Постановление Администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 28 сентября 2012 г. N 856 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"

В соответствии с постановлением администрации Комсомольского муниципального района от 12.03.2012 N 173 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации районных муниципальных целевых программ Комсомольского муниципального района" администрация Комсомольского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013-2016 годы".

2. Включить в реестр районных муниципальных целевых программ муниципальную целевую программу "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальным вопросам Маркову Т.Ф. и отдел культуры администрации муниципального района (Томских А.В.).

4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Комсомольского муниципального района и на официальном сайте администрации Комсомольского муниципального района.

Глава муниципального района

А.В. Коломыцев

Муниципальная целевая программа
"Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"
(утв. постановлением администрации Комсомольского муниципального района от 28 сентября 2012 г. N 856)

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель программы	- отдел культуры администрации Комсомольского муниципального района
Соисполнители программы	- отдел по молодежной политике и спорту; управление образования; районный Совет ветеранов; КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Комсомольскому району"
Цели программы	- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Комсомольского муниципального района как одного из факторов социально-экономического развития; - наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд широких слоев населения; - формирование единого культурного пространства, обеспечение преемственности развития культуры; - создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; - обеспечение равных возможностей для реализации права жителей Комсомольского муниципального района, представителей разных социальных групп на получение достоверной информации в области культуры и искусства
Задачи программы	- поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей; - создание условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализации молодежи; развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры; - расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению Комсомольского муниципального района; - развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, техническое переоснащение отрасли
Индикаторы (показатели) программы	1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества: - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; - число учреждений клубного типа; - число клубных формирований; - число культурно-досуговых мероприятий; число участников клубных формирований 2. Организация библиотечного обслуживания населения: - число библиотек; - численность читателей в библиотеках; - число посещений библиотек; - книговыдача 3. Создание и поддержка общественных музеев: - число общественных музеев; - количество экспонатов в общественных музеях; - количество посетителей в общественных музеях 4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного творчества: - число учреждений дополнительного образования детей; - наличие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ; - число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей 5. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований: - число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли: - число учреждений культуры, имеющих свой информационный портал; - число библиотек, имеющих библиотечные фонды в электронной форме
Этапы и сроки реализации программы	2013 - 2016 годы
Финансовое обеспечение реализации программы	- объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит: общий объем - 3 960 тыс. рублей, в том числе: Всего по годам: 2013 год - 990 тыс. рублей; 2014 год - 990 тыс. рублей; 2015 год - 990 тыс. рублей; 2016 год - 990 тыс. рублей
Конечный результат реализации программы	1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества: - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях: - 2013 г. - 63,7%.; - 2014 г. - 64%; - 2015 г. - 65%; - 2016 г. - 66%. - число клубных формирований: - 2013 г. - 175 ед.; - 2014 г. - 177 ед.; - 2015 г. - 180 ед.; - 2016 г. - 185 ед. - число культурно-досуговых мероприятий: - 2013 г. - 6405 ед.; - 2014 г. - 6410 ед.; - 2015 г. - 6415 ед.; - 2016 г. - 6420 ед. - число участников клубных формирований: - 2013 г. - 2140 чел.; - 2014 г. - 2145 чел.; - 2015 г. - 2150 чел.; - 2016 г. - 2155 чел. 2. Организация библиотечного обслуживания населения - численность читателей в библиотеках: - 2013 г. - 12910 чел.; - 2014 г. - 12920 чел.; - 2015 г. - 12925 чел.; - 2016 г. - 12930 чел. - число посещений библиотек: - 2013 г. - 117910 тыс. раз; - 2014 г. - 117920 тыс. раз; - 2015 г. - 117940 тыс. раз; - 2016 г. - 117950 тыс. раз. - книговыдача: - 2013 г. - 29843 тыс. экз.; - 2014 г. - 29844 тыс. экз.; - 2015 г. - 29845 тыс. экз.; - 2016 г. - 29846 тыс. экз. 3. Создание и поддержка общественных музеев - число общественных музеев: - 2013 г. - 2 ед.; - 2014 г. - 2 ед.; - 2015 г. - 3 ед.; - 2016 г. - 3 ед. - количество экспонатов в общественных музеях: - 2013 г. - 1450 ед.; - 2014 г. - 1455 ед.; - 2015 г. - 1460 ед.; - 2016 г. - 1465 ед. - количество посетителей в общественных музеях: - 2013 г. - 2885 чел.; - 2014 г. - 2890 чел.; - 2015 г. - 2895 чел.; - 2016 г. - 2900 чел. 4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного творчества число учреждений дополнительного образования детей; - 2013 г. - 4 ед.; - 2014 г. - 4 ед.; - 2015 г. - 4 ед.; - 2016 г. - 4 ед. - число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей: - 2013 г. - 225 чел.; - 2014 г. - 227 чел.; - 2015 г. - 229 чел.; - 2016 г. - 230 чел. - число дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: - 2013 г. - 1 ед. - 2014 г. - 1 ед.; - 2015 г. - 2 ед.; - 2016 г. - 3 ед. 5. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований - число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации: - 2013 г. - 8 чел.; - 2014 г. - 9 чел.; - 2015 г. - 10 чел.; - 2016 г. - 11 чел. 6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли - число учреждений культуры, имеющих свой информационный портал: - 2013 г. - 2 ед.; - 2014 г. - 5 ед.; - 2015 г. - 7 ед.; - 2016 г. - 10 ед. - число библиотек, имеющих библиотечные фонды в электронной форме: - 2013 г. - 5 ед.; - 2014 г. - 7 ед.; - 2015 г. - 8 ед.; - 2016 г. - 9 ед.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Характеристика текущего состояния работы учреждений культуры, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной целевой программы "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"

