Приложение. Ведомственная целевая программа "Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска на 2011-2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения
города Хабаровска на 2011-2013 годы"
(утв. постановлением администрации города от 23 декабря 2010 г. N 4103)

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля, 13 сентября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 13 сентября 2011 г. N 2976 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
Наименование программы	"Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска на 2011-2013 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего акта	Мэр города Соколов А.Н.
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации
Цели и задачи	Создание благоприятных условий проживания населению города Хабаровска Повышение качества и надежности предоставления услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска Повышение надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска
Целевые индикаторы и показатели	Повышение надежности и качества предоставляемых услуг по электроснабжению за счет снижения аварийности на муниципальных объектах электроснабжения, включенных в мероприятия программы Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание воздушных линий электропередачи Снижение технических потерь электрической энергии в процессе ее передачи по сетям, включенным в мероприятия программы
Характеристика программных мероприятий	Капитальный ремонт с полной заменой кабельных линий 6 кВ для обеспечения качества предоставляемых услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска и прочим потребителям, технологически присоединенным к муниципальным электрическим сетям, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Реконструкция существующих электрических сетей, прокладка резервных линий электроснабжения к объектам жизнеобеспечения.
Сроки реализации	2011-2013 гг.
Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Хабаровска - 126 121 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение комфортности проживания населения города за счет: - снижения недоотпуска электрической энергии: - уменьшения перерывов электроснабжения потребителей, в том числе объектов жизнеобеспечения населения города.

1. Характеристика проблемы

В городе, в связи с постоянно растущим современным уровнем электропотребления, существенно возрастает нагрузка на электрические сети, появляются районы с неудовлетворительными режимами электроснабжения. Бурное развитие города повлияло на смещение центров электрических нагрузок, на увеличение протяженности линий электропередачи, на передачу по существующим линиям мощностей, значительно превышающих допустимые значения.

Для стабилизации режимов электроснабжения и повышения комфортности проживания населения, необходимо обновление инженерной инфраструктуры, в большей степени муниципальной, так как она, чаще всего, является последней инстанцией при доставке электрической энергии потребителю.

В составе муниципального имущества, находящегося в эксплуатации ОАО "Хабаровская горэлектросеть", имеется 2150 км кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 10/6/0,4 кВ. В настоящее время физический износ электрических сетей составляет более 61 %. При нормативном сроке эксплуатации 25 лет, большое количество находящихся в эксплуатации кабельных линий выработали свой ресурс. Значительный износ является причиной резкого ухудшения функционирования муниципального электросетевого имущественного комплекса, увеличения количества технологических нарушений в его работе, роста технологических потерь электрической энергии. Следствием этого стали проблемы с бесперебойным электроснабжением объектов жизнеобеспечения населения города.

Привлечение бюджетных средств на замену физически устаревших электрических сетей позволит снизить аварийность на муниципальных электрических сетях, и повысить надежность и качество предоставляемых услуг по электроснабжению без значительного повышения тарифов.

2. Основные цели и задачи программы

2.1. Цели программы:

- создание благоприятных условий проживания населению города Хабаровска;

- обеспечение качества предоставляемых услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска и прочим потребителям, технологически присоединенным к муниципальным электрическим сетям, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- исключение технологических сбоев электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;

- повышение категории надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

2.2. Задачи программы:

2.2.1. Повышение надежности и качества предоставляемых услуг за счет снижения аварийности на муниципальных объектах электроснабжения.

В рамках решения задачи будут капитально отремонтированы сети электроснабжения 6 кВ к головным объектам водоснабжения и водоотведения города Хабаровска, построены резервные линии электроснабжения к объектам теплоснабжения пос. Красная Речка, капитально отремонтированы электрические сети 6 кВ, обеспечивающие электроснабжение двух жилых массивов города: первый микрорайон и поселок им. Горького. Выполнение мероприятий позволит решить вопрос аварийных отключений электрической энергии на объектах жизнеобеспечения города и в жилых районах.

