Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие инфраструктуры общественных кладбищ в городе Хабаровске на 2013-2015 гг."

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие инфраструктуры общественных кладбищ
в городе Хабаровске на 2013-2015 гг."
(утв. постановлением администрации города от 6 августа 2012 г. N 3420)

С изменениями и дополнениями от:

19 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 ноября 2013 г. N 4847 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой Программы

1. Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска Департамент архитектуры, строительства и землепользования
2. Наименование Программы	Развитие инфраструктуры общественных кладбищ в городе Хабаровске на2013-2015гг.
3. Должностное лицо, утвердившее Программу	Мэр города
4. Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
5. Цели и задачи:	Цель Программы: 1. Развитие инфраструктуры общественных кладбищ города Хабаровска; 2. Повышение уровня благоустройства и качества содержания общественных кладбищ города Хабаровска, зданий и сооружений похоронного назначения. Задачи Программы: 1. Строительство колумбариев на Центральном кладбище; 2. Ремонт дорог на общественных кладбищах; 3. Развитие сферы услуг по погребению и похоронному делу.
6. Целевые индикаторы и показатели	1. Предоставление услуг по погребению в колумбарии - строительство колумбариев на 1500 ниш - 30 000 тыс руб. 2. Повышение уровня благоустройства и содержания общественных кладбищ города Хабаровска, зданий и сооружений похоронного назначения, за счет развития инфраструктуры общественных кладбищ 2.1. Обеспеченность общественных кладбищ дорогами с твердым покрытием от конечной потребности в %: 2013 г. - 36%, с финансированием 12719 тыс. руб.; 2014 г. - 62%, с финансированием 27300 тыс. руб.; 2015 г. - 100%, с финансированием 39454 тыс. руб. 2.2. Обеспеченность общественных кладбищ контейнерными площадками 2013 г - 63% с финансированием 32,4 тыс руб , 2014 г - 88% с финансированием 324 тыс руб , 2015 г - 100% с финансированием 162 тыс руб. 2.3. Обеспеченность Центрального кладбища ограждением 2014 г - 100%, с финансированием 10 000 тыс руб., 2.4. Обеспеченность Центрального и Матвеевского кладбищ модульными постами охраны; 2013 г. - 100%, с финансированием 871 тыс. руб., 2.5. Обеспеченность Центрального кладбища туалетными модулями 2013 г - 100%, с финансированием 900 тыс руб., 2.6. Обеспеченность Матвеевского кладбища системой водоотвода 2013 г - 33%, с финансированием 5 000 тыс руб., 2014 г - 72%, с финансированием 10 000 тыс руб , 2015 г - 100%, с финансированием 7 382 тыс руб. 2.7. Обеспеченности емкостями для технической воды 2014 г - 60%, с финансированием 85 тыс руб., 2015 г - 100%, с финансированием 170 тыс руб., 2.8. Расчистка территории Анастасьевского кладбища от кустарника и деревьев 2013 г - 40%, с финансированием 150 тыс руб , 2014 г - 70%, с финансированием 115 тыс руб , 2015 г - 100%, с финансированием 115 тыс руб.
7. Характеристика программных мероприятий	1. Приведение дорог общественных кладбищ в надлежащее состояние для обеспечения захоронения и посещения их населением 2. Строительство, сдача в эксплуатацию колумбариев на Центральном кладбище 3. Обеспечение муниципальных кладбищ контейнерными площадками и автономных туалетных модулей, обеспеченных системой водоснабжения, отопления, электроснабжения 4. Повышение рационального использования земельных участков общественных кладбищ
8. Сроки реализации Программы	2013 -2015 гг
9. Объемы и источники финансирования	Сумма средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" на реализацию ведомственной целевой программы - 157 611 тыс руб., в том числе: на 2013 г. - 58 699 тыс. руб., 2014 г. - 51 346 тыс. руб., 2015 г. - 47 566 тыс. руб. Плановые объемы финансовых средств, предусмотренных Программой, ежегодно уточняются с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы обеспечит: 1. Введение в эксплуатацию колумбариев на Центральном кладбище; 2. Довести обеспеченность общественных кладбищ дорогами с твердым покрытием с 19% до 100% от конечной потребности; 3. Довести обеспеченность общественных кладбищ контейнерными площадками с 38% до 100% с установкой 60 шт. площадок; 4. Довести обеспеченность общественных кладбищ контейнерами с 42% до 100% от конечной потребности с установкой 133 шт. контейнеров; 5. Довести обеспеченность автономными туалетными модулями с 0% до 100% в количестве 2 шт.; 6. Строительство ограждений территорий общественных кладбищ - 1203 пм.; 7. Восстановление ливневой канализации с 13% до 100% от конечной потребности; 8. Возможность для подзахоронений урн с прахом в родственные могилы на муниципальных кладбищах; 9. Снижение дефицита земли для погребения на муниципальных кладбищах - 255,1 га.; 10. Улучшение санитарного состояния муниципальных кладбищ.