Муниципальная целевая программа "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Комсомольского муниципального района от 12.03.2012 N 173 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации районных муниципальных целевых программ Комсомольского муниципального района".

Программа подготовлена в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического Российской Федерации на период до 2020 года", от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы", Стратегией социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 N 59-пр, постановлением Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр "Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края", Программой "Комплексное социально-экономическое развитие Комсомольского муниципального района на 2012 - 2015 годы", утвержденной решением Собрания депутатов Комсомольского муниципального района от 25.01.2012 N 272.

Общая характеристика состояния и актуальные проблемы сферы культуры Комсомольского муниципального района.

Выполняя план основных мероприятий по развитию отрасли культуры Комсомольского муниципального района до 2012 года культурная политика Комсомольского района направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой деятельности, укреплению материально-технической базы.

По каждому из направлений культурной политики Комсомольского муниципального района за указанный период произошли устойчивые изменения.

В результате работы по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досугового обслуживания населения, поддержку творческой деятельности населения, возросло количество клубных формирований и количество участвующих в них.

Отрасль культуры в районе представлена 49 учреждениями культуры: центры славянской и нанайской культуры, информационно-методический центр культуры и библиотечного обслуживания, 22 библиотеки, 20 клубных учреждений, 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей. Работает 2 общественных музея.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 10 учреждений культуры изменили тип на бюджетные, 16 учреждений - на казенные.

В 2012 году произведена смена учредителя культурно-досуговых учреждений.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа составляет 77,6%, библиотеками - 100%. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 55,6%.

Администрация района, главы городского и сельских поселений уделяют большое внимание укреплению материально-технической базы клубных учреждений. Приобретаются костюмы, реквизит, звуковое и световое оборудование, компьютерная техника, видеопроекторы.

Динамично развивается народное творчество и культурно-досуговая деятельность. Количество клубных формирований при домах культуры - 172 (2010 год - 160), число участников - более 2 тысяч человек, большая часть - это дети и молодежь.

В районе сохранена сеть общедоступных библиотек, которые стабильно работают и выполняют функции центров информирования, образования, интеллектуального досуга населения. В районе 22 библиотеки с библиотечным фондом более 180 тыс. экземпляров. Количество зарегистрированных пользователей 12 912 человек (2010 год - 12 754 человека). На 1000 человек населения района приходится 6 000 экземпляров книг, что соответствует среднему показателю по Хабаровскому краю. Из бюджета района на подписку периодических изданий выделено 763 тыс. рублей (2011 - 383 тыс. рублей, 2012 - 380 тыс. рублей).

В 2011 году из краевого фонда софинансирования расходов по комплектованию книжных фондов библиотек приобретено 112 печатных и 103 интерактивных издания на сумму - 262 тыс. рублей. В 2012 году запланировано поступление в сумме - 364,5 тыс. рублей.

