Приложение

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карты")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения Хабаровского края
(2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Категория работников: социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 год (факт)		2013 год (факт)		2014 год			2015 год	2016 год			2017 год		2018 год		2014 - 2016 гг.		2014 - 2018 гг.
1	2	3		4		5			6	7			8		9		10		11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников)*	х		11,5		10,0			11,5	12,0			12,4		12,8		4,3		11,3
2.	Число получателей услуг (человек)**	х		7564		7878			9034	9374			9698		9990		123,9		132,1
3.	Среднесписочная численность социальных работников (человек)*	х		658		787			785	783			783		783		0,5		0,5
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (человек)**	1342279		1340997		1343081			1343158	1342870			1342222		1341227		100,1		100,0
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х		47,5		58,0			68,5	79,0			89,5		100,0		х		х
7.	По субъекту Российской Федерации	х		56,0		58,0			68,5	79,0			100,0		100,0		х		х
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (рублей)**	31076,1		33819,2		37433,0			40914,0	45005,0			49517,0		55044,0		133,1		162,8
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х		108,8		110,7			109,3	110,0			110,0		111,2		х		х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников (рублей)**	12523,0		18951,5		21711,1			28026,1	35554,0			49517,0		55044,0		187,6		290,4
11.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х		151,3		114,6			129,1	126,9			139,3		111,2		х		х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам (процентов)	х		2,2		2,2			2,2	2,2			2,2		2,2		х		х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302		1,302		1,302			1,302	1,302			1,302		1,302		х		х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	125,0		194,8		267,0			343,7	435,0			605,8		673,4		1 045,7		2 324,8
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)***	х		69,8		72,1			148,9	240,1			410,9		478,6		461,2		1 350,6
	в том числе:
15.1.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (данные субъекта Российской Федерации) (млн. рублей)	х		65,5		66,3			141,3	230,6			397,6		463,7		438,1		1 299,5
15.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	х		0,0		9,2			33,7	63,5			108,6		122,2		106,4		337,3
15.2.1.	от реструктуризации сети (млн. рублей)	х		0,0		0,0			0,5	0,5			1,0		1,0		1,0		3,0
15.2.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала:	х		0,0		5,2			27,2	53,0			94,6		105,2		85,4		285,3
15.2.2.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников (млн. рублей)	х		0,0		0,0			0,9	2,2			3,1		3,4		3,1		9,6
15.2.2.2	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, (млн. рублей)	х		0,0		5,2			26,4	50,7			91,5		101,8		82,3		275,7
16.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х		0,0		4,0			6,0	10,0			13,0		16,0		20,0		49,0
17.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х		4,3		5,9			7,6	9,6			13,3		14,8		23,0		51,1
18.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. рублей)	х		0,0		0,0			0,0	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
19.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (строка 15.1 + 17 + 18) (млн. рублей)	х		69,8		72,1			148,9	240,1			410,9		478,6		461,2		1 350,6
20.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (строка 15.2 / строка 19 * 100) (процентов)	х		0,0		12,8			22,7	26,4			26,4		25,5		23,1		25,0
21.	Среднесписочная численность иных работников (человек)*	х		2261		2241			2169	2100			1997		1997		92,9		88,3
22.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания (человек)*	х		2919		3028			2954	2883			2780		2780		98,8		95,2
* Темп прироста 2016, 2018 годов к 2013 году.
** Темп роста 2016, 2018 годов к 2013 году.
*** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.