1. Характеристика проблемы

Действующее законодательство Российской Федерации наделяет органы местного самоуправления полномочиями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела, создано муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по содержанию общественных кладбищ".

Население города Хабаровска становится более требовательными к предоставляемым услугам и продукции во всех сферах обслуживания, в том числе и к услугам по погребению.

По состоянию на 01.01.2012 на общественных кладбищах города Хабаровска осуществляют деятельность в сфере погребения и похоронного дела 16 организаций (индивидуальных предпринимателей).

Существующая проблема: значительный износ инженерной инфраструктуры общественных кладбищ города Хабаровска, отсутствие современных объектов инженерной инфраструктуры. В рамках финансирования программой предусматриваются мероприятия по поддержанию социально-значимых объектов - общественных кладбищ, в том числе часовни (Центральное кладбище), в надлежащем состоянии (ремонт дорог, водоотводной системы, установку современных туалетных модулей обогреваемых в зимний период, обеспеченных сливом и умывальниками, обеспечение кладбищ требуемым количеством контейнеров и контейнерных площадок), а так же развитие инфраструктуры. Техническое состояние часовни требует проведение экспертизы и выполнения ремонтных работ.

На Центральном кладбище домик смотрителей, построенный в 50-х годах 20-го века, где ведется регистрация заявлений граждан о произведении захоронений на всех общественных кладбищах города Хабаровска (около 6000 захоронений в год), имеет значительный износ.

В 2010 году при выполнении работ по содержанию общественных кладбищ, установке информационной системы "Электронное кладбище", позволяющей вести электронный учет захоронений, капитальном ремонте дорог и других работ освоено 17,4 млн. руб. В 2011 году, при выполнении работ по содержанию общественных кладбищ, текущему ремонту дорог, установке контейнерных площадок и других работ, освоено 11,6 млн. руб. В 2012 году при выполнении работ по содержанию общественных кладбищ, включая ремонт дорог будет освоено 6,7 млн. руб.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска, включая крематорий на 2011-2013 годы", в декабре 2012 года планируется завершение строительства крематория на территории кладбища в районе с. Матвеевка. На территории кладбища в районе с. Матвеевка в 2012 - 2013 гг. будут построены колумбарии. Необходимо предусмотреть строительство колумбариев на Центральном кладбище.

Строительство колумбариев на Центральном кладбище, с учетом его транспортной доступности, обеспечит повышение рационального использования земли, позволит осуществлять кремацию с последующим захоронением урн с прахом в колумбарии.

На Центральном кладбище необходимо предусмотреть снос ветхого домика смотрителей, угольного склада и туалета. Предусмотреть установку домика для смотрителей, архитектурных форм и лавочек.

В связи с тем, что кремация позволит производить "подзахоронение" в родственные захоронения, что повысит рациональное использование земель Центрального кладбища, необходимо предусмотреть восстановление всей транспортной инфраструктуры Центрального кладбища, значительно изношенной и имеющей протяженность более 60 км.

Характеристика общественных кладбищ города Хабаровска

N п/п	Наименования кладбищ	Год ввода в эксплуатацию	Площадь кладбищ на 01 01 2012, га		Среднегодовое использование земли	Количество захоронений, шт
			Всего	в том числе свободная		2010 г.	2011 г.	среднегодовое
1	Центральное	1937	179,5	0,6	0,1	2840	2902	2871
2	Матвеевское	2002	52,9	18,75	3,5	1935	2463	2199
3	Анастасьевское	1997	13,4	0,7	0,17	517	552	534,5
4	Краснореченское (родственные захоронения)		3,2	0	0	12	15	13,5
5	Базы КАФ		6,1	закрыто
6	Итого		255,1	20,05	3,77	5304	5932	5618

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 ноября 2013 г. N 4847 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие инфраструктуры общественных кладбищ города Хабаровска и повышение уровня благоустройства и качества содержания общественных кладбищ города Хабаровска, зданий и сооружений похоронного назначения.

Задачи Программы:

- строительство колумбариев на Центральном кладбище;

- ремонт дорог на общественных кладбищах;

- развитие сферы услуг по погребению и похоронному делу.