Продолжается модернизация материально-технической базы библиотек. В целях оптимизации расходов бюджетных средств и улучшения условий обслуживания населения в 2011 году библиотека Гайтерского сельского поселения переведена в здание дома культуры. Для библиотек с. Гайтер, с. Черный Мыс, с. Новоильиновка, с. Нижнетамбовское, с. Новый Мир приобретена мебель на сумму - 129,5 тыс. рублей. Выполнен косметический ремонт помещений в библиотеках с. Селихино, п. Кенай, п. Уктур. В 2010 году завершена реализация районной целевой программы "Информатизация библиотечной системы Комсомольского муниципального района", что позволило повысить качество предоставляемых услуг.

В районе проживает более 5 тысяч людей пенсионного возраста, которые объединены в 27 первичных ветеранских организаций. Вопросы проведения культурно-массовой работы, развития художественной самодеятельности пожилых людей, организация их досуга стали одним из направлений деятельности отдела и учреждений культуры.

В домах культуры работает 23 коллектива художественной самодеятельности ветеранов, в которых занято более 500 пенсионеров. Работают клубы по интересам, группы здоровья, проводятся спортивные соревнования.

Одним из важных направлений деятельности является социокультурная реабилитация инвалидов. В целях привлечения людей с ограниченными физическими возможностями к активному и равному участию в культурной и общественной жизни, создания для инвалидов условий для творческого выражения, проводится районный фестиваль спортивно-художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями.

Совместно с отделом по молодежной политике и спорту ежегодно проводится районный конкурс "Семья Комсомольского района".

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, праздничных концертах. Специалисты учреждений культуры принимают участие в профилактических рейдах.

В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические и праздничные мероприятия. Летние каникулы открываются праздником, посвященным Международному дню защиты детей. Неотъемлемой частью летних программ является празднование Государственных праздников и памятных дат.

Важным направлением в работе учреждений культуры является выявление и поддержка одаренных детей.

В районе работает 3 музыкальные школы и школа искусств в п. Уктур. В 2011 году учреждениями дополнительного образования детей получены свидетельства о государственной аккредитации.

Преподавательский состав учреждений дополнительного образования: 28 человек, из них с высшим образованием - 15. Трем преподавателям присвоена высшая квалификационная категория, пяти педагогам - первая.

На 01 сентября 2012 года контингент учащихся составил 223 человека, что составляет 95,7% от предельно-допустимого контингента учащихся (233 человека).

С целью развития детского творчества с 2011 года проводится районный конкурс "Новые имена Комсомольского района".

Учреждениями культуры проводится определенная работа по гармонизации межэтнических отношений. В национальных селах - Нижние Халбы, Верхняя Эконь, Бельго организованы встречи двух культур, выставки декоративно-прикладного творчества, круглые столы. Ежегодно народный песенно-танцевальный ансамбль "Гивана" и коллективы художественной самодеятельности с. Бельго, с. Нижние Халбы принимают участие в краевых конкурсах, фестивалях фольклорных и обрядовых праздниках.

В учреждениях культуры работает 287 человек, из них 71 специалист культурно-досугового профиля. Ведется планомерная работа по профессиональному росту работников культуры. За 2011 - 2012 годы 14 специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации, 6 человек учатся на заочном отделении в Хабаровском государственном институте искусств и культуры.

В соответствии с постановлением администрации Комсомольского муниципального района от 04 августа 2011 года N 508 "О повышении заработной платы работникам муниципальных казенных и бюджетных учреждений Комсомольского муниципального района" с 01 июня 2011 года фонды оплаты труда учреждений культуры увеличены на 6,5%. Дополнительные средства направлены на увеличение окладов работников учреждений.

С 01 февраля 2012 года оклады работников учреждений культуры повышены на 30%, средняя заработная плата специалистов составила 14 тыс. 140 рублей.

В то же время материально-техническая база учреждений культуры не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района. Кадровый потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников, слабый приток молодых специалистов в отрасли, как следствие, старение кадров и др.

В этих условиях учреждениям культуры района все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств.

Остается проблема вовлечения населения в культурную жизнь района.

Проводимые районные конкурсы, праздничные мероприятия, направленные на поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей требуют программно-целевого закрепления финансированием.

4. Приоритеты и цели культурной политики района

В рамках достижения цели и решения задач программы предусмотрены меры, согласно которым, главным является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района.

