Приложение N 7

Приложение N 7
к государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие
физической культуры и спорта в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 24 мая 2012 г. N 169-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 1 февраля 2013 г. N 6-пр)

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края
и внебюджетных средств на реализацию цели государственной целевой программы Хабаровского края
"Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			2012	2013	2014	2015	2016 - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	2 735 599,47	1 604 590,05	2 037 822,70	1 813 194,57	6 599 507,85
		Федеральный бюджет*	14 221,00	86 293,00	468 793,00	209 593,00	520 000,00
		Краевой бюджет	2 560 370,22	1 189 397,05	1 227 629,70	1 149 951,57	5 979 507,85
		Бюджеты муниципальных образований края (по согласованию)	131 008,25	307 400,00	206 400,00	448 650,00	100 000,00
		Организации (по согласованию)	30 000,00	21 500,00	135 000,00	5 000,00	0
1.	Создание условий для вовлечения различных групп населения края к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.1.	Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом	всего	865 854,12	457 613,79	495 855,32	495 855,32	2 479 276,60
		краевой бюджет	865 854,12	457 613,79	495 855,32	495 855,32	2 479 276,60
1.1.1.	Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди старших возрастных групп населения, а также обеспечение участия делегаций Хабаровского края во всероссийских физкультурных и комплексных мероприятиях	всего краевой бюджет бюджеты муниципальных образований края (по согласованию)	14 286,20 14 286,20 0	14 315,04 14 315,04 0	15 288,87 15 288,87 0	15 288,87 15 288,87 0	76 444,35 76 444,35 0
1.1.2.	Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам	всего краевой бюджет	2 185,60 2 185,60	2 219,86 2 219,86	2 338,97 2 338,97	2 338,97 2 338,97	11 694,85 11 694,85
1.1.3.	Организация проведения краевых конкурсов по направлениям отрасли и повышение их значимости. Обеспечение участия в них субъектов физической культуры	всего краевой бюджет	546,02 546,02	585,40 585,40	648,80 648,80	648,80 648,80	3 244,00 3 244,00
1.1.4.	Предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях развития и популяризации физической культуры и спорта, в состав учредителей которых входит Хабаровский край в лице Правительства края или иных органов исполнительной власти края	всего краевой бюджет	700 000,00 700 000,00	285 000,00 285 000,00	321 056,40 321 056,40	321 056,40 321 056,40	1 605 282,00 1 605 282,00
1.1.5.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на проведение краевых мероприятий в области физической культуры и спорта бюджетам городских округов и муниципальных районов края	всего краевой бюджет	850,00 850,00	700,00 700,00	850,00 850,00	850,00 850,00	4 250,00 4 250,00
1.1.6.	Пропаганда здорового образа жизни - всего, в том числе: размещение социальной рекламы, направленной на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни; организация выпуска спортивных программ на телевидении и радио; еженедельное освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проводимых мероприятий; обеспечение изготовления информационных материалов	всего краевой бюджет	830,00 830,00	857,35 857,35	887,85 887,85	887,85 887,85	4 439,25 4 439,25
1.1.7.	Организация сбора, обработки и анализа статистических данных по отрасли и управление системой статистического учета и отчетности в учреждениях спортивной направленности и организациях, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу на территории края	всего краевой бюджет	52,00 52,00	52,00 52,00	53,87 53,87	53,87 53,87	269,35 269,35
1.1.8.	Поощрение юридических и физических лиц премиями Губернатора Хабаровского края за достижения в области физической культуры и спорта	всего краевой бюджет	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	750,00 750,00
1.1.9.	Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов (в том числе первого), а также спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" в соответствии с порядком, установленным Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 21 ноября 2008 г. N 48	всего краевой бюджет	180,00 180,00	186,00 186,00	192,70 192,70	192,70 192,70	963,50 963,50
1.1.10.	Организация работы по присвоению спортивных судейских категорий в соответствии с порядком, установленным Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. N 56	всего краевой бюджет	52,00 52,00	52,00 52,00	53,87 53,87	53,87 53,87	269,35 269,35
1.1.11.	Обеспечение информационной открытости, общественного участия в управлении (организация и проведение заседаний общественных, коллегиальных органов, созданных в области физической культуры и спорта)	всего краевой бюджет	140,00 140,00	135,50 135,50	149,18 149,18	149,18 149,18	745,90 745,90
1.1.12.	Совершенствование деятельности краевых государственных учреждений спортивной направленности по содержанию и предоставлению объектов краевой спортивной инфраструктуры путем формирования государственного задания	всего краевой бюджет	146 582,30 146 582,30	153 360,64 153 360,64	154 184,81 154 184,81	154 184,81 154 184,81	770 924,05 770 924,05
1.2.	Обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в рамках текущей и перспективной потребности развития массовой физической культуры и спорта в крае	всего краевой бюджет	522,00 522,00	250,00 250,00	258,64 258,64	258,64 258,64	1 293,20 1 293,20
