Приложение N 6

Приложение N 6
к Программе

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования и внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 - 2020 годы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	27 583 671,69	30 963 078,31	33 794 036,61	34 699 074,64	138 472 598,56
		Федеральный бюджет	0	29 823,90	108 972,20	108 972,20	435 888,80
		Краевой бюджет, в том числе межбюджетные трансферты в бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования	12 334 173,93 6 253 360,95	13 363 740,41 6 610 667,00	13 836 260,01 8 060 473,00	13 850 601,44 8 060 473,00	54 973 605,76 32 241 892,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	14 899 497,76	17 184 514,00	19 449 404,40	20 331 201,00	81 324 804,00
		Внебюджетные средства	350 000,00	385 000,00	399 400,00	408 300,00	1 738 300,00
1.	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1.	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи "	всего	5 935 229,66	6 906 793,82	7 791 854,33	8 083 034,60	32 339 838,40
		федеральный бюджет	0	6 414,00	40 059,70	40 059,70	160 238,80
		краевой бюджет	337 555,16	411 396,41	372 456,19	371 586,09	1 486 344,36
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 597 674,50	6 469 983,41	7 359 738,44	7 650 388,81	30 601 555,24
		внебюджетные средства	0,00	19 000,00	19 600,00	21 000,00	91 700,00
1.1.1.	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	всего	130 058,03	125 979,07	127 595,89	128 842,28	515 369,12
		краевой бюджет	7 092,03	2 574,07	2 956,83	2 956,83	11 827,32
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	122 966,00	123 405,00	124 639,06	125 885,45	503 541,80
1.1.2.	Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	всего	58 605,31	61 263,68	56 419,30	56 337,30	225 349,20
		краевой бюджет	58 605,31	61 263,68	56 419,30	56 337,30	225 349,20
1.1.3.	Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C	всего	149 553,35	137 523,05	136 371,45	142 184,65	568 738,60
		федеральный бюджет	0,00	6 414,00	40 059,70	40 059,70	160 238,80
		краевой бюджет	149 553,35	131 109,05	96 311,75	102 124,95	408 499,80
1.1.4.	Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	всего	5 593 847,58	6 486 769,09	7 374 708,76	7 658 911,44	30 643 345,76
		краевой бюджет	119 139,08	121 190,68	120 009,38	113 408,08	453 632,32
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 474 708,50	6 346 578,41	7 235 099,38	7 524 503,36	30 098 013,44
		внебюджетные средства	0,00	19 000,00	19 600,00	21 000,00	91 700,00
1.1.5.	Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни	всего	3 165,39	95 258,93	96 758,93	96 758,93	387 035,72
		краевой бюджет	3 165,39	95 258,93	96 758,93	96 758,93	387 035,72
2.	Совершенствование оказания специализированной (включая высокотехнологичную) медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1.	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	всего	18 104 202,32	19 451 856,63	22 127 767,65	22 629 905,05	90 176 820,20
		федеральный бюджет	0,00	9 909,90	55 238,40	55 238,40	220 953,60
		краевой бюджет	10 161 455,72	10 259 525,19	11 765 467,60	11 755 282,94	46 592 331,76
		в том числе межбюджетные трансферты в бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования	6 253 360,95	6 610 667,00	8 060 473,00	8 060 473,00	32 241 892,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	7 592 746,60	8 832 421,54	9 944 061,65	10 449 383,71	41 797 534,84
		внебюджетные средства	350 000,00	350 000,00	363 000,00	370 000,00	1 566 000,00
2.1.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	всего	682 393,49	850 470,52	850 268,30	940 296,70	3 761 186,80
		федеральный бюджет	0,00	0,00	55 238,40	55 238,40	220 953,60
		краевой бюджет	682 393,49	850 470,52	795 029,90	885 058,30	3 540 233,20
2.1.2.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями	всего	878 199,58	1 061 745,56	1 135 167,57	1 259 797,79	5 039 191,16
		краевой бюджет	878 199,58	1 061 745,56	1 135 167,57	1 259 797,79	5 039 191,16
2.1.3.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями	всего	683 030,40	1 172 288,29	1 351 497,38	1 346 362,25	5 385 449,00
		краевой бюджет	118 048,20	90 315,32	118 048,20	63 575,10	254 300,40
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	564 982,20	1 081 972,97	1 233 449,18	1 282 787,15	5 131 148,60
2.1.4.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии	всего	1 343 283,21	919 978,33	978 037,80	870 197,90	3 480 791,60
		краевой бюджет	655 195,21	221 177,81	181 405,21	41 700,00	166 800,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	688 088,00	698 800,52	796 632,59	828 497,90	3 313 991,60
2.1.5.	Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	всего	2 567 987,03	2 226 556,31	1 566 597,93	1 571 306,66	6 285 226,64
		краевой бюджет	1 382 410,23	942 891,41	276 514,71	279 933,36	1 119 733,44
		в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования	1 184 685,20	644 847,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 185 576,80	1 283 664,90	1 290 083,22	1 291 373,30	5 165 493,20
2.1.6.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	всего	41 528,00	64 824,90	73 376,70	76 019,81	304 079,24
		краевой бюджет	7 299,00	6 862,00	7 299,00	7 299,00	29 196,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	34 229,00	57 962,90	66 077,70	68 720,81	274 883,24
2.1.7.	Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	всего	159 288,28	164 901,59	14 044,99	14 044,99	56 179,96
