Приложение N 4. Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на 2015 - 2017 годы

Приложение N 4
к постановлению
администрации района
от 9 октября 2014 г. N 1096

Пояснительная записка
к уточненному прогнозу социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на 2015 - 2017 годы

Прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на 2015 - 2017 годы разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе исполнения основных направлений социально-экономического развития района, реализации муниципальных программ.

В основе прогноза заложены результаты работы крупных и средних организаций, учреждений социальной сферы за 2013 год, 1 полугодие 2014 года, перспективы их развития. Также при составлении прогноза были использованы:

- информация органа государственной статистики, отделов, структурных подразделений администрации района, организаций района за 2013 год;

- информация органа государственной статистики, отделов и структурных подразделений администрации района, организаций района за период январь-июнь 2014 года;

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на период 2015 - 2017 годы представлен в приложениях:

- Приложение N 1 "Предварительные итоги социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района за 1 полугодие 2014 года, ожидаемые итоги за 2014 год, прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на 2015 - 2017 годы".

- Приложение N 2 "Прогноз доходов районного бюджета от аренды и продажи муниципального имущества на 2015 - 2017 годы";

- Приложение N 3 "Прогноз основных показателей по размещению муниципальных заказов на 2015-2017".

1. Основные макроэкономические показатели

1.1. Оборот организаций по видам экономической деятельности

Основные виды экономической деятельности на территории района: добыча полезных ископаемых, лесозаготовка и переработка круглого леса, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии и воды, строительство, в том числе индивидуальное жилищное строительство.

Кроме этого, в районе предоставляются жилищные и коммунальные услуги, услуги транспорта и связи, образования, здравоохранения, культуры, услуги потребительского рынка.

Ведущая отрасль промышленного производства - добыча полезных ископаемых, которая включает добычу каменного угля, россыпного золота, олова в концентрате.

Добыча полезных ископаемых является основной составляющей экономики района.

Темпы экономического роста по сравнению с предыдущими периодами резко замедлились, в связи с тяжелым финансовым состоянием предприятий-производителей, отвлечением средств на модернизацию и реконструкцию производств, неблагоприятными тенденциями на мировом рынке (снижение спроса и цен на полезные ископаемые).

За период январь-июнь 2014 года сальдированный финансовый результат от деятельности организаций района - убыток в сумме 1284,4 млн. рублей. Основная причина убытков - снижение объемов выручки от реализации угольной продукции.

В 1 полугодии 2014 года объем оборота по производству товаров и услуг организаций всех видов экономической деятельности (без учета деятельности субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составил 7,8 миллиарда рублей или 106,6 процента к уровню показателя за соответствующий период 2013 года.

Доля района в общекраевом обороте за 1 полугодие 2014 года составила около 2 процентов.

Оценка по обороту производства товаров и услуг 2014 года составляет 13,2 млрд. рублей или 106,6 процента к уровню 2013 года.

Прогноз по обороту на 2015 - 2017 годы составит 17,9; 19,8; 21,4 млрд. рублей или 135,4; 110,8; 107,7 процента к предыдущему году, соответственно. Прирост оборота на 35,4 процента в 2015 году объясняется планируемым увеличением объемов производства по угледобывающему предприятию.

1.2. Добыча полезных ископаемых

В 1 полугодии 2014 года добычу каменного угля осуществляло ОАО "Ургалуголь", одно из подразделений Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). За отчетный период объем товарной продукции по каменному углю составил 2088,5 тыс. тонн или 123,3 процента к уровню показателя за соответствующий период 2013 года. Плановое задание освоено на 75,1 процента по причине перемонтажных работ конвейерной линии на лаве В 26-4, прохождения горно-геологического нарушения, простоев магистрального транспорта из-за внеплановой вулканизации стыков конвейера.

В разрезе "Буреинский" объем товарной продукции по добыче угля увеличился на 10,8 процента к уровню показателя за 1 полугодие 2013 года и составил 830,4 тысячи тонн. Плановое задание выполнено на 91,1 процента по причине частой аварийности самосвалов. В течение года объемы будут наращиваться, плановые задания будут выполнены.