1.2.1.	Организация и проведение семинаров-совещаний с руководителями и специалистами учреждений спортивной направленности, органов управления физической культурой и спортом городских округов и муниципальных районов края, физкультурно-спортивными организациями	всего краевой бюджет	118,00 118,00	120,00 120,00	124,32 124,32	124,32 124,32	621,60 621,60
1.2.2.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для административного состава муниципальных и краевых учреждений спортивной направленности	всего краевой бюджет	395,00 395,00	120,00 120,00	124,32 124,32	124,32 124,32	621,60 621,60
1.2.3.	Издание методических пособий и информационного бюллетеня по вопросам повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта	всего краевой бюджет	9,00 9,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	50,00 50,00
1.3.	Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта	всего федеральный бюджет краевой бюджет	17 393,50 2 200,00 15 193,50	15 965,83 1 266,00 14 699,83	14 224,87 1 266,00 12 958,87	14 224,87 1 266,00 12 958,87	64 794,35 0 64 794,35
1.3.1.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	всего краевой бюджет	2 648,80 2 648,80	2 568,75 2 568,75	1 856,50 1 856,50	1 856,50 1 856,00	9 282,50 9 282,50
1.3.2.	Содействие развитию и популяризации адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе выпуск полиграфической продукции по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта	всего краевой бюджет	35,00 35,00	36,00 36,00	37,00 37,00	37,00 37,00	185,00 185,00
1.3.3.	Обеспечение деятельности краевого государственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Хабаровская краевая детско-юношеская спортивно-адаптивная школа"	всего федеральный бюджет краевой бюджет	14 709,70 2 200,00 12 509,70	13 361,08 1 266,00 12 095,08	12 331,37 1 266,00 11 065,37	12 331,37 1 266,00 11 065,37	55 326,85 0 55 326,85
2.	Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва
2.1.	Развитие детско-юношеского, школьного и студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва	всего краевой бюджет	101 225,87 101 225,87	114 825,90 114 825,90	84 824,14 84 824,14	84 824,14 84 824,14	424 120,70 424 120,70
2.1.1.	Организация и проведение краевых физкультурных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи, а также обеспечение участия делегаций Хабаровского края во всероссийских физкультурных и комплексных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи	всего краевой бюджет	18 664,90 18 664,90	17 941,98 17 941,98	18 904,74 18 904,74	18 904,74 18 904,74	94 523,70 94 523,70
2.1.2.	Повышение эффективности работы краевой специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, а также краевых государственных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности путем формирования государственного задания, направленного на рост результативности работы учреждений	всего краевой бюджет	26 142,84 26 142,84	96 677,92 96 677,92	65 706,40 65 706,40	65 706,40 65 706,40	328 532,00 328 532,00
2.1.3.	Обеспечение реализации программ дополнительного образования детей спортивной направленности в краевых государственных учреждениях	всего краевой бюджет	56 218,13 56 218,13	0 0	0 0	0 0	0 0
2.1.4.	Проведение мониторинга физической подготовленности учащихся образовательных учреждений края	всего краевой бюджет	200,00 200,00	206,00 206,00	213,00 213,00	213,00 213,00	1 065,00 1 065,00
2.2.	Повышение эффективности работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку	всего федеральный бюджет краевой бюджет	45 266,43 5 021,00 40 245,43	57 605,73 5 027,00 52 578,73	37 053,85 5 027,00 32 026,85	37 053,85 5 027,00 32 026,85	160 134,25 0 160 134,25
2.2.1.	Организация и обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровский краевой центр развития спорта высших достижений" для обеспечения следующих направлений деятельности: организация работы со спортсменами спортивных сборных команд края по видам спорта; материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд края по видам спорта; обеспечение подготовки спортсменов спортивных сборных команд края к межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям; участие в обеспечении подготовки спортсменов, входящих в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, в рамках функционирования единой системы подготовки спортивного резерва	всего федеральный бюджет краевой бюджет	44 946,43 5 021,00 39 925,43	56 322,23 5 027,00 51 295,23	35 623,85 5 027,00 30 596,85	35 623,85 5 027,00 30 596,85	152 984,25 0 152 984,25
2.2.2.	Совершенствование системы мониторинга подготовки спортивного резерва, в том числе создание, обеспечение функционирования и сопровождение сайта краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровский краевой центр развития спорта высших достижений", с размещением раздела "Спортивный резерв Хабаровского края"	всего краевой бюджет	200,00 200,00	400,00 400,00	350,00 350,00	350,00 350,00	1 750,00 1 750,00
2.2.3.	Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва	всего краевой бюджет	120,00 120,00	93,00 93,00	120,00 120,00	120,00 120,00	600,00 600,00