Основные показатели деятельности

N п/п	Задачи Программы, показатели	Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 г. (оценка)	Период реализации программы по годам
					2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Повышение качества услуг, касающихся погребения и похоронного дела, предоставляемых населению города
1.1	Строительство колумбариев на Центральном кладбище	количество ниш для урн	кол-во ниш для урн/тыс. руб.		-/203	1500/1000
2	Повышение уровня благоустройства и содержания общественных кладбищ города Хабаровска, зданий и сооружений похоронного назначения
2.1	Развитие инфраструктуры общественных кладбищ и улучшение санитарного состояния	обеспеченность общественных кладбищ дорогами с твердым покрытием от конечной потребности	%/тыс. руб.	19%	36/2719	62/27300	100/79473
2.2		Обеспеченность общественных кладбищ контейнерными площадками	%/тыс руб	38%	63/324	88/648	100/810
2.3.		Обеспеченность Центрального кладбища ограждением	%/тыс. руб.	70%		100/ 10000
2.4.		обеспеченность Центрального кладбища модульными постами охраны	%/тыс. руб.	-	100/879
2.5.		Обеспеченность Центрального кладбища туалетными модулями	%/тыс. руб.		100/900
2.6.		Обеспеченность Матвеевского кладбища системой водоотвода	%/тыс. руб.	13,3%	33/5000	72/ 10000	100/ 7382
2.7.		Обеспеченности емкостями для технической воды	%/тыс. руб.	40%		60/85	100/170
2.8.		Расчистка территории Анастасьевского кладбища от кустарника и деревьев	%/тыс. руб.		40/150	70/115	100/115

3. Срок реализации Программы

Срок реализации программы 2013 - 2015 гг.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 ноября 2013 г. N 4847 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование и виды работ	Требуемое количество (обеспеченность 100%)	Фактическая обеспеченность	Обеспеченность от требуемого кол-ва до Программы, %	Обеспеченность от требуемого кол-ва после выполн. Программы, %	Конечная потребность	Стоимость единицы в ценах2012 г. тыс руб	Сумма затрат в ценах 2012 г. тыс руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выполнение работ на Центральном кладбище							125 652
1.1	выполнение проектно-изыскательных работ (ПНР) на строительство колумбариев, благоустройство территории, ремонт дорог, замена ограждений и развитие инфраструктуры	1 000 тыс руб	0	0	100	1 000 тыс руб	1000	1 000
1.2	Строительство колумбариев	30 000 т р	0	0	100	30 000 т р	30 000	30 0О0
1.3	Ремонт дорог, в том числе	210000 и2	9640 м2	4,6	100	200360 м2		78 664
1.3.1	в асфальтобетонном покрытии	14250 м2	4052 м2	28,4	100	10198 м	1,15	11 727
1.3.2	в гравийном покрытии	195750 м2	5588 м2	2,9	100	190162 м2	0,352	66 937
1.4	Устройство ограждения кладбища	1000 пм	0	0	100	1000 пм	10	10 000
1.5	Изготовление и установка модульных постов охраны	модуль	0	0	100	3 модуля	293	879
1.6	установка туалетного модуля	2 модуля	0	0	100	2 модуля	450	900
1.7	Изготовление и установка емкостей для технической воды	3 емкости	1 емкость	33,3	100	2 емкости	85	170
1.8	Изготовление и установка контейнерных площадок	34 ед.	14 ед	41,2	100	20 ед	13,5	270
1.9	Изготовление контейнеров	61 ед	36 ед	59	100	25 ед	5,9	148
1.10	Экспертиза здания Часовни и проект капитального ремонта	700 тыс. руб.	0	0	100	700 тыс.  руб.	700	700
1.11	Капитальный ремонт Часовни	2000 тыс. руб.			100	2000 тыс.  руб.		2 000
2.	Выполнение работ на Матвеевском кладбище							31234
2.1	Ремонт дорог в асфальтобетонном покрытии	44000 м2	37400 м2	85	100	6600 м2	1,15	7 590
2.2	Устройство системы водоотвода	15000 пм	2000 пм	13,3	100	13 000 пм	1Л	22 382
2.3	Изготовление и установка емкостей для технической воды	2 емкости	I емкость	50	100	1 емкость	85	85
2.4	Изготовление и установка контейнерных площадок	63 ед.	23 ед	36,5	100	40 ед	135	540
2.5	Изготовление контейнеров	169 ед	61 ед	36	100	108 ед	5,9	637
3.	Выполнение работ на кладбище Красная речка							345
3.1	Устройство ограждения	203 пм	0	0	100	203 пм	1,7	345
4.	Выполнение работ на Анастасьевском кладбище							380
4.1	Очистка территории кладбища от кустарника и деревьев	100 м3	0	0	100	100 м3	3,8	380
	Всего:							157 611