Развитие данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям.

4.1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества:

- поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной деятельности;

- разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельности, дней национальных культур, обрядовых праздников, корпоративных культурных мероприятий;

- более активное участие в краевых и региональных культурных мероприятиях;

4.2. Организация библиотечного обслуживания населения:

- перевод библиотечных фондов в электронную форму;

- комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой, изданиями на нетрадиционных носителях; осуществление подписки на периодические, в том числе на специализированные издания;

- развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных фондов;

- подключение библиотек к сети Интернет;

- проведение акций, презентаций, рекламных кампаний, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;

- профессиональная переподготовка, повышение квалификации библиотечных работников.

4.3. Создание и поддержка общественных музеев

- комплектование фондов общественных музеев;

- издание каталогов музейных собраний;

- организация экспозиционной и выставочной деятельность. Модернизация музейных экспозиций;

- учет и сохранение музейного фонда.

4.4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного творчества, развитие системы дополнительного образования детей в области культуры:

- создание банка данных детей, перспективных для обучения в учреждениях профессионального образования;

- проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- направление победителей и лауреатов различных конкурсов для участия в краевых, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах

- учреждение премии главы Комсомольского муниципального района "Одаренные дети";

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей, приобретение современного музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий.

4.5. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований:

- проведение конкурсов, выявляющих лучших по профессии специалистов с целью стимулирования их творчества и инициативы;

- организация творческих встреч, мастер-классов с профессиональными коллективами, творческими работниками;

- проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельности учреждений.

5. Прогнозы конечных результатов муниципальной целевой программы "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"

В соответствии с задачами Программы эффективность ее реализации рассматривается с точки зрения как количественных, так и качественных показателей:

5.1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества:

- рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях:

- 2013 г. - 63,7%.;

- 2014 г. - 64%;

- 2015 г. - 65%;

- 2016 г. - 66%.

- рост числа клубных формирований:

- 2013 г. - 175 ед.;

- 2014 г. - 177 ед.;

- 2015 г. - 180 ед.;

- 2016 г. - 185 ед.

- рост числа культурно-досуговых мероприятий:

- 2013 г. - 6405 ед.;

- 2014 г. - 6410 ед.;

- 2015 г. - 6415 ед.;

- 2016 г. - 6420 ед.

- рост числа участников клубных формирований:

- 2013 г. - 2140 чел.;

- 2014 г. - 2145 чел.;

- 2015 г. - 2150 чел.;

- 2016 г.- 2155 чел.

5.2. Организация библиотечного обслуживания населения

- количество читателей в библиотеках:

- 2013 г. - 12910 чел.;

- 2014 г. - 12920 чел.;

- 2015 г. - 12925 чел.;

- 2016 г.- 12930 чел.

- рост числа посещений библиотек:

- 2013 г. - 117910 тыс. раз;

- 2014 г. - 117920 тыс. раз;

- 2015 г. - 117940 тыс. раз;

- 2016 г. - 117950 тыс. раз.

- объемов книговыдачи:

- 2013 г. - 29843 тыс. экз.;

- 2014 г. - 29844 тыс. экз.;

- 2015 г. - 29845 тыс. экз.;

- 2016 г. - 29846 тыс. экз.

5.3. Создание и поддержка общественных музеев

- рост числа общественных музеев:

- 2013 г. - 2 ед.;

- 2014 г. - 2 ед.;

- 2015 г. - 3 ед.;

- 2016 г. - 3 ед.

- количества экспонатов в общественных музеях:

- 2013 г. - 1450 ед.;

- 2014 г. - 1455 ед.;

- 2015 г. - 1460 ед.;

- 2016 г. - 1465 ед.

- количества посетителей в общественных музеях:

- 2013 г. - 2885 чел.;

- 2014 г. - 2890 чел.;

- 2015 г. - 2895 чел.;

- 2016 г. - 2900 чел.

5.4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного творчества

- количество детей, учащихся в учреждениях дополнительного образования детей:

- 2013 г. - 225 чел.;

- 2014 г. - 227 чел.;

- 2015 г. - 229 чел.;

- 2016 г. - 230 чел.