2.2.4.	Предоставление субсидий аккредитованным федерациям по видам спорта на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий по развиваемому виду спорта, включенным в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	всего краевой бюджет		790,50 790,50	960,00 960,00	960,00 960,00	4 800,00 4 800,00
2.3.	Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	всего краевой бюджет	400,00 400,00	700,00 700,00	725,00 725,00	725,00 725,00	3 625,00 3 625,00
2.3.1.	Организация курсов повышения квалификации для тренеров, тренеров-преподавателей муниципальных и краевых учреждений спортивной направленности	всего краевой бюджет	400,00 400,00	700,00 700,00	725,00 725,00	725,00 725,00	3 625,00 3 625,00
2.4.	Совершенствование краевой системы спортивных мероприятий среди юношей и юниоров	всего краевой бюджет	16 291,30 16 291,30	15 632,48 15 632,48	16 474,70 16 474,70	16 474,70 16 474,70	82 373,50 82 373,50
2.4.1.	Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных спортивных соревнований	всего краевой бюджет	16 291,30 16 291,30	15 632,48 15 632,48	16 474,70 16 474,70	16 474,70 16 474,70	82 373,50 82 373,50
3.	Создание условий для достижения спортсменами Хабаровского края высоких спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях
3.1.	Обеспечение высоких спортивных результатов спортсменами края во всероссийских и международных спортивных соревнованиях	всего краевой бюджет	54 056,46 54 056,46	44 278,17 44 278,17	53 992,80 53 992,80	53 992,80 53 992,80	269 964,00 269 964,00
3.1.1.	Обеспечение участия спортсменов края во всероссийских и международных спортивных соревнованиях	всего краевой бюджет	51 356,46 51 356,46	41 488,17 41 488,17	51 102,80 51 102,80	51 102,80 51 102,80	255 514,00 255 514,00
3.1.2.	Поощрение спортсменов и тренеров по итогам показанных результатов за год	всего краевой бюджет	2 700,00 2 700,00	2 790,00 2 790,00	2 890,00 2 890,00	2 890,00 2 890,00	14 450,00 14 450,00
3.2.	Обеспечение подготовки спортивных сборных команд края по видам спорта к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям	всего краевой бюджет	28 267,96 28 267,96	52 594,37 52 594,37	28 489,00 28 489,00	28 489,00 28 489,00	142 445,00 142 445,00
3.2.1.	Обмен международными спортивными делегациями	всего краевой бюджет	2 840,40 2 840,40	1 900,00 1 900,00	1 970,00 1 970,00	1 970,00 1 970,00	9 850,00 9 850,00
3.2.2.	Назначение стипендий Губернатора Хабаровского края в области спорта высших достижений на год	всего краевой бюджет	270,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00	1 350,00 1 350,00
3.2.3.	Обеспечение спортивной экипировкой спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд края	всего краевой бюджет	1 098,00 1 098,00	1 134,00 1 134,00	1 175,00 1 175,00	1 175,00 1 175,00	5 875,00 5 875,00
3.2.4.	Обеспечение участия спортсменов края в учебно-тренировочных мероприятиях	всего краевой бюджет	24 059,56 24 059,56	49 290,37 49 290,37	25 074,00 25 074,00	25 074,00 25 074,00	125 370,00 125 370,00
4.	Развитие инфраструктуры области физической культуры и спорта
4.1.	Развитие материально-технической спортивной базы в крае	всего федеральный бюджет краевой бюджет бюджеты муниципальных образований края (по согласованию) организации (по согласованию)	1 578 808,25 7 000,00 1 410 800,00 131 008,25 30 000,00	827 720,00 80 000,00 418 820,00 307 400,00 21 500,00	1 234 865,78 462 500,00 430 965,78 206 400,00 135 000,00	1 102 137,65 203 300,00 445 187,65 448 650,00 5 000,00	2 845 938,25 520 000,00 2 225 938,25 100 000,00 0
4.1.1.	Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы учреждений на основе современных требований к объектам спорта	всего	1 578 808,25	827 720,00	1 234 865,78	1 102 137,65	2 845 938,25
		федеральный бюджет	7 000,00	80 000,00	462 500,00	203 300,00	520 000,00
		краевой бюджет	1 410 800,00	418 820,00	430 965,78	445 187,65	2 225 938,25
		бюджеты муниципальных образований края (по согласованию)	131 008,25	307 400,00	206 400,00	448 650,00	100 000,00
		организации (по согласованию)	30 000,00	21 500,00	135 000,00	5 000,00	0
4.2.	Развитие материально-технической спортивной базы краевых государственных и муниципальных учреждений для обеспечения качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса	всего краевой бюджет	27 513,58 27 513,58	17 403,78 17 403,78	25 108,60 25 108,60	25 108,60 25 108,60	125 543,00 125 543,00
4.2.1.	Капитальный ремонт объектов краевых государственных учреждений, подведомственных комитету по спорту Правительства края	всего краевой бюджет	12 102,78 12 102,78	9 000,00 9 000,00	12 896,85 12 896,85	12 896,85 12 896,85	64 484,25 64 484,25
4.2.2.	Оснащение краевых государственных учреждений современным оборудованием, автоматизированными и транспортными средствами и обновлением основных средств учреждений	всего краевой бюджет	15 410,80 15 410,80	8 403,78 8 403,78	12 211,75 12 211,75	12 211,75 12 211,75	61 058,75 61 058,75

*Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета ежегодно корректируется после утверждения объемов финансирования федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и иных мероприятий по развитию физической культуры и спорта, а также после заключения государственных контрактов о порядке финансирования строек и объектов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и включенных в федеральные адресные инвестиционные программы.