Обогатительная фабрика "Чегдомын" с декабря 2013 года работает в тестовом режиме.

Добычу россыпного золота в 1 полугодии 2014 года вели: ООО "Артель старателей "Ниман", ООО "Золотодобывающая компания "Дальневосточник", ООО "Территория". Объем товарной продукции по добыче золота составил 126,1 килограммов или 78,5 процента к уровню 2013 года.

Золотодобывающая организация ООО "Нони" проводила подготовительные работы для строительства обогатительного комбината по извлечению рудного золота. В настоящее время запасы золота уточнены и поставлены на государственный баланс. Основные задачи для данной организации в 2014 году: получение положительного заключения государственной экспертизы проекта "Горнообогатительный комплекс "Нони", получение разрешения на строительство горно-обогатительного комплекса "Нони".

Добычу олова осуществляло ООО "Правоурмийское", зарегистрированное в Солнечном районе, обогатительная фабрика расположена на участке, граничащим с Сулукским сельским поселением. За 1 полугодие 2014 года произведено олова в концентрате 36,5 тонны или 166,0 процентов к уровню 1 полугодия 2013 года.

Оценка оборота организаций по добыче полезных ископаемых в 2014 году составляет 8,7 млрд. рублей или 108,0 процентов к уровню 2013 года. Прогноз на 2015 - 2017 годы составит 13,0; 14,6; 15,7 млрд. рублей или 150,0; 112,0; 107,8 процента к предыдущему году, соответственно.

1.3. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

По состоянию на 01.07.2014 по данному виду деятельности зарегистрированы: 2 сельскохозяйственных кооператива, 9 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сельском хозяйстве, общество охотников. В лесопромышленном комплексе осуществляли деятельность 12 арендаторов лесного фонда.

За 1 полугодие 2014 года объем заготовки древесины составил 163,3 тыс. куб. метров или 90,0 процентов к уровню 1 полугодия 2013 года; вывозки - 172,0 тыс. куб. метров или 101,0 процент; лесоматериалов круглых - 139,0 тыс. куб метров или 89,0 процентов, пиломатериалов - 37,2 тыс. куб. метров или 133,0 процента к уровню 2013 года.

На переработку отправлено 62,4 тыс. куб. метров или 123,3 процента к уровню 1 полугодия 2013 года. Объем собственной переработки составил 100,0 процентов от всего объема переработки древесины.

Поставлено на экспорт 79,1 тысячи куб. метров древесины, что выше показателя 2013 года на 26,2 процента, из них лесоматериалов круглых 58,7 тыс. куб. метров и пиломатериалов - 20,4 тыс. куб. метров. Объем круглых лесоматериалов составил 74,2 процента от объема экспортной древесины.

В 2014 году предусматривается сохранение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции с небольшим ростом к уровню 2013 года по производству мяса - на 0,2 процента, куриным яйцам - на 0,4 процента.

В рамках муниципальной программы "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2013 - 2020 годы", в целях развития инженерного обеспечения территорий этих объединений из районного бюджета предоставлена субсидия СНТ "Радуга" в сумме 420,0 тыс. рублей, что позволило отремонтировать систему водоснабжения данного товарищества.

В сельском хозяйстве в 1 полугодии 2014 года оформлялись субсидии на коров и свиноматок личными подсобными хозяйствами граждан; семейными животноводческими фермами продолжалось освоение полученных безвозмездных грантов (4,8 млн. рублей), зарегистрировано 2 фермерских хозяйства (с. Усть-Ургал, р.п. Чегдомын).

Объем оборота в целом по данному виду деятельности за 1 полугодие 2014 года составил 199,5 млн. рублей, что на 29,1 процента выше уровня 1 полугодия 2013 года.

Планировать резкое увеличение оборота в данных отраслях в 2014 году нецелесообразно, учитывая снижение количества лесопромышленных организаций, их тяжелое финансовое положение и недостаточность собственных оборотных средств крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие.