- число учреждений дополнительного образования детей;

- 2013 г. - 4 ед.;

- 2014 г. - 4 ед.;

- 2015 г. - 4 ед.;

- 2016 г. - 4 ед.

- рост числа дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ:

- 2013 г. - 1 ед.

- 2014 г. - 1 ед.;

- 2015 г. - 2 ед.;

- 2016 г. - 3 ед.

5.5. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований

- рост числа работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации:

- 2013 г. - 8 чел.;

- 2014 г. - 9 чел.;

- 2015 г. - 10 чел.;

- 2016 г. - 11 чел.

5.6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли

- рост числа учреждений культуры, имеющих свой информационный портал:

- 2013 г. - 2 ед.;

- 2014 г. - 5 ед.;

- 2015 г. - 7 ед.;

- 2016 г. - 10 ед.

- рост числа библиотек, имеющих библиотечные фонды в электронной форме:

- 2013 г. - 5 ед.;

- 2014 г. - 7 ед.;

- 2015 г. - 8 ед.;

- 2016 г. - 9 ед.

6. Сроки реализации муниципальной целевой программы "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач.

Программа будет реализована в 2013 - 2016 годах.

7. Перечень индикаторов (показателей) муниципальной целевой программы с расшифровкой плановых значений по годам их реализации (Приложение N 1).

8. Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов (Приложение N 2).

9. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программ за счет средств бюджета муниципального района.

Планируемый объем финансовых ресурсов из средств бюджета муниципального района, необходимых для реализации государственной целевой программы, составит 3 960 тыс. рублей. (Приложение N 3).

10. Методика оценки эффективности Программы, включая оценку планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы и планов ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной целевой программы "Развитие отрасли культура в Комсомольском муниципальном районе на 2013-2016 годы" определяется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального района;

- оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района;

- оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

Оценка осуществляется ежегодно ответственным исполнителем Программы - отделом культуры администрации Комсомольского муниципального района, а также по итогам завершения реализации Программы.

Эффективность оценивается по:

- задачам Программы;

- основным мероприятиям Программы.

По мероприятиям Программы оценивается также полнота использования бюджетных средств и своевременность реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы на основании целевых индикаторов заключается в определении интегрального (суммарного) показателя уровня достижения целевых (плановых) индикаторов Программы. Уровень достижения целевых (плановых) индикаторов рассчитывается как средняя арифметическая величина по следующей формуле:

,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

К - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств (БЛ) рассчитывается по формуле:

,

где:

О - фактическое освоение средств бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

,

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на реализацию Программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения большинства плановых показателей в отчетном периоде;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется как значение расчетного показателя эффективности реализации Программы. Показатель оценки эффективности реализации Программы (ОП) рассчитывается по формуле:

,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;

ОН - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Поставленные цели и запланированные результаты считаются достигнутыми, мероприятия выполненными в соответствии с установленными требованиями, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям .

В том случае, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям ответственным исполнителем Программы проводится анализ результатов реализации мероприятий Программы, подготавливаются предложения о дальнейшей ее реализации, в том числе об изменении показателей (индикаторов), мероприятий и ресурсного обеспечения Программы.

Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее корректировки.

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе "Развитие
отрасли "Культура" в Комсомольском
муниципальном районе на 20132016 годы"

Перечень
целевых индикаторов (показателей) муниципальной целевой программы "Развитие отрасли "Культура"
в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"

	Целевые индикаторы и показатели	Единица измерения	Базовый год (2012 год)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества
1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	процент	63,7	63,7	64	65	66
2.	Число учреждений клубного типа	ед.	22	22	22	22	22
3.	Число культурно-досуговых мероприятий	ед.	6405	6410	6415	6415	6420
4.	Число клубных формирований	ед.	171	175	177	180	185
5.	Число участников клубных формирований	тыс. чел.	2135	2140	2145	2150	2155
2. Организация библиотечного обслуживания населения
6.	Число библиотек	ед.	22	22	22	22	22
7.	Численность читателей в библиотеках	тыс. чел.	12900	12910	12920	12925	12930
8.	Число посещений библиотек	тыс. раз	117900	117910	117920	117940	117950
9.	Книговыдача	тыс. экз.	29842	29843	29844	29845	29846
3. Создание и поддержка общественных музеев
10.	Число общественных музеев	ед.	2	2	2	3	3
11.	Количество экспонатов в общественных музеях	ед.	1450	1455	1460	1465	1470
12.	Количество посетителей в общественных музеях	чел.	2885	2890	2895	2900	2905
4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного творчества
13.	Число учреждений дополнительного образования детей	ед.	4	4	4	4	4
14.	Число детей, учащихся в учреждениях дополнительного образования детей	чел.	223	225	227	229	230
5. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований
15.	Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	чел.	7	8	9	10	11
6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли
16.	Число учреждений культуры, имеющих свой информационный портал	ед.	1	2	5	7	10
17.	Число библиотек, имеющих библиотечные фонды в электронной форме	ед.	4	5	7	8	9

