Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011 - 2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
в г. Хабаровске на 2011 - 2013 годы"
(утв. постановлением администрации города Хабаровска от 7 июня 2010 г. N 1815)

С изменениями и дополнениями от:

19 января 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 января 2012 г. N 161 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Администрация города Хабаровска в лице управления культуры администрации города Хабаровска
Название программы	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011-2013 годы
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер акта
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цели и задачи	Улучшение состояния основных фондов муниципальных учреждений культуры, приведение учреждений дополнительного образования в соответствие с лицензионными требованиями, обустройство прилегающих территорий, находящихся в оперативном управлении учреждений, обеспечение безопасности нахождения в учреждениях культуры
Целевые индикаторы и показатели	- повышение уровня оснащения учреждений средствами, обеспечивающими безопасность нахождения в учреждениях культуры; - увеличение количества учреждений, в которых выполнен полный капитальный ремонт, ежегодный текущий ремонт и ремонт прилегающих территорий; - обеспечение учреждений культуры оборудованием, мебелью и музыкальными инструментами; - обеспечение выполнения мероприятий по энергосбережению
Характеристика проводимых мероприятий	- установка наружного видеонаблюдения, охранно-пожарной и охранной сигнализации; приобретение мебели, оборудования и музыкальных инструментов; - выполнение полного капитального ремонта, ежегодный текущий ремонт учреждений и ремонт прилегающих территорий; выполнение мероприятий по энергосбережению
Срок реализации Программы	Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем финансирования составит 63 924,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 29 695,2 тыс. руб.; 2012 г. - 17 712,0 тыс. руб.; 2013 г. - 16 517,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных средствами, обеспечивающими безопасность детей, педагогических и других работников, до 100 %; - увеличение доли учреждений культуры, в которых проведен ремонт, до 75%, ремонт прилегающей территории - 7% от общего числа учреждений; - увеличение доли учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и музыкальными инструментами, до 67% от общего числа учреждений; - выполнение мероприятий по энергосбережению на 100%

1. Введение

На территории города Хабаровска осуществляют свою деятельность 19 муниципальных учреждений культуры, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

17 муниципальных учреждений культуры располагаются в 41 объекте, из них 12 находятся в отдельностоящих зданиях, остальные осуществляют свою деятельность в приспособленных помещениях или жилых домах.

Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры являются одним из основных условий успешного осуществления полномочий городского округа "Город Хабаровск" по организации и предоставлению дополнительного образования детей, организации досуга и обеспечению жителей услугами организаций культуры, организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию библиотечных фондов.

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры города Хабаровска проводилась в соответствии с постановлениями Мэра города от 02.11.2006 N 1371 "О работе управления культуры администрации города по выполнению полномочий в области культуры в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", от 31.12.2005 N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий", от 29.12.2007 N 2049 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках г. Хабаровска на 2008-2010 годы", от 24.12.2008 N 4060 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска в отрасли "Культура" на 2009-2011 годы".

Результатом реализации нормативно-правовых актов Мэра города, Хабаровской городской Думы стало то, что на капитальный и текущий ремонты муниципальных учреждений культуры в 2010 году будет направлено в 10 раз больше, чем в 2005 году (2010 год - 13,4 млн. руб., 2005 год - 1,4 млн. руб.).

Кроме того, на реализацию программ "Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках г. Хабаровска на 2008-2010 годы" и "Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2009 - 2011 гг." в 2010 году из бюджета города будет направлено более 14,0 млн. руб.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Несмотря на проведенную работу, существует ряд проблем, требующих решения:

2.1. По состоянию на 01.01.2010 из 41 объекта, в которых располагаются учреждения культуры, противопожарными системами оборудованы только 36 (88%), тревожная кнопка вызова милиции установлена на 19 объектах (46%).

2.2. В настоящее время 9 объектов имеют износ здания свыше 80%. 8 - свыше 60%, 16 объектов - свыше 40%, и лишь 8 объектов имеют износ здания до 40%.

За последние 5 лет проведен полный капитальный ремонт всего на 6 объектах из 41. В связи с этим необходимо проведение комплексных капитальных ремонтов ежегодно не менее чем в 3 учреждениях.

2.3. Кроме того, сложная ситуация сложилась по устройству ограждений в 3 учреждениях. За последние 5 лет на эти расходы денежные средства из бюджета города не выделялись.

2.4. В учреждениях культуры требуется обновление материально- технической базы. Степень физического и морального износа музыкальных инструментов, мебели, оборудования составляет 72%.

Повышение качества предоставления услуг учреждениями тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, наличием современного оборудования, созданием безопасных и комфортных условий.

Развитие материально-технической базы учреждений и ее эффективная эксплуатация включают в себя несколько направлений:

- модернизация, замена учебного оборудования;

- осуществление капитального и текущего ремонта учреждений;

- повышение безопасности нахождения в учреждениях.

Сегодняшнее состояние дел по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры и содержанию зданий в соответствии с существующими правилами и нормами нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход учреждений на современный путь развития.

Приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию практических механизмов по решению проблем полной обеспеченности учреждений оборудованием и мебелью, проведением комплексных капитальных ремонтов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 января 2012 г. N 161 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Мероприятия целевой программы

	Наименование мероприятий	Предполагаемая сумма финансирования в тыс. руб.				Источники финансирования
		всего	в том числе
			2011 год	2012 год	2013 год
	2	3	4	5	6	7
1	Установка наружного видеонаблюдения, в том числе:	3 654,1	2 854,1	400,0	400,0	бюджет города
1.1	МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 2"	153,2	153,2	-	-
1.2	ЦГБ им. П. Комарова МБУК "ЦСМБ"	1 085,1	1085,1	-	-
1.3	ЦГДБ им. А. Гайдара МБУК "ЦСДБ"	1 615,8	1615,8	-	-
1.4	МАОУ ДОД "ДШИ N 6"	200,0	-	200,0	-
1.5	МБОУ ДОД "ДШИ N 7"	200,0	-	200,0	-
1.6	МБОУ ДОД ДМХШ "Тополек"	200,0	-	-	200,0
1.7	МБОУ ДОД ДМХГШ	200,0	-	-	200,0
2	Установка охранно-пожарной сигнализации, в том числе:	399,2	99,2	300,0	-	бюджет города
2.1	филиал N 7 МБУК "ЦСМБ"	99,2	99,2
2.2	филиал N 17 МБУК "ЦСМБ"	150,0	-	150,0
2.3	филиал N 19 МБУК "ЦСМБ"	150,0	-	150,0
3	Установка охранной сигнализации, в том числе:	350,0	150,0	200,0	-	бюджет города
3.1	филиал N 1 МБУК "ЦСДБ"	50,0	50,0	-	-
3.2	филиал N 2 МБУК "ЦСДБ"	50,0	50,0	-	-
3.3	филиал N 5 МБУК "ЦСДБ"	50,0	50,0	-	-
3.4	филиал N 6 МБУК "ЦСДБ"	50,0	-	50,0	-
3.5	филиал N 9 МБУК "ЦСДБ"	50,0		50,0
3.6	филиал N 10 МБУК "ЦСДБ"	50,0		50,0
3.7	филиал N 13 МБУК "ЦСМБ"	50,0		50,0
4	Приобретение оборудования и мебели	4 968,8	4 098,8	870,0	-	бюджет города
5	Приобретение музыкальных инструментов	3 0123	687,3	800,0	1 525,0	бюджет города
6	Установка приборов учета холодной воды, горячей воды и тепловой энергии	3 491,22	1 091,2	1200,0	1200,0	бюджет города
7	Изготовление ПСД, проведение работ по капитальному и текущему ремонтам в учреждениях	47 498,6	20 714,6	13 392,0	13 392,0	бюджет города
8	Устройство ограждений	550,0		550,0
	Всего расходов	63 924,2	29 695,2	17 712,0	16517,0

4. Цели и сроки реализации Программы

Цель Программы - улучшение состояния основных фондов муниципальных учреждений культуры, приведение учреждений дополнительного образования в соответствие с лицензионными требованиями, обустройство прилегающих территорий, находящихся в оперативном управлении учреждений, обеспечение безопасности нахождения в учреждениях культуры.

Программа рассчитана на 2011-2013 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 января 2012 г. N 161 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ожидаемые результаты реализации Программы:

5.1. Увеличение доли учреждений отрасли культуры, оснащенных средствами, обеспечивающими безопасность детей, педагогических и других работников, до 100% от общего числа учреждений.

5.2. Увеличение доли учреждений, в которых будет проведен ремонт, до 75% от общего числа учреждений; ремонт прилегающей территории - на 7% от общего числа учреждений.

5.3. Увеличение доли учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и музыкальными инструментами, до 67 % от общего числа учреждений.

5.4. Выполнение мероприятий по энергосбережению на 100%.

6. Методика оценка эффективности Программы

Оценка эффективности программы будет осуществляться по следующим целевым показателям и индикаторам:

- повышение уровня оснащения учреждений средствам) обеспечивающими безопасность нахождения в учреждениях культуры;

- увеличение количества учреждений, в которых выполнен полный капитальный ремонт, ежегодный текущий ремонт и ремонт прилегающих территорий;

- обеспечение учреждений культуры оборудованием, мебелью музыкальными инструментами;

- обеспечение выполнения мероприятий по энергосбережению.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 января 2012 г. N 161 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета города.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Хабаровской городской Думы о бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию настоящей Программы в 2011 - 2013 годах требуются денежные средства в размере 63 924,2 тыс. руб., в том числе:

- 2011 год - 29 695,2 тыс. руб.;

- 2012 год - 17 712,0 тыс. руб.;

- 2013 год - 16 517,0 тыс. руб.

8. Система управления реализаций Программы

Заказчиком Программы является администрация города Хабаровска в лице управления культуры, которая организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателем бюджетных средств на реализацию настоящей Программы является управление культуры администрации города Хабаровска.

Исполнители мероприятий по проведению капитального ремонта, поставке оборудования и услуг определяются на основе конкурса, проводимого в соответствии с установленным законодательством порядком.

Исполнители мероприятий по проведению капитального ремонта,, оборудования и услуг определяются на основе конкурса, проводимого в соответствии с установленным законодательством порядком.

Исполнители мероприятий осуществляют поставку оборудования и услуг получателям - муниципальным учреждениям, определяемым в рамках реализации направлений Программы.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет управление культуры администрации города Хабаровска, которое в установленном законодательством порядке информирует администрацию города о результатах ее выполнения.