Центр развития образования"	-	-	-	-	повышение информированности населения, доступности учреждений дополнительного образования детей
2.3.	Увеличение количества объединений, работающих на базе общеобразовательных учреждений, на 40 кружков	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	-	-	-	-	увеличение количества детей, занимающихся дополнительным образованием, на 600 человек
2.4.	Обеспечение приоритетности при комплектовании контингента учащихся учреждений дополнительного образования детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	-	-	-	-	повышение доступности дополнительного образования для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2.5.	Развитие востребованных несовершеннолетними направлений дополнительного образования детей с целью привлечения несовершеннолетних 12 - 15 лет, в т.ч. состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и подразделениях по делам несовершеннолетних	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	-	-	-	-	снижение уровня детской преступности через организацию занятости детей в свободное время
2.6.	Проведение городских конкурсов, смотров, выставок, фестивалей среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений по различным направлениям деятельности	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей, МАУ "Центр развития образования"	16000,0	5000,0	5500,0	5500,0	приобщение детей и подростков к культурным ценностям, выявление одаренных детей, лучших творческих коллективов
2.7.	Изготовление костюмов для лучших творческих коллективов	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	600,0	-	300,0	300,0	стимулирование творческой активности учреждений
2.8.	Изготовление фонограмм	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	100,0	-	50,0	50,0	стимулирование творческой активности учреждений
2.9.	Организация городских профильных лагерей (укрепление материально-технической базы)	2011-2013 гг.	управление образования, МАУ "Центр развития образования", учреждения образования	1050,0	350,0	350,0	350,0	поддержка и развитие новых форм работы по организации летней занятости школьников
2.10	Участие в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей, МАУ "Центр развития образования"	4300,0	1300,0	1500,0	1500,0	поддержка одаренных и способных учащихся
2.11.	Организация детских международных обменов с городами-побратимами Хабаровска	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения образования	1450,0	450,0	500,0	500,0	развитие международного сотрудничества по вопросам дополнительного образования
	Итого:			23500,0	7100,0	8200,0	8200,0
Раздел 3. Совершенствование организационных форм дополнительного образования детей; повышение качества предоставляемых услуг
3.1.	Проведение городского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей, МАУ "Центр развития образования"	300,0	100,0	100,0	100,0	стимулирование инновационной деятельности педагогов, рост творческой активности
3.2.	Организация и проведение конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"	2011-2013 гг.	управление образования, МАУ "Центр развития образования"	600,0	250,0	100,0	250,0	выявление лучшего опыта, поддержка педагогов, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности
3.3.	Организация и проведение смотра-конкурса учреждений дополнительного образования детей "Зажги свою звезду!"	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей, МАУ "Центр развития образования"	900,0	300,0	300,0	300,0	повышение качества предоставляемых услуг, стимулирование развития учреждений, выявление лучшего педагогического опыта
3.4.	Перевод УДОД в автономные учреждения	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	-	-	-	-	сокращение бюджетных расходов, повышение качества предоставляемых услуг
3.5.	Открытие городских экспериментальных площадок в учреждениях различных видов и типов по дополнительному образованию	2011-2013 гг.	МАУ "Центр развития образования", управление образования, образовательные учреждения	600,0	200,0	200,0	200,0	повышение качества образования, внедрение инновационных технологий
3.6.	Организация экспертного совета по программно-методическому обеспечению УДОД, методических объединений по всем направлениям деятельности	2011-2013 гг.	МАУ "Центр развития образования", учреждения дополнительного образования детей	150,0	50,0	50,0	50,0	выявление и поддержка инновационных направлений работы, совершенствование профессионализма педагогов УДОД
3.7.	Внедрение рейтинговой системы подведения итогов деятельности учреждений дополнительного образования детей	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	-	-	-	-	стимулирование творческой активности учреждений
3.8.	Обеспечение электронного документооборота учреждений дополнительного образования детей	2011-2013 гг.	управление образования, учреждения дополнительного образования детей	-	-	-	-	повышение качества предоставления услуги, мобильность получения информации для оперативного управления учреждениями дополнительного образования детей
3.9.	Проведение ежегодных социологических опросов и мониторингов для изучения потребности и удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей	2011-2013 гг.	МАУ "Центр развития образования"	100,0	-	50,0	50,0	оценка востребованности, повышение качества предоставляемых услуг
3.10.	Проведение проверок состояния организации дополнительного образования школьников	2011-2013 гг. (по отдельному графику) ежегодно	управление образования, МАУ "Центр развития образования"	-	-	-	-	повышение качества предоставляемых услуг
	Итого:			2650,0	900,0	800,0	950,0
	Всего:			52910,0	12610,0	20050,0	20250,0