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе "Развитие
отрасли "Культура" в Комсомольском
муниципальном районе на 20132016 годы"

Основные мероприятия
по реализации муниципальной целевой программы "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"

N п/п.	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества
1.1.	Поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно прикладного искусства, исполнителей. Организация гастрольной и выставочной деятельности	2013-2016 гг.	Отдел культуры	стимулирование развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечение поддержки новаторских и дебютных проектов в области культуры
1.2.	Организация районных фестивалей, конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельности	2013-2016 гг.	Отдел культуры	стимулирование творческой деятельности участников коллективов и исполнителей, повышение имиджа района
1.3.	Разработка, организация и проведение корпоративных культурных мероприятий (профессиональные праздники)	2013-2016 гг.	Отдел культуры	повышение культурного уровня жителей района
1.4.	Проведение мероприятий, посвященных государственным, краевым и районным праздникам (по отдельному плану)	2013-2016 гг.	Отдел культуры	повышение культурного уровня жителей района, совершенствование гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи
1.5.	Проведение районного фестиваля творчества инвалидов	2013-2016 гг.	Отдел культуры, КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Комсомольскому району" (по согласованию)	обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями
1.6.	Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, освещение в СМИ мероприятий, размещение материалов в сети Интернет	2013-2016 гг.	Отдел культуры	повышение престижа профессии, имиджа учреждений культуры, информационная поддержка деятельности учреждений культуры
1.7.	Осуществление мер по реализации межведомственных проектов и программ, направленных на работу с различными категориями населения	2013-2016 гг.	Отдел культуры совместно со структурными подразделениями администрации района	использование новых форм работы, развитие дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры
1.8.	Осуществление мер по взаимодействию культур народов, проживающих на территории района, проведение Дней национальных культур, обрядовых праздников	2013-2016 гг.	Отдел культуры	сохранение многонациональной культуры, развитие межкультурных связей, повышение профессионального уровня мастерства
1.9.	Оказание методической помощи учреждениям культуры	2013-2016 гг.	Отдел культуры, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Информационно-методический центр культуры и библиотечного обслуживания (МБУК "ИМЦК и БО"	поддержка и активизация деятельности учреждений культуры, распространение передового опыта
1.10.	Организация праздников в сельских поселениях "Село родное - всегда с тобою" (по отдельному плану)	2013-2016 г.г.	Отдел культуры, главы сельских поселений (по согласованию)	патриотическое воспитание, повышение культурного уровня жителей района, сохранение культурного наследия
1.11.	Чествование: - ветеранов войны и трудового фронта; - супружеских пар, достойно проживших в браке 50, 55, 60 лет	2013-2016 гг.	Отдел культуры, учреждения культуры	патриотическое воспитание, повышение культурного уровня жителей района
1.12.	Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Комсомольского района (по отдельному плану)	август 2016 г.	Отдел культуры, совместно со структурными подразделениями администрации района	патриотическое воспитание, повышение культурного уровня жителей района, сохранение культурного наследия
1.13.	Проведение акций, презентаций, рекламных кампаний в целях информирования населения о деятельности учреждений культуры и предоставляемых услугах	2013-2016 гг.	Отдел культуры	развитие культурно-информационного пространства, повышение имиджа и популяризации учреждений культуры
2. Организация библиотечного обслуживания населения
2.1.	Перевод библиотечных фондов в электронную форму	2013-2016 гг.	Отдел культуры, МБУК "ИМЦКиБО"	повышение качества библиотечных услуг
2.2.	Комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой, изданиями на нетрадиционных носителях. Осуществление подписки на периодические, в том числе на специализированные издания	2013-2016 гг.	Отдел культуры, МБУК "ИМЦКиБО"	пополнение и обновление библиотечных фондов библиотек, предоставление доступа пользователям к новым информационным ресурсам
2.3.	Развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных фондов	2013-2016 гг.	Отдел культуры, МБУК "ИМЦКиБО"	укрепление материально-технической базы библиотек, улучшение качества обслуживания читателей, сохранение библиотечных фондов
2.4.	Проведение ежегодных конкурсов "Лучший библиотекарь", "Лучшая библиотека"	2013-2016 гг.	Отдел культуры, МБУК "ИМЦКиБО"	повышение уровня квалификации работников отрасли и качества работы библиотек, создание дополнительных стимулов творческой активности специалистов
2.5.	Подключение учреждений культуры к сети Интернет	2013-2016 гг.	Отдел культуры, МБУК "ИМЦКиБО"	увеличение доступности, разнообразия предлагаемых услуг населению, расширение доступа к информационным ресурсам библиотек России и зарубежных стран, создание системы современных библиотек с использованием новых технологий и инноваций
