Приложение N 6

Приложение N 6
к государственной целевой программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 28 июня 2012 г. N 216-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 29 марта 2013 г. N 57-пр)

Прогнозная (справочная) оценка
расходов краевого бюджета, расходов бюджетов муниципальных образований края
и внебюджетных средств на реализацию целей государственной целевой программы
Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			2012	2013	2014	2015	2016 - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная целевая программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	всего	3 116 598,84	3 608 753,56	4 142 236,36	4 142 236,36	20 711 181,82
		краевой бюджет	930 813,31	978 804,02	961 510,03	961 510,03	4 807 550,15
		бюджеты муниципальных образований края	1 882 642,08	2 199 855,75	2 570 517,98	2 570  517,98	12 852 589,92
		внебюджетные средства	303 143,46	430 093,79	610 208,35	610 208,35	3 051 041,75
1.	Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	всего	138 708,00	155 082,54	179 285,35	179 285,35	896 426,74
		краевой бюджет	87 273,21	87 992,05	90 974,31	90 974,31	454 871,55
		бюджеты муниципальных образований края	23 509,70	27 470,94	32 099,63	32 099,63	160 498,13
		внебюджетные средства	27 925,09	39 619,55	56 211,41	56 211,41	281 057,06
1.1.1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края	всего	57 481,28	70 112,02	84 674,71	84 674,71	423 373,53
		краевой бюджет	31 794,98	33 739,28	33 152,13	33 152,13	165 760,65
		бюджеты муниципальных образований края	281,53	328,97	384,40	384,40	1 921,98
		внебюджетные средства	25 404,77	36 043,78	51 138,18	51 138,18	255 690,89
1.1.2.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края	всего	62 097,84	61 955,53	69 082,88	69 082,88	345 414,39
		краевой бюджет	53 478,23	51 252,77	55 681,80	55 681,80	278 409,00
		бюджеты муниципальных образований края	6 099,30	7 126,99	8 327,85	8 327,85	41 639,23
		внебюджетные средства	2 520,31	3 575,77	5 073,23	5 073,23	25 366,16
1.1.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края	всего	17 125,56	20 011,11	23 382,86	23 382,86	116 914,31
		бюджеты муниципальных образований края	17 125,56	20 011,11	23 382,86	23 382,86	116 914,31
1.1.4.	Строительство объектов государственных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края	всего	2 000,00	3 000,00	2 140,38	2 140,38	10 701,90
		краевой бюджет	2 000,00	3 000,00	2 140,38	2 140,38	10 701,90
1.1.5.	Строительство и ремонт объектов муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края	всего	3,31	3,87	4,52	4,52	22,61
		бюджеты муниципальных образований края	3,31	3,87	4,52	4,52	22,61
1.2.	Развитие библиотечного дела	всего	523 906,97	591 336,59	705 847,74	705 847,74	3 529 238,70
		краевой бюджет	137 489,88	126 101,22	142 772,48	142 772,48	713 862,40
		бюджеты муниципальных образований края	331 642,25	387 521,94	452 817,02	452 817,02	2 264 085,08
		внебюджетные средства	54 774,84	77 713,43	110 258,24	110 258,24	551 291,22
1.2.1.	Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ)	всего	358 416,82	397 962,36	479 891,13	479 891,13	2 399 455,67
		краевой бюджет	137 489,88	126 101,22	142 772,48	142 772,48	713 862,40
		бюджеты муниципальных образований края	166 152,10	194 147,71	226 860,41	226 860,41	1 134 302,05
		внебюджетные средства	54 774,84	77 713,43	110 258,24	110 258,24	551 291,22
1.2.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	всего	157 789,77	184 376,38	215 442,67	215 442,67	1 077 213,37
		бюджеты муниципальных образований края	157 789,77	184 376,38	215 442,67	215 442,67	1 077 213,37
1.2.3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек	всего	7 700,38	8 997,85	10 513,93	10 513,93	52 569,66
		бюджеты муниципальных образований края	7 700,38	8 997,85	10 513,93	10 513,93	52 569,66
1.3.	Развитие музейного дела	всего	217 784,53	237 533,31	259 117,83	259 117,83	1 295 589,17
		краевой бюджет	121 368,24	124 198,61	125 732,30	125 732,30	628 661,50
		бюджеты муниципальных образований края	93 727,96	109 520,54	127 974,09	127 974,09	639 870,43
		внебюджетные средства	2 688,34	3 814,16	5 411,45	5 411,45	27 057,24
1.3.1.	Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ)	всего	155 320,65	164 544,64	173 831,02	173 831,02	869 155,10
		краевой бюджет	121 368,24	124 198,61	125 732,30	125 732,30	628 661,50
		бюджеты муниципальных образований края	31 264,07	36 531,88	42 687,27	42 687,27	213 436,37
		внебюджетные средства	2 688,34	3 814,16	5 411,45	5 411,45	27 057,24
