Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 28 октября 2014 г. N 4440

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единица измерения	Значения показателе
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год			2017 год		2018 год	2019 год			2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10	11			12
1.	Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года"
1.1	Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования
1.1.1	Доля программных расходов бюджета города, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе	%							80		90
1.2.	Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов
1.2.1	Процент отклонения фактического объема доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана	%				11		10	8		5
1.2.2	Прирост доходной базы бюджета города за счет местных налогов	%				5		5	5		5
1.2.3	Доля экономии бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур муниципальных закупок в общем объеме запланированных закупок	%				не менее 5		не менее 5	не менее 5		не менее 5
1.2.4	Средний показатель результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств	балл				более 65		более 68	более 72		более 75
1.3.	Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг
1.3.1	Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	%				90		92	95		98
1.4.	Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
1.4.1	Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме	количество				1		1	1		1
1.5.	Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом
1.5.1	Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году	%				менее 10		менее 10	менее 10		менее 10
2.	Мероприятия Программы
2.1.	Обеспечение взаимосвязи стратегического бюджетного планирования
2.1.1	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	%	49	50	80	85		90	90		90			91			92
2.1.2	Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов городского округа	%	0,2	0,2	0,4	0,3		0,2	0,2		0,2			0,2			0,2
2.1.3	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	54	53	от 55 и выше	от 55 и выше		от 55 и выше	от 55 и выше		от 55 и выше			от 55 и выше			от 55 и выше
2.2	Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.2.1	Равномерность расходов городского бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета города в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы)	%	39	43	42	41		40	39		38			37			35
2.2.2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города	%	0	0	0	0		0	0		0			0			0
2.2.3	Доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений	%	84	86	не менее 90	не менее 90		не менее 90	не менее 90		не менее 90			не менее 90			не менее 90
2.2.4	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс. руб.	1,5	U	1,8	2,1		2,3	2,5		2,6			2,7			2,8
2.3.	Эффективное управление муниципальным долгом
2.3.1	Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	%	11,7	12	не более 100	не более 100		не более 100	не более 100		не более 100			не более 100			не более 100
2.3.2	Наличие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0		0	0		0			0			0
2.3.3	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	%	0	0	0	0		0	0		0			0			0
2.4.	Информатизация в сфере управления муниципальными финансами
2.4.1	Доля автоматизации информационного обеспечения бюджетного процесса в городском округе	%	60	80	90	100		100	100		100			100			100
2.5.	Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля
2.5.1	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	%	100	100	100	100		100	100		100			100			100
2.5.2	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля	%	97	98	98	98		98	98		98			98			98