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 ноября 2013 г. N 4847 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень и описание Программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объем работ	Планируемое финансирование, тыс. руб.				Источник финансирования
				всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Выполнение работ на Центральном кладбище			117688	14922	66317	36449
1.1.	Строительство колумбариев			30000	203	29797	-	бюджет города
1.2.	Ремонт дорог, в том числе	м(2)	200360	72920	12256	24300	36364	бюджет города
1.2.1.	в асфальтобетонном покрытии	м(2)	10198	11658	2931	4300	4427	бюджет города
1.2.2.	в гравийном покрытии	м(2)	190162	61262	9325	20000	31937	бюджет города
1.3.	Устройство ограждения кладбища	п.м	1000	10000	-	10000	-	бюджет города
1.4.	Изготовление и установка модульных постов охраны	модуль	2	578	578	-	-	бюджет города
1.5.	Изготовление и установка туалетных модулей	модуль	2	898	898	-	-	бюджет города
1.6.	Изготовление и установка емкостей для технической воды	ед.	2	170	-	85	85	бюджет города
1.7.	Изготовление и установка контейнерных площадок	ед.	20	238	103	135	-	бюджет города
1.8.	Изготовление и установка контейнеров	ед.	25	184	184	-	-	бюджет города
1.9.	Экспертиза здания Часовни и проект капитального ремонта Часовни			700	700	-	-	бюджет города
1.10.	Капитальный ремонт Часовни		по проекту	2000	-	2000	-	бюджет города
2.	Выполнение работ на Матвеевском кладбище			29193	4825	13366	11002
2.1.	Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием	м(2)	6600	6553	463	3000	3090	бюджет города
2.2.	Ремонт системы водоотведения	п.м	13000	21107	3725	10000	7382	бюджет города
2.3.	Изготовление и установка емкостей для технической воды	ед.	1	85			85	бюджет города
2.4.	Изготовление и установка контейнерных площадок	ед.	40	555	204	189	162	бюджет города
2.5.	Изготовление и установка контейнеров	ед.	108	600	140	177	283	бюджет
2.6.	Изготовление и установка модульного поста охраны	модуль	1	293	293	-	-	бюджет города
3.	Выполнение работ на кладбище пос. Красная Речка			345		345
3.1.	Устройство ограждения	п.м	203	345		345		бюджет города
4.	Выполнение работ на Анастасьевском кладбище			370	140	115	115
4.1.	Снос кустарников и деревьев для увеличения площади захоронений	м(3)	100	370	140	115	115	бюджет города
	Всего:			147596	19887	80143	47566

6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы

Комплексный подход к строительству новых объектов для погребения умерших (завершение строительства крематория и строительство колумбариев), а также развитие инфраструктуры общественных кладбищ позволит:

1 Выполнить работы по проектированию и строительству колумбариев на Центральном кладбище;

2. Предоставлять услуги по захоронению праха умерших в колумбариях на Центральном кладбище,

3. Рационально использовать земли общественных кладбищ за счет подзахоронения урн с прахом в родственные захоронения и в колумбарии;

4. Улучшить обеспеченность территорий общественных кладбищ города необходимой инфраструктурой выполнением:

- строительства ограждений территорий общественных кладбищ города,

- ремонта дорог с гравийным и асфальтобетонным покрытием кладбищ,

- строительства дорог с асфальтобетонным покрытием;

- строительства здания административного назначения (домика смотрителей), что обеспечит прием граждан и оформление места захоронения в помещении, соответствующем санитарным нормам и правилам;

5. Улучшить санитарное состояние территорий общественных кладбищ города выполнением:

- снос кустарников и деревьев с территории общественных кладбищ города,

- обустройства контейнерных площадок с необходимым количеством контейнеров;

- приобретения и установки резервуаров для технической воды;

- установки современных туалетных модулей, обогреваемых в зимний период, обеспеченных сливом и умывальниками.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой Программы будет проводиться на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ, соответствия их качества требованиям, предъявляемым к данным видам работ.

8. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность программы оценивается по модели конечных результатов, с использованием целевых индикаторов и показателей данной Программы.

Оценка эффективности Программы отражает степень достижения показателя результата при фактическом расходовании бюджетных средств за отчетный период.

Оценка эффективности программы за отчетный период позволит сделать вывод об увеличении-снижении темпов реализации Программы по сравнению с предыдущим периодом.

9. Система управления реализацией Программы

Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда обеспечивает выполнение ведомственной целевой Программы, осуществляет контроль за ходом ее реализации, а так же контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Целевые показатели и затраты на программные мероприятия ежегодно уточняются с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.

Реализация Программы осуществляется путем взаимодействия управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда, МКУ "Служба заказчика по содержанию общественных кладбищ" и МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту".

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".

Управление Программой будет осуществляться путем планирования контрольных мероприятий на среднесрочную (годовую) перспективу с доведением планового задания, контрольных показателей и индикаторов оценки до непосредственного исполнителя МКУ "Служба заказчика по содержанию общественных кладбищ".

Отчеты о выполнении ведомственной целевой Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, предоставляются управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда в управление экономического развития и финансовый департамент администрации города ежегодно.