Оценка на 2014 год составляет 260,5 млн. рублей. Темп роста к 2013 году 105,0 процентов. Прогноз на 2015 - 2017 годы составит 273,5; 287,2; 301,6 млн. рублей или по 105,0 процентов к уровню предыдущего года.

1.4. Обрабатывающие производства

В 1 полугодии 2014 года в обрабатывающем производстве были заняты ООО "Чегдомынский хлебозавод" и сеть хлебопекарен индивидуальных предпринимателей.

В 1 полугодии 2014 года организациями различных форм собственности произведено хлеба и хлебобулочных изделий 504,5 тонны, что меньше уровня соответствующего периода 2013 года на 17,7 процента; кондитерских изделий 22,9 тонны или 83,6 процента к уровню 2013 года.

На 1 жителя района произведено 19,4 килограмма хлеба - на 3,8 килограмма меньше, чем в 2013 году. Кондитерских изделий произведено на 1 человека 0,9 килограмма - на 0,1 килограмма меньше показателя 2013 года.

Организации работали стабильно, перебоев в обеспечении населения хлебом и другой продукцией не отмечалось.

Существует тенденция к снижению объема производства и потребления хлеба по причине ежегодного снижения численности населения района, реализации в торговой сети привозного хлеба и кондитерской продукции, повышения цен на хлеб и хлебобулочную продукцию, что влечет более рациональное и бережное его использование. Также немаловажную роль в снижении потребления хлеба играет пропаганда здорового образа жизни, увеличение потребления различных хлебцов, белковых продуктов, овощей, фруктов отдельными категориями населения.

Удельный вес объема производства хлеба и хлебобулочной продукции индивидуальными предпринимателями составляет 22,4 процента всего объема, кондитерской продукции - 72,8 процента всего объема.

ООО "Чегдомынский хлебозавод" произведено хлеба и хлебобулочных изделий 391,5 тонны или 80,1 процента к уровню 2013 года; кондитерских изделий - 6,2 тонны или 63,3 процента к уровню 2013 года.

За 1 полугодие оборот по виду деятельности составил 21,0 млн. рублей или 80,8 процента к уровню 1 полугодия 2013 года.

Оценка на 2014 год - 53,8 млн. рублей или 106,0 процентов к уровню 2013 года. Прогноз на 2015 - 2017 годы составит 57,0; 61,0; 65,2 млн. рублей или 106,0; 107,0; 107,0 процентов к предыдущему году, соответственно. Рост оборота по обрабатывающему производству в денежном выражении объясняется прогнозируемым ростом цен на хлеб, хлебобулочную и кондитерскую продукции.

1.5. Транспорт

В 1 полугодии 2014 года автомобильные пассажирские перевозки осуществляло ООО "Автотранс+".

За 1 полугодие 2014 года оборот составил 8,1 млн. рублей или 115,6 процента к уровню 1 полугодия 2013 года.

Оценка оборота на 2014 год составляет 16,2 млн. рублей или 104,6 процента к уровню 2013 года.

На 2015 - 2017 годы прогнозировать объем оборота, фонд оплаты труда по данной организации представляется нецелесообразным в связи с ее ликвидацией. В настоящее время поданы документы в налоговую инспекцию на ликвидацию ООО "Автотранс+". В апреле текущего года зарегистрировано новое предприятие - ООО "Автотранс 1".

Перевезено грузов другими организациями 13439,4 тыс. тонн, грузооборот составил 28740,8 тыс. т-км, или 117,0 процентов и 67,0 процентов к уровню 1 полугодия 2013 года, соответственно.

1.6. Образование

В сфере общего образования в 1 полугодии осуществляли деятельность 20 учреждений образования. В них было занято 317 педагогов, из них 289 учителей. Дополнительное образование представлено 2 детскими школами искусств р.п. Чегдомын и р.п. Новый Ургал, в них педагогов 26. Учреждений дошкольного образования 17 единиц, в них педагогов 122.