2.2.2. Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание воздушных линий электропередачи.

В рамках решения задачи будет выполнена реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 6 кВ фидера 14 от ПС СВ с полной заменой морально и физически устаревшего голого провода на самонесущий изолированный провод, что позволит существенно снизить эксплуатационные расходы.

2.2.3. Снижение технических потерь электрической энергии в процессе ее передачи по сетям, включенным в мероприятия программы.

В рамках решения задачи будет постепенно достигаться снижение технических потерь электрической энергии в электрических сетях, учитываемых при формировании тарифа на электрическую энергию.

Индикаторы решения поставленных задач:

Задачи программы, показатели	Ед. измерения	Плановый период
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Повышение надежности и качества предоставляемых услуг за счет снижения аварийности на муниципальных объектах электроснабжения, включенных в мероприятия программы	%	-	-	65
Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание воздушных линий электропередачи, включенных в мероприятия программы	%	-	-	80
Снижение технических потерь электрической энергии в процессе ее передачи по сетям, включенным в мероприятия программы	%	-	-	1,85

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 13 сентября 2011 г. N 2976 раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Предполагаемая сумма финансирования, тыс. руб.				Источники финансирования
		всего	в том числе:
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
3.1.	Капитальный ремонт кабельных линий 6 кВ фидеров 18 и 26 от ПС 110/6 кВ "Городская" до головных очистных сооружений водопровода (ГОСВ) (в том числе ПИР)	40 000	900	39 100	-	бюджет города
3.2.	Капитальный ремонт кабельных линий от ГОСВ до КНС-5 (в том числе ПИР)	20 000	650	9 350	10 000	бюджет города
3.3.	Капитальный ремонт кабельных линий 6 кВ (в том числе ПИР): - от ЦРП 370 до точки муфтирования фидера 16 ПС 35/6 кВ "СДВ"; - от ЦРП 370 до точки муфтирования фидера 3 ПС 35/6 кВ "СДВ"; - от ЦРП 370 до ТП 3518	6 021	6 021	-	-	бюджет города
3.4.	Капитальный ремонт кабельных линий 6 кВ (в том числе ПИР): - ф. 3 "Горький" - ЦРП 24; - ф. 32 "Горький" - ЦРП 24; - от ТП 495 до ТП 499; - от ТП 495 до ТП 498; - от ТП 498 до ТП 499; - замена провода 6 кВ на СИП-3 ПС "Горький" ф. 41	19 400	1570	12 000	5 830	бюджет города
3.5.	Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 6кВ ПС "СВ" ф. 14 (в том числе ПИР): - вынос воздушной ЛЭП 6 кВ из зоны строительства по ул. Медовой, ул. Морошковой; - установка новых КТПН; - воздушная ЛЭП-0,4 кВ 5 фидеров по ул. Медовой, ул. Морошковой	6 000	6 000	-	-	бюджет города
3.6.	Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС "Амуркабель" до ЦРП 20 А для котельной пос. Красная Речка (в том числе ПИР)	13 900	900	13 000		бюджет города
3.7.	Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ТП3106 до ТП3634 для котельной по ул. Балашовской (в том числе ПИР)	7 800	300	7 500		бюджет города
3.8.	Приобретение и установка резервных источников электроснабжения на объекты жизнеобеспечения населения (в том числе ПИР)	13 000	12 000	1000		бюджет города
	Всего расходов:	126 121	28 341	81950	15 830

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 13 сентября 2011 г. N 2976 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Сроки реализации программы

Выполнение мероприятий, утвержденных программой, планируется в период 2011 - 2013 годов, в том числе:

4.1. 2011 год:

- выполнение изыскательских работ и разработка рабочей документации на всех объектах, включенных в программу;

- выполнение строительно-монтажных работ на кабельных линиях 6кВ:

- от ЦРП 370 до точки муфтирования фидера 16 ПС 35/6 кВ "СДВ";

- от ЦРП 370 до точки муфтирования фидера 3 ПС 35/6 кВ "СДВ";

- от ЦРП 370 до ТП 3518;

- реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 6кВ ПС "СВ" ф. 14 с выносом воздушной ЛЭП 6 кВ из зоны строительства по ул. Медовой, ул. Морошковой, установкой новых КТПН, монтажом воздушной ЛЭП-0,4 кВ 5 фидеров по ул. Медовой, ул. Морошковой;

- приобретение резервных источников электроснабжения на объекты жизнеобеспечения населения города, разработка ПИР.