1.3.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев	всего	55 077,00	64 357,13	75 200,92	75 200,92	376 004,59
		бюджеты муниципальных образований края	55 077,00	64 357,13	75 200,92	75 200,92	376 004,59
1.3.3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев	всего	7 386,89	8 631,53	10 085,90	10 085,90	50 429,48
		бюджеты муниципальных образований края	7 386,89	8 631,53	10 085,90	10 085,90	50 429,48
2.	Развитие художественно-творческой деятельности
2.1	Развитие театрального искусства	всего	292 870,27	315 600,41	329 253,94	329 253,94	1 646 269,68
		краевой бюджет	217 630,17	226 673,54	223 911,49	223 911,49	1 119 557,45
		бюджеты муниципальных образований края	71 207,59	83 205,64	97 225,28	97 225,28	486 126,38
		внебюджетные средства	4 032,50	5 721,23	8 117,17	8 117,17	40 585,86
2.1.1	Оказание государственных и муниципальных театральных услуг (выполнение работ)	всего	223 711,23	234 788,50	234 825,71	234 825,71	1 174 128,57
		краевой бюджет	217 630,17	226 673,54	223 911,49	223 911,49	1 119 557,45
		бюджеты муниципальных образований края	2 048,56	2 393,72	2 797,05	2 797,05	13 985,26
		внебюджетные средства	4 032,50	5 721,23	8 117,17	8 117,17	40 585,86
2.1.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных театров	всего	67 552,65	78 934,86	92 234,90	92 234,90	461 174,50
		бюджеты муниципальных образований края	67 552,65	78 934,86	92 234,90	92 234,90	461 174,50
2.1.3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных театров	всего	1 606,39	1 877,05	2 193,32	2 193,32	10 966,62
		бюджеты муниципальных образований края	1 606,39	1 877,05	2 193,32	2 193,32	10 966,62
2.2.	Развитие музыкального искусства	всего	114 133,19	120 681,07	122 305,62	122 305,62	611 528,11
		краевой бюджет	98 461,11	102 200,12	100 472,09	100 472,09	502 360,45
		бюджеты муниципальных образований края	15 000,00	17 527,41	20 480,67	20 480,67	102 403,35
		внебюджетные средства	672,08	953,54	1 352,86	1 352,86	6 764,31
2.2.1.	Оказание государственных и муниципальных концертных услуг (выполнение работ)	всего	114 133,19	120 681,07	122 305,62	122 305,62	611 528,11
		краевой бюджет	98 461,11	102 200,12	100 472,09	100 472,09	502 360,45
		бюджеты муниципальных образований края	15 000,00	17 527,41	20 480,67	20 480,67	102 403,35
		внебюджетные средства	672,08	953,54	1 352,86	1 352,86	6 764,31
2.3.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	всего	1 252 337,89	1 474 888,31	1 780 275,44	1 780 275,44	8 901 377,20
		краевой бюджет	166 021,44	157 593,45	173 007,12	173 007,12	865 035,60
		бюджеты муниципальных образований края	894 772,53	1 045 536,23	1 221 702,68	1 221 702,68	6 108 513,42
		внебюджетные средства	191 543,92	271 758,63	385 565,64	385 565,64	1 927 828,18
2.3.1.	Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)	всего	909 191,70	1 085 386,57	1 321 846,69	1 321 846,69	6 609 233,44
		краевой бюджет	131 821,44	129 093,45	136 406,69	136 406,69	682 033,45
		бюджеты муниципальных образований края	585 826,34	684 534,49	799 874,36	799 874,36	3 999 371,81
		внебюджетные средства	191 543,92	271 758,63	385 565,64	385 565,64	1 927 828,18
2.3.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	всего	243 010,36	283 956,12	331 800,99	331 800,99	1 659 004,95
		бюджеты муниципальных образований края	243 010,36	283 956,12	331 800,99	331 800,99	1 659 004,95
2.3.3.	Строительство зданий государственных учреждений культурно-досугового типа	всего	-	10000,0	-	-	-
		краевой бюджет	-	10000,0	-	-	-
2.3.4.	Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа	всего	100 135,83	95 545,62	126 627,76	126 627,76	633 138,81
		краевой бюджет	34 200,00	18 5000	36 600,43	36 600,43	183 002,15
		бюджеты муниципальных образований края	65 935,83	77 045,62	90 027,33	90 027,33	450 136,66
2.4.	Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры	всего	10 897,00	9 412,92	10044,28	10044,28	50 221,40
		краевой бюджет	10 897,00	9 412,92	10044,28	10044,28	50 221,40
2.4.1.	Поддержка выдающихся деятелей искусства	всего	4 845,00	4 990,35	5 185,07	5 185,07	25 925,35
		краевой бюджет	4 845,00	4 990,35	5 185,07	5 185,07	25 925,35
2.4.2.	Поддержка творческих союзов (объединений)	всего	2 755,00	2 364,50	2 948,38	2 948,38	14 741,90
		краевой бюджет	2 755,00	2 364,50	2 948,38	2 948,38	14 741,90
2.4.3.	Поддержка дарований и творческих инициатив населения	всего	197,00	258,07	210,83	210,83	1 054,15
		краевой бюджет	197,00	258,07	210,83	210,83	1 054,15
2.4.4.	Поддержка организаций культуры	всего	3 100,00	-	-	-	-