Расходы на образование в 1 полугодии составили 312,8 млн. рублей, в том числе 3,4 млн. рублей на приобретение мебели, технологического оборудования, учебников и учебных пособий.

Оценка по расходам на 2014 год - 662,1 млн. рублей (разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада п. Тырма, открытие дополнительных групп дошкольного образования в пп. ЦЭС,Тырма, Сулук).

Прогноз по расходам на 2015 - 2017 годы составит более 2077,3 млн. рублей, в том числе на ремонты и строительство новых объектов - строительство детского сада в п. Тырма, ремонты кровель детских садов, школ района и Внешкольных Центров развития творчества детей и юношества р.п. Чегдомын и р.п. Новый Ургал.

За 1 полугодие 2014 года объем оборота в сфере образования составил 25,5 млн. рублей, темп роста к 1 полугодию 2013 года - 100,2 процента. Оценка на 2014 год - 40,0 млн. рублей или 110,7 процента к уровню 2013 года. Прогноз на 2015 - 2017 годы - 44,3; 49,0; 54,2 млн. рублей. Темп роста к предыдущему году 110,7; 110,6; 110,6 процента, соответственно.

1.7. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

За 1 полугодие 2014 года показатель по данному виду деятельности составил 1,9 млн. рублей или 115,8 процента к уровню 1 полугодия 2013 года. Оценка оборота на 2014 год составит 3,4 млн. рублей. Темп роста к 2013 году - 110,7 процента.

Прогноз на 2015 - 2017 годы: 3,8; 4,2; 4,6 млн. рублей. Темп роста к уровню предыдущего года - 110,7; 110,6; 110,6 процента, соответственно.

Сфера культуры представлена сетью учреждений, которая включает 18 библиотек, 17 клубных учреждений, 2 музея, кинотеатр, 2 детские школы искусств. В отрасли занято 226 человек.

В 1 полугодии 2014 года исполнялась муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры Верхнебуреинского муниципального района".

Объем платных услуг населению за 1 полугодие составил 2,1 млн. рублей или 62,0 процента годового плана. Выполнено текущих ремонтов на сумму 652,0 тыс. рублей.

За победу в краевом конкурсе проектов по развитию культуры села сельский дом культуры п. Софийск получил финансовую поддержку в сумме 130,0 тыс. рублей на реализацию проекта по созданию центра эвенкийской культуры "Далыча" ( "Солнце"). Коллектив Центральной библиотеки реализовал проект по благоустройству "Мир открытой книги", который стал одной из любимых архитектурных зон районного центра.

Привлечено 5,2 млн. рублей благотворительных целевых средств компании СУЭК на модернизацию кинотеатра "Ургал" р.п. Чегдомын, что позволит оснастить учреждение современным цифровым оборудованием и предоставлять качественные услуги зрителям - осуществлять премьерный показ одновременно со всей страной, демонстрацию фильмов в формате 3D. До конца 2014 года финансирование сферы культуры не предусматривается. Текущий ремонт детских школ искусств р.п. Чегдомын и р.п. Новый Ургал к началу учебного года осуществлен за счет средств пожертвований родителей учащихся.

Сектором по физкультуре и спорту за 1 полугодие 2014 проведено 31 спортивное мероприятие. Самыми значимыми и популярными были спартакиады среди образовательных учреждений, производственных коллективов, открытые первенства района по борьбе, хоккею, карате. Из консолидированного бюджета израсходовано на данные мероприятия 303,3 тыс. рублей, из районного бюджета - 28,3 тыс. рублей.

Согласно муниципальной Программе развития физической культуры и спорта запланировано строительство плавательного бассейна в р.п. Чегдомын. В настоящее время из-за отсутствия финансирования строительство бассейна приостановлено. До конца 2014 года в районном бюджете денежных средств на развитие физкультуры и спорта не запланировано.

1.8. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

В 1 полугодии 2014 года обеспечение населения района электроэнергией, газом и водой было стабильно. Оборот организаций составил 307,1 млн. рублей или 89,5 процента к уровню 1 полугодия 2013 года.