2.6.	Мониторинг деятельности библиотек на основе системного, программно-целевого видов анализа для определения эффективности использования библиотечных ресурсов	2013-2016 гг.	Отдел культуры, МБУК "ИМЦКиБО"	формирование целостной картины функционирования библиотек для последующего оказания поддержки их деятельности
2.7.	Проведение акций, презентаций, рекламных кампаний, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры в целях повышения интереса населения к библиотекам	2013-2016 гг.	Отдел культуры, МБУК "ИМЦКиБО"	развитие культурно-информационного пространства, повышение роли библиотек в воспитании духовно-развитой личности, повышение читательской активности населения
3. Создание и поддержка общественных музеев
3.1.	Комплектование фондов общественных музеев	2013-2016 гг.	Отдел культуры	пополнение музейных фондов
3.2.	Издание каталогов музейных собраний	2013-2016 гг.	Отдел культуры	изучение и популяризация музейных фондов
3.3.	Организация экспозиционной и выставочной деятельность. Модернизация музейных экспозиций	2013-2016 гг.	Отдел культуры	популяризация музейных фондов
3.4.	Учет и сохранение музейного фонда	2013-2016 гг.	Отдел культуры	сохранение культурного наследия
4. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований
4.1.	Профессиональная переподготовка, повышение квалификации. Проведение семинаров и стажировок творческих работников	2013-2016 гг.	Отдел культуры	Повышение уровня квалификации работников отрасли, качества работы учреждений культуры района
4.2.	Проведение конкурсов, выявляющих лучших по профессии специалистов с целью стимулирования их творчества и инициативы: - "Лучший работник культурно-досугового учреждения"	2013-2016 гг.	Отдел культуры	повышение уровня квалификации работников отрасли, создание дополнительных стимулов творческой активности специалистов
4.3.	Организация творческих встреч, мастер-классов с профессиональными коллективами, творческими работниками	2013-2016 гг.	Отдел культуры	развитие межкультурных связей, повышение уровня профессионального мастерства
4.4.	Организация и проведение конкурсов среди учреждений и педагогов дополнительного образования детей: "Лучшая преподавательская работа года"	2013-2016 гг.	Отдел культуры	создание дополнительных стимулов творческой активности, повышение уровня квалификации работников отрасли
4.5.	Создание банка данных детей, перспективных для обучения в учреждениях профессионального образования	2013-2016 гг.	Отдел культуры	профессиональная ориентация учащихся
4.6.	Проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельности учреждений	2013-2016 гг.	Отдел культуры	повышение уровня квалификации работников отрасли, качества работы учреждений культуры в соответствие с современными требованиями
5. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного творчества, развитие системы дополнительного образования детей в области культуры
5.1.	Обеспечение доступности дополнительного образования детей, сохранение сети учреждений	2013-2016 гг.	Отдел культуры	создание условий для творческой активности молодых талантов
5.2.	Проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	2013-2016 гг.	Отдел культуры	создание условий для творческого обмена и профессионального становления одаренных детей и молодежи
5.3.	Укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей, приобретение современного музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий	2013-2016 гг.	Отдел культуры, ДМШ, ДШИ	создание условий для творческой активности молодых талантов
5.4.	Направление победителей и лауреатов различных конкурсов для участия в краевых, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах	2013-2016 гг.	Отдел культуры	создание дополнительных стимулов для творчества одаренных детей и молодежи
5.5	Учреждение 3 премий главы Комсомольского муниципального района "Одаренные дети"	2013-2016 гг.	Отдел культуры	стимулирование творческой активности молодых талантов
6. Поддержка и развитие материально-технической базы отрасли культуры
6.1.	Проведение в соответствии с ежегодным планом капитального и текущего ремонта учреждений культуры	2013-2016 гг.	Отдел культуры, главы сельских поселений (по согласованию)	укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда, создание комфортных условий для посетителей
6.2.	Обеспечение учреждений культуры светозвуковым и прочим оборудованием, музыкальными инструментами	2013-2016 гг.	Отдел культуры, главы сельских поселений (по согласованию)	укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда
6.3.	Участие в конкурсах и целевых программах по поддержке и развитию культуры села	2013-2016 гг.	Отдел культуры, руководители учреждений культуры	укрепление материально-технической базы
6.4.	Обеспечение учреждений культуры охранно-пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения	2013-2016 гг.	Отдел культуры, учреждения культуры	обеспечение учреждений культуры первичными средствами противопожарной защиты, пожарной сигнализацией охранной и противопожарной безопасности
6.5.	Проведение мероприятий по охране труда	2013-2016 гг.	Отдел культуры, учреждения культуры	улучшение условий труда работников учреждений культуры
6.6.	Внедрение энергосберегающих технологий	2013-2016 гг.	Отдел культуры, учреждения культуры	оптимизация расходования бюджетных средств на содержание учреждений культуры

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе "Развитие
отрасли "Культура" в Комсомольском
муниципальном районе на 20132016 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной целевой программы "Развитие отрасли "Культура" в Комсомольском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"

N п/п	Наименован мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам (тыс. рублей)
			главные распорядители бюджетных средств	раздел, - подраздел	целевая статья расходов	вид расходов	Всего	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей. Организация гастрольной и выставочной деятельности.	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801	7950200	600	200	50	50	50	50
2.	Разработка, организация и проведение корпоративных культурных мероприятий (профессиональные праздники): - День работников культуры; - Всероссийский день библиотекаря	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801			120	30	30	30	30
3.	Фестиваль художественного творчества первичных общественных организаций ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801			300	75	75	75	75
4.	Фестиваль спортивно художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801			200	50	50	50	50
5.	Фестиваль творчества коллективов художественной самодеятельности, посвященный годовщине со дня образования Хабаровского края	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801			200	50	50	50	50
6.	Фестиваль славянских традиций	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801			400	100	100	100	100
7.	Конкурс художественного творчества детей и юношества "Новые имена Комсомольского района"	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801			160	40	40	40	40
8.	Фестиваль творчества молодежи	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801			200	50	50	50	50
9.	Дни национальных культур, обрядовых праздников	Всего Отдел культуры	002 002	0801 0801			60	15	15	15	15
10.	Ежегодный конкурс "Лучший библиотекарь", "Лучшая библиотека", "Лучший работник культурно-досугового учреждения"	Всего Отдел культуры, МБУК "ИМЦК и БО"	002 002	0801 0801			120	30	30	30	30
2. Организация библиотечного обслуживания населения
11.	Комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой, изданиями на нетрадиционных носителях. Осуществление подписки на периодические, в том числе на специализированные издания	Всего Отдел культуры, МБУК "ИМЦК и БО"	002 002	0801 0801			1520	380	380	380	380
12.	Развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных фондов	Всего Отдел культуры, МБУК "ИМЦК и БО"	002 002	0801 0801			200	50	50	50	50
13.	Подключение библиотек к сети Интернет	Всего Отдел культуры, МБУК "ИМЦК и БО"	002 002	0801 0801			120	30	30	30	30
14.	Проведение акций, презентаций, рекламных кампаний, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	Всего Отдел культуры, МБУК "ИМЦК и БО"	002 002	0801 0801			40	10	10	10	10
15.	Профессиональная переподготовка, повышение квалификации.	Всего Отдел культуры, МБУК "ИМЦК и БО"	002 002	0801 0801			120	30	30	30	30
		ИТОГО:	002	0801			3960	990	990	990	990

Примечание: денежные средства могут корректироваться на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджета муниципального района