		федеральный бюджет	0,00	9 909,90	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	159 288,28	154 991,69	14 044,99	14 044,99	56 179,96
2.1.8.	Развитие службы крови	всего	168 542,84	194 006,67	202 768,67	280 902,07	804 808,28
		краевой бюджет	168 542,84	194 006,67	202 768,67	280 902,07	804 808,28
2.1.9.	Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению	всего	11 579 949,49	12 797 084,46	15 956 008,31	16 270 976,88	65 059 907,52
		краевой бюджет	6 110 078,89	6 737 064,21	9 035 189,35	8 922 972,33	35 581 889,32
		в том числе межбюджетные трансферты в бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования	5 068 675,75	5 965 820,00	8 060 473,00	8 060 473,00	32 241 892,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 119 870,60	5 710 020,25	6 557 818,96	6 978 004,55	27 912 018,20
		внебюджетные средства	350 000,00	350 000,00	363 000,00	370 000,00	1 566 000,00
3.	Охрана здоровья матери и ребенка
3.1.	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	всего	2 214 774,80	2 923 271,19	2 515 225,55	2 613 917,46	10 468 069,84
		краевой бюджет	544 710,14	1 135 435,30	478 532,64	495 928,83	1 984 715,32
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 670 064,66	1 771 835,89	2 019 892,91	2 100 688,63	8 402 754,52
		внебюджетные средства	0,00	16 000,00	16 800,00	17 300,00	80 600,00
3.1.1.	Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи	всего	110 139,97	860 514,03	176 909,45	172 921,92	692 687,68
		краевой бюджет	110 139,97	860 514,03	176 909,45	172 921,92	692 687,68
3.1.2.	Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко-недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии#-реанимации для новорожденных	всего	186 116,20	17 855,59	4 022,09	4 022,09	16 088,36
		краевой бюджет	186 116,20	17 855,59	4 022,09	4 022,09	16 088,36
3.1.3.	Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови	всего	1 918 184,31	2 044 901,57	2 334 294,01	2 436 973,45	9 759 293,80
		краевой бюджет	248 119,65	257 065,68	297 601,10	318 984,82	1 275 939,28
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 670 064,66	1 771 835,89	2 019 892,91	2 100 688,63	8 402 754,52
		внебюджетные средства	0,00	16 000,00	16 800,00	17 300,00	80 600,00
3.1.4.	Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	всего	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1.	Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	всего	221 504,81	218 958,99	251 413,43	256 441,88	1 025 767,52
		краевой бюджет	182 492,81	108 685,83	125 702,03	125 702,03	502 808,12
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	39 012,00	110 273,16	125 711,40	130 739,85	522 959,40
5.	Кадровое обеспечение системы здравоохранения
5.1.	Подпрограмма "Кадры здравоохранения"	всего	331 484,82	348 784,82	331 284,82	331 284,82	1 325 139,28
		федеральный бюджет	0	13 500,00	0	0	0
		краевой бюджет	331 484,82	335 284,82	331 284,82	331 284,82	1 325 139,28
5.1.1.	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников	всего	274 222,18	268 809,58	269 231,38	279 959,58	1 119 838,32
		краевой бюджет	274 222,18	268 809,58	269 231,38	279 959,58	1 119 838,32
5.1.2.	Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников	всего	3 165,80	3 313,80	12 303,44	11 822,74	47 290,96
		краевой бюджет	3 165,80	3 313,80	12 303,44	11 822,74	47 290,96
5.1.3.	Социальная поддержка медицинских работников	всего	54 096,84	76 661,44	49 750,00	39 502,50	158 010,00
		федеральный бюджет	0	13 500,00	0	0	0
		краевой бюджет	54 096,84	63 161,44	49 750,00	39 502,50	158 010,00
6.	Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях
6.1.	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"	всего	645 104,48	976 151,33	620 120,03	620 120,03	2 480 480,72
		федеральный бюджет	0	0	13 674,10	13 674,10	54 696,40
		краевой бюджет	645 104,48	976 151,33	606 445,93	606 445,93	2 425 783,72
6.1.1.	Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации	всего	246 187,98	472 099,20	482 099,20	482 099,20	1 928 396,80
		краевой бюджет	246 187,98	472 099,20	482 099,20	482 099,20	1 928 396,80
6.1.2.	Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр	всего	13 980,90	14 447,73	14 447,73	14 447,73	57 790,92
		федеральный бюджет	0	0	13 674,10	13 674,10	54 696,40
		краевой бюджет	13 980,90	14 447,73	773,63	773,63	3 094,52
6.1.3.	Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра	всего	384 935,60	383 604,40	123 573,10	123 573,10	494 292,40
		краевой бюджет	384 935,60	383 604,40	123 573,10	123 573,10	494 292,40
6.1.4.	Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	всего	0	106 000,00	0	0	0
		краевой бюджет	0	106 000,00	0	0	0
7.	Развитие информатизации в здравоохранении
7.1.	Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	всего	111 370,80	107 794,13	116 370,80	114 370,80	456 483,20
		краевой бюджет	111 370,80	107 794,13	116 370,80	114 370,80	456 483,20
7.1.1.	Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем	всего	111 370,80	107 027,48	111 370,80	111 370,80	445 483,20
		краевой бюджет	111 370,80	107 027,48	111 370,80	111 370,80	445 483,20
7.1.2.	Создание сети телемедицинских центров и узлов	всего	0,00	766,65	5 000,00	3 000,00	11 000,00
		краевой бюджет	0,00	766,65	5 000,00	3 000,00	11 000,00
8.	Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
8.1.	Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	всего	20 000,00	29 467,40	40 000,00	50 000,00	200 000,00
		краевой бюджет	20 000,00	29 467,40	40 000,00	50 000,00	200 000,00