Оценка оборота на 2014 год составила 632,5 млн. рублей. Темп роста к 2013 году - 110,7 процента. Прогноз оборота на 2015 - 2017 годы: 700,2; 774,4; 856,5 млн. рублей. Темп роста к предыдущему году 110,7; 110,6; 110,6 процента, соответственно, при условии стабильной работы организаций, предоставляющих коммунальные услуги.

Согласно утвержденному перечню мероприятий по капитальному ремонту коммунальных объектов в 2014 году велись пуско-наладочные работы по реконструкции головных водопроводных очистных сооружений р.п. Чегдомын. В течение 1 полугодия 2014 года отсутствовало финансирование проекта "Реконструкция головных водопроводных очистных сооружений п. Чегдомын". Ввод в эксплуатацию данного объекта планируется после выделения финансовых средств из краевого бюджета и устранения строительных недоделок.

Были выполнены работы по реконструкции шлакозолоудаления котельной N 1, направлены инвестиции на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п. Сулук, п. Этыркэн.

Так же за счет софинансирования из краевого и районного бюджетов по капитальному ремонту коммунальных объектов в 1 полугодии 2014 года освоено 14,4 млн. рублей: приобретены резервные дизель - генераторы на котельную N 1, 2 р.п. Чегдомын, котельную п. Сулук, котельную п. Алонка; ведется строительство участка водовода р.п. Чегдомын.

Во втором полугодии 2014 года за счет софинансирования краевого и местного бюджетов планируется приобретение теплоизоляционного материала на тепловые сети, приборов учета на котельную N 1, 2, и разработка схемы теплоснабжения городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын".

Заказчиком строительства модульной котельной п. Олимпийский "Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края" получено заключение экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству котельной. В конце апреля был проведен аукцион на определение подрядчика-исполнителя строительно-монтажных работ. Окончание строительства данного объекта запланировано на октябрь 2014 года.

В 1 полугодии 2014 году продолжалось строительство модульной котельной п. Этыркэн. Для завершения строительства котельной п. Этыркэн запланировано освоить за счет софинансирования 5,0 млн. рублей: 4,5 млн. рублей из краевого бюджета, 0,5 млн. рублей из районного бюджета (на приобретение автотранспортной техники).

Получено отрицательное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству модульной котельной пп. Сулук, Солони. Необходимо изыскать дополнительно по 4 млн. рублей на разработку новой проектно-сметной документации по каждой котельной.

1.9. Прочие

В 1 полугодии 2014 года жилищно-коммунальные услуги оказывали 19 организаций. Численность работающих в данной отрасли составила 1019 человек. Оценка по численности работающих на 2014 год - 1020 человек, прогнозы: на 2015 год - 2016 годы - по 1024 человека, на 2017 год - 1027 человек.

На подготовку объектов коммунального назначения к отопительному сезону 2014 - 2015 годов запланировано освоить за счет средств предприятий 41,7 млн. рублей. Освоено по состоянию на 1.08.2014 - 20,6 млн. руб. или 49,5 процента запланированного объема.

По жилищному фонду планировалось освоить 30,0 млн. рублей, освоено 15,1 млн. рублей или 50,0 процентов всего объема. Причина не освоения данных объемов работ - недостаточность финансовых средств.

По подготовке к зиме на всех объектах ЖКХ: котельных, тепловых сетях, объектах водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, жилищного фонда, объектах социального назначения ведутся работы по ремонту основного и вспомогательного технологического оборудования, ремонт сетей, промывка и ремонт внутренних систем теплоснабжения и другие работы.

На реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры запланировано 4,3 млн. рублей средств консолидированного бюджета, фактически освоено 2,9 млн. рублей или 67,4 процента планового показателя.

Кроме того, в бюджетах поселений запланировано 4,8 млн. рублей на содержание имущества коммунального комплекса в технически исправном состоянии. Фактически освоено организациям ЖКХ по состоянию на 20.08.2014 г - 4,4 млн. рублей или 91,7 процента плана.

Причиной недостаточности финансовых средств в большей мере являются неплатежи населения, организаций, вызванные высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, изменениями в нормативно-правовых актах Российской Федерации. Это в свою очередь не позволяет организациям жилищной и коммунальной сферы стабильно работать, проводить планомерную подготовку к отопительному сезону, что сказывается и на стабильности жизни района.

Объем дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги предприятий за 1 полугодие 2014 года составил 396,2 млн. рублей, в том числе задолженность населения составила 352,7 млн. рублей или 88,8 процента от общей суммы дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунальной сферы за 1 полугодие 2014 года составила 451,2 млн. рублей, в том числе 259,4 млн. рублей задолженность по кредитам и перед поставщиками (57,5 процента всей задолженности). Кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 13,9 процента или на 55,0 млн. рублей.

Объем оборота за 1 полугодие 2014 года - 262,1 млн. рублей; оценка 2014 года - 502,5 млн. рублей, прогнозы: на 2015 год - 2017 годы - 521,9; 541,9; 562,8 млн. рублей или 103,9; 103,8; 103,9 процента к предыдущему году, соответственно. Возможен рост данного показателя за счет повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги по району за 1 полугодие 2014 года составил 72,2 процента. Оценка на 2014 год по этим же организациям по собираемости платежей - 85,6 процента. Прогноз на 2015 - 2017 годы - 85,6; 86,1; 86,4 процента.

Ремонт и содержание дорог - одно из направлений деятельности органов местного самоуправления района. Утверждено положение о дорожном фонде района, ежегодно утверждается смета дорожного фонда.

В консолидированном бюджете на дорожную деятельность в 2014 году предусмотрено израсходовать 48384,0 тыс. рублей.

Фактически освоено за 1 полугодие 2014 года 5929,0 тыс. рублей или 12,3 процента от плана.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы" ресурсное обеспечение на 2014 год составляет 13999,1 тыс. рублей с учетом софинансирования из краевого бюджета, из них 7999,1 тыс. рублей - средства районного бюджета и 6000,0 тыс. рублей - субсидии краевого бюджета. В том числе на содержание дорог общего пользования предусмотрено 6481,1 тыс. рублей, на ремонт моста через р. Малый Йорик - 472,0 тыс. рублей, на ремонт моста через р. Иерохан - 1046,0 тыс. рублей.

Фактически в 1 полугодии 2014 года в рамках программы освоено 1498,0 тыс. рублей или 10,7 процента от плана; в том числе 395,0 тыс. рублей на ремонт моста через р. Малый Йорик и 1103,0 тыс. рублей на содержание дорог.

В 2015 - 2016 годах запланировано освоить 8968,0; 9604,0 тыс. рублей или 64,7; 107,1 процента к предыдущему году, соответственно.

Малое и среднее предпринимательство

В 1 полугодии 2014 года с предпринимателями проводилась работа в рамках муниципальной Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Верхнебуреинского муниципального района на период 2013 - 2020 годы и плана мероприятий ( "дорожной карты").

В результате деятельности малого и среднего предпринимательства, во все уровни бюджета за 1 полугодие 2014 года уплачено 110,2 млн. рублей налоговых платежей, в том числе в бюджет района 24,0 млн. рублей, что составляет 21,8 процента от суммы всех налоговых поступлений в бюджет района.

Основная доля уплаченных налогов в бюджет района приходится на предприятия оптовой и розничной торговли - 50,8 процента; строительство и операции с недвижимым имуществом - 23,7 процента; сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 8,8 процента; обрабатывающее производство - 5,3 процента; предприятия транспорта и связи - 1,1 процента.

По состоянию на 01.07.2014 в районе зарегистрировано 353 малых предприятия и 613 индивидуальных предпринимателя. В целом количество предпринимателей снизилось на 1,6 процента к уровню 2013 года или на 10 единиц, примерно столько же зарегистрировано новых индивидуальных предпринимателей.

В 2014 году количество субъектов малого и среднего бизнеса сохранится на уровне 2013 года, возможен рост показателя на 1,0 процент, в 2015 - 2017 годах также планируется рост на 1,0 процент к уровню предыдущего года. Сохраняется тенденция, что ежегодно число вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса почти равно числу ликвидированных.

1.10. Инвестиции

За 1 полугодие 2014 года объем инвестиций в целом по району составил 1583,0 млн. рублей или 53,9 процента к уровню 1 полугодия 2013 года.

Снижение объема инвестиций объясняется тем, что в ОАО "Ургалуголь" прошел пик закупки оборудования для обогатительной фабрики. Удельный вес капиталовложений ОАО "Ургалуголь" за 1 полугодие составил 50,0 процентов от общего объема инвестиций по району.

В 2014 году главным приоритетом ОАО "Ургалуголь" остается завершение проекта по строительству объектов обогатительной фабрики (ОФ), благоустройству ее территории. Ведутся работы по выводу ОФ на проектную мощность. В 1 полугодии текущего года на строительстве фабрики освоено 577,0 млн. рублей или 44,1 процента всех капиталовложений ОАО "Ургалуголь".

На строительстве шахты "Северная", модернизации оборудования разреза "Буреинский", разработке проектной и рабочей документаций, приобретении лицензии на разработку участка "Северо-Западный Ургал" освоено 732,0 млн. рублей, в т.ч. приобретено оборудования на общую сумму 394,0 млн. рублей.

Объем инвестиций в золотодобывающей отрасли - 59,2 млн. рублей, из них 99,7 процента - объем инвестиций ООО "Нони" на реализацию мероприятий по подготовке к строительству горно-обогатительного комбината "Нони". Самой крупной организацией пищевой промышленности в 1 полугодии инвестиции в основное производство не производились (при плане на 2014 год - 500,0 тыс. рублей).

Дальневосточной железной дорогой-филиалом ОАО "Российские железные дороги" продолжалось строительство подъездного пути необщего пользования на станции Этыркэн, волоконно-оптической линии связи на участке Известковая - Новый Ургал.

Открытым акционерным обществом "РусГидро" - филиал ОАО "Бурейская ГЭС" продолжалось строительство метеостанций "Сектагли", "Усть-Ниман", "Тырма".

Оценка объема инвестиций в 2014 году составит 4021,6 млн. рублей. Темп роста составит 61,7 процента к уровню 2013 года. Прогноз на 2015 - 2017 годы 4262,9; 4476,1; 4655,1 млн. рублей с темпом роста 106,0; 105,0; 104,0 процента, соответственно.

1.11. Ввод жилья, строительство и ремонт объектов социальной сферы, инженерных сетей, мостов.

В 1 полугодии 2014 года ввод жилья не осуществлялся. Велось строительство индивидуального жилого дома в п. Тырма.

Оценка на 2014 год - 300 квадратных метров, что в 5,2 раза больше уровня 2013 года. Прогноз на 2015 год - 300,0 квадратных метров индивидуального жилья, что составит 100,0 процентов к уровню 2014 года. Прогноз на 2016 - 2017 годы: согласно муниципальной программы "Жилище", планируется ввести в эксплуатацию по 1407,0 квадратных метров жилья ежегодно, за счет строительства в р.п. Чегдомын по одному трехэтажному дому из 24-х квартир. Темп роста 2016 года - увеличение в 4,7 раза к 2015 году. Темп роста в 2017 году - 100,0 процентов к уровню 2016 года.

Также в 2014 году планируется приобрести проектно-сметную документацию на строительство детского сада п. Тырма; ввести в эксплуатацию котельную в п. Олимпийский (контракт на 78,9 млн. рублей); провести капитальный ремонт инженерных сетей р.п. Чегдомын (контракт на 4,8 млн. рублей); ремонт 2-х мостов через р. Малый Йорик и р. Йерохан на дороге "Р.п. Чегдомын - п. Шахтинский" (контракт на 5,4 млн. рублей).