4.2. 2012 год:

- выполнение строительно-монтажных работ на кабельных линиях 6кВ:

- фидеров 18 и 26 от ПС 110/6 кВ "Городская" до головных очистных сооружений водопровода (ГОСВ);

- ф. 3 "Горький" - ЦРП 24;

- ф. 32 "Горький" - ЦРП 24;

- от ТП 495 до ТП 499;

- от ТП 495 до ТП 498;

- от ТП 498 до ТП 499;

- замена провода 6 кВ на СИП-3 ПС "Горький" ф. 41;

- строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС "Амуркабель" до ЦРП 20А для котельной пос. Красная Речка;

- строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ТП 3106 до ТП 3634 для котельной по ул. Балашовской;

- установка и монтаж резервных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения населения города.

4.3. 2013 год;

- завершение строительно-монтажных работ и восстановление нарушенного благоустройства на кабельных линиях 6 кВ:

- от ГОСВ до КНС-5;

- ф. 3 "Горький" - ЦРП 24;

- ф. 32 "Горький" - ЦРП 24;

- от ТП 495 до ТП 499;

- от ТП 495 до ТП 498;

- от ТП 498 до ТП 499;

- замена провода 6 кВ на СИП-3 ПС "Горький" ф. 41.

5. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Капитальный ремонт физически изношенных кабельных и воздушных линий 6 кВ даст возможность:

- повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, технологически присоединенных к муниципальным электрическим сетям, запитанным от вышеуказанных подстанций;

- исключить технологические сбои электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;

- снизить недоотпуск электрической энергии потребителям;

- уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с восстановительным ремонтом поврежденных кабельных и воздушных линий, что существенно влияет на стоимость услуг по передаче электроэнергии, в конечном итоге, на тариф на электрическую энергию для потребителей;

- снизить технические потери электроэнергии в электрических сетях.

6. Оценка эффективности программы и расходования бюджетных средств

В процессе реализации программы будут капитально отремонтированы, реконструированы, построены и введены в эксплуатацию 18 воздушно-кабельных линий и установлены новые КТПН. С переключением потребителей на реконструированные электрические сети, будет получен социальный эффект в виде повышения комфортности проживания населения города за счет:

- снижения недоотпуска электрической энергии;

- уменьшения перерывов электроснабжения потребителей, в том числе объектов жизнеобеспечения населения города.

Оценка эффективности расходования средств бюджета города на реализацию ведомственной целевой программы будет проводиться на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ, соответствия их качества требованиям, предъявляемым к данным видам работ.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 13 сентября 2011 г. N 2976 раздел 7 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Обоснование потребности необходимых ресурсов

Так как выполнение мероприятий программы направлено на улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения, финансирование Программы обеспечивается за счет средств бюджета города.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решением Хабаровской городской Думы о бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию Программы потребуется 126121 тыс. руб. за счет средств бюджета города:

- 2011 год - 28 341 тыс. руб.;

- 2012 год - 81 950 тыс. руб.;

- 2013 год - 15 830 тыс. руб.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Разработчиком Программы является управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций, которое организует ее выполнение и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий.

Выбор подрядных организаций будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

Мониторинг выполнения Программы проводится отделом инженерных коммуникаций управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города. Информация о реализации Программы ежегодно представляется в управление экономического развития администрации города и финансовый департамент администрации города.