		краевой бюджет	3 100,00	-	-	-	-
2.4.5.	Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров	всего	-	1 300,00	1 200,00	1 200,00	6 000,00
		краевой бюджет	-	1 300,00	1 200,00	1 200,00	6 000,00
2.4.6.	Поддержка традиционной казачьей культуры	всего	-	500,00	500,00	500,00	2500,00 -
		краевой бюджет	-	500,00	500,00	500,00	2500,00 -
2.5.	Развитие циркового искусства	всего	3 672,08	27723,95	5 449,00	5 449,00	27 244,98
		краевой бюджет	0,00	23 264,93	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований края	3 000,00	3 505,48	4 096,13	4 096,13	20 480,67
		внебюджетные средства	672,08	953,54	1 352,86	1 352,86	6 764,31
2.5.1.	Оказание государственных и муниципальных цирковых услуг (выполнение работ)	всего	3 672,08	27723,95	5 449,00	5 449,00	27 244,98
		краевой бюджет	0,00	23264,93	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований края	3 000,00	3 505,48	4 096,13	4 096,13	20 480,67
		внебюджетные средства	672,08	953,54	1 352,86	1 352,86	6 764,31
2.6.	Развитие киноискусства	всего	25 038,33	58 802,84	37 668,49	37 668,49	188 342,47
		краевой бюджет	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований края	19 661,66	22 974,53	26 845,60	26 845,60	134 228,00
		внебюджетные средства	5 376,67	7 628,31	10 822,90	10 822,90	54 114,48
2.6.1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату	всего	17 170,36	49 609,16	26 925,73	26 925,73	134 628,66
		краевой бюджет	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований края	11 793,68	13 780,85	16 102,84	16 102,84	80 514,19
		внебюджетные средства	5 376,67	7 628,31	10 822,90	10 822,90	54 114,48
2.6.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров	всего	7 577,67	8 854,46	10 346,38	10 346,38	51 731,91
		бюджеты муниципальных образований края	7 577,67	8 854,46	10 346,38	10 346,38	51 731,91
2.6.3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров	всего	290,31	339,22	396,38	396,38	1 981,91
		бюджеты муниципальных образований края	290,31	339,22	396,38	396,38	1 981,91
3.	Развитие регионального потенциала в сфере культуры
3.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края	всего	90 466,53	104953,86	119 725,78	119 725,78	598 628,92
		краевой бюджет	13 057,46	14501,84	14033,15	14033,15	70165,75
		бюджеты муниципальных образований края	77 409,07	90 452,02	105 692,63	105 692,63	528 463,17
3.1.1.	Проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества	всего	63 969,75	74 748,26	87 342,88	87 342,88	436 714,42
		бюджеты муниципальных образований края	63 969,75	74 748,26	87 342,88	87 342,88	436 714,42
3.1.2.	Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в сфере культуры	всего	33,12	38,70	45,22	45,22	226,12
		бюджеты муниципальных образований края	33,12	38,70	45,22	45,22	226,12
3.1.3.	Оказание государственных и муниципальных редакционно-издательских услуг (выполнение работ)	всего	20 592,96	22 917,20	25 675,01	25 675,01	128 375,03
		краевой бюджет	7 186,76	7 252,14	7 370,48	7 370,48	36 852,40
		бюджеты муниципальных образований края	13 406,20	15 665,06	18 304,53	18 304,53	91 522,63
3.1.4.	Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей в сфере культуры	всего	5 870,70	7 249,70	6 662,67	6 662,67	33 313,35
		краевой бюджет	5 870,70	7 249,70	6 662,67	6 662,67	33 313,35
3.2.	Развитие системы образования в сфере культуры	всего	446 784,05	512 737,76	593 262,89	593 262,89	2 966 314,46
		краевой бюджет	78 614,80	78 665,34	80 562,81	80 562,81	402 814,05
		бюджеты муниципальных образований края	352 711,32	412 141,02	481 584,26	481 584,26	2 407 921,29
		внебюджетные средства	15 457,93	21 931,40	31 115,82	31 115,82	155 579,12
3.2.1.	Оказание государственных и муниципальных образовательных услуг (выполнение работ)	всего	273 189,78	309 893,92	356 241,11	356 241,11	1 781 205,53
		краевой бюджет	78 614,80	78 665,34	80 562,81	80 562,81	402 814,05
		бюджеты муниципальных образований края	179 117,05	209 297,18	244 562,47	244 562,47	1 222 812,36
		внебюджетные средства	15 457,93	21 931,40	31 115,82	31 115,82	155 579,12
3.2.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры	всего	168 169,65	196 505,21	229 615,14	229 615,14	1 148 075,68
		бюджеты муниципальных образований края	168 169,65	196 505,21	229 615,14	229 615,14	1 148 075,68
3.2.3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений образования в сфере культуры	всего	5 424,61	6 338,63	7 406,65	7 406,65	37 033,25
		бюджеты муниципальных образований края	5 424,61	6 338,63	7 406,65	7 406,65	37 033,25