Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 28 октября 2014 г. N 4440

Перечень и ресурсное обеспечение
подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе:

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

961054,74

138474,14

137845,6

146499,6

139374,6

139949,6

129455,6

129455,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

финансовый департамент

бюджет города

012

919700

131266,4

132455,6

132355,6

132355,6

132355,6

129455,6

129455,6

администрация города Хабаровска

бюджет города

010

5000

X

X

5000

X

X

X

X

информационное управление

бюджет города

33147

4000

5390

9144

7019

7594

X

X

X

компьютерно-информационное управление

межбюджетные трансферты

2807,74

2807,74

X

X

X

X

X

X

X

Управление по физической культуре и спорту

бюджет города

018

400

400

X

X

X

X

X

X

В том числе

1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года"

1.1

Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

5000

X

X

5000

X

X

X

X

1.1.1

Корректировка Стратегического плана устойчивого развития г. Хабаровска в части уточнения целей, задач и приведения в соответствие с федеральным законодательством

Управление экономического развития, финансовый департамент

бюджет города

010

5000

X

X

5000

X

X

X

X

1.1.2

Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально- экономического развития

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.3

Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.4

Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.5

Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6

Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.7

Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.

Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

11700

X

3000

2900

2900

2900

X

X

1.2.1

Мониторинг и анализ налоговых льгот

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

х

X

1.2.2

Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период

Финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.3

Принятие правовых актов администрации города, регламентирующих учет и анализ налоговых льгот, неналоговых платежей в качестве "налоговых расходов" бюджета

финансовый департамент

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

1.2.4

Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.5

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.6

Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов

финансовый департамент,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.7

Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ, с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.8

Преимущественное проведение конкурсных процедур в начале финансового года при разработке и утверждении планов-графиков размещения муниципального заказа

управление муниципального заказа

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.9

Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.10

Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений

Финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.11

оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города

Финансовый департамент

бюджет города

012

2800

X

700

700

700

700

X

X

1.2.12

Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.13

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами

финансовый департамент

бюджет города

012

8900

X

2300

2200

2200

2200

X

X

1.3

Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

1.3.1

Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.2

Утверждение перечня муниципальных услуг и работ оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.3

Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.4

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.5

Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг и публикация ее результатов

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

29147

X

5390

9144

7019

7594

X

X

1.4.1

Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.2

Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждений

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.3

Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса

компьютерно-информационное управление

бюджет города

047

26825

X

4850

8550

6425

7000

X

X

1.4.4

Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска"

компьютерно-информационное управление

бюджет города

047

2322

X

540

594

594

594

X

X

1.4.5

Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" информационно-телекоммуникационной сети Интернет

финансовый департамент, компьютерно-информационное управление

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.1

Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2

Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.3

Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.4

Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по подпрограмме:

бюджет города

45847

X

8390

17044

9919

10494

X

X

2.

Основные мероприятия Программы

2.1

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Ведение реестра расходных обязательств города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3

Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.4

Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.5

Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа, по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.6

Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города

финансовый департамент

бюджет города

400

400

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.3

Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

Финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.4

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.5

Эффективное управление единым счетом бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.6

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки с соблюдением требований законодательства РФ

финансовый департамент, структурные подразделения администрации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.7

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

018

400

400

X

X

X

X

X

X

2.2.8

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.9

Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.10

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3

Эффективное управление муниципальным долгом

финансовый департамент

бюджет города

120850

18850

17000

17000

17000

17000

17000

17000

2.3.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города

финансовый департамент

бюджет города

012

120850

18850

17000

17000

17000

17000

17000

17000

2.3.3

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.5

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

финансовый департамент, компьютерно-информационное управление

бюджет

047

4000

4000

X

X

X

X

X

X

межбюджетные трансферты

2807,74

2807,74

X

X

X

X

X

X

2.5

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.6

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установлены сроки с соблюдением требований законодательства

финансовый департамент, структурные подразделения администрации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.7

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

018

400

400

X

X

X

X

X

X

2.2.8

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.9

Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.10

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3

Эффективное управление муниципальным долгом

финансовый департамент

бюджет города

120850

18850

17000

17000

17000

17000

17000

17000

2.3.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города

финансовый департамент

бюджет города

012

120850

18850

17000

17000

17000

17000

17000

17000

2.3.3

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.5

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

финансовый департамент, компьютерно-информационное управление

бюджет города

4000

4000

X

X

X

X

X

межбюджетные трансферты

047

2807,74

2807,74

X

X

X

X

X

X

2.5

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

финансовый департамент

бюджет города

012

787150

112416,4

112455,6

112455,6

112455,6

112455,6

112455,6

112455,6

Итого по мероприятиям

бюджет города

912400

135666,4

129455,6

112455,6

112455,6

112455,6

112455,6

112455,6

межбюджетные трансферты

2807,74

2807,74

X

X

X

X

X

X