В 2016 году планируется продолжить строительство бассейна в р.п. Чегдомын (контракт на 246 млн. рублей), фактически освоено 26,8 млн. рублей, из них оплачено подрядчику 10,0 млн. рублей.

Кроме того, в 2015 - 2017 годах за счет долевого софинансирования планируется осуществить реконструкцию здания 5-ти этажного жилого дома (56 квартир) по ул. Центральной, 32, р.п. Чегдомын.

1.12 . Потребительский рынок. Розничная торговля. Общественное питание. Бытовые услуги.

В 1 полугодии 2014 года населению района услуги торговли оказывали 332 предприятия стационарной розничной торговой сети с торговой площадью 15,0 тыс. кв. м.; услуги общественного питания - 35 предприятий на 1756 посадочных места. Действовало 2 предприятия оптовой торговли. Количество нестационарных объектов торговли составляет 49 единиц.

Осуществляли деятельность 35 предприятий общественного питания на 1756 посадочных мест, из них 15 общедоступных и 20 объектов общественного питания социальной сети, включая 19 столовых при образовательных учреждениях и рабочую столовую Депо п. Новый Ургал. В 1 полугодии 2014 года оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 665,4 млн. рублей, оборот общественного питания - 31,6 млн. рублей. Рост розничного товарооборота к уровню соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах составил 104,2 процента, оборот общественного питания - 109,0 процентов.

Осуществляли деятельность 104 предприятия бытового обслуживания по 16-ти видам бытовых услуг, из них 26 объектов по ремонту жилья; 23 объекта предоставляют парикмахерские и косметические услуги; 4 - услуги по ремонту обуви, 8 - по ремонту и пошиву одежды; 6 - по ремонту теле- и радиоаппаратуры, обслуживанию бытовой техники; 6 - по ремонту и обслуживанию транспортных средств, машин; 3 - по изготовлению мебели; 10 общедоступных столовых, закусочных; 20 столовых учебных заведений, организаций; 4 кафе; 7 фотоателье; 6 автозаправочных станций; 4 ритуальных службы. Потребительский рынок района регулярно пополняется новыми объектами.

Оценка на 2014 год по вводу в эксплуатацию объектов потребительского рынка:

- за счет реконструкции и ремонта неиспользуемых помещений - 12 объектов торговли, 4 объекта общественного питания, 10 объектов бытового обслуживания;

- за счет нового строительства - 2 объекта торговли и 1 объект общественного питания.

Прогноз на 2015 - 2017 годы по 10 объектов торговли, по 1 объекту общественного питания, по 5 объектов бытового обслуживания, ежегодно.

1.13. Фонд оплаты труда, численность занятых в экономике, средняя заработная плата

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) за 1 полугодие 2014 года в целом по району составил 3036,5 млн. рублей или 103,2 процента к уровню 1 полугодия 2013 года. Оценка ФОТ на 2014 год - 6073,0 млн. рублей. Темп роста к уровню 2013 года составит 117,7 процента.

Прогноз на 2015 - 2017 годы: 6460,9; 6803,2; 7101,6 млн. рублей. Темп роста ФОТ составит 106,4; 105,3; 104,4 процента к уровню предыдущего года.

По последним данным статистики численность занятых в экономике - 13,7 тысячи человек. Оценка на 2014 год - 13,4 тысячи человек, с учетом миграции работоспособного населения. Строительства новых предприятий в районе, значительного притока рабочей силы не запланировано. Прогнозируется, что в 2015 - 2017 годах численность работающих в районе составит 13,2 тысячи человек.

Градообразующая организация ОАО "Ургалуголь" в 2015 - 2017 годах планирует наращивание производственных мощностей до 5185-5570 тысяч тонн каменного угля, с увеличением численности работающих до 2537 человек в 2015 году и до 2567 человек в 2016 - 2017 годах.

Но в настоящий момент в данной организации сохраняется высокий уровень недокомплекта персонала - около 400 человек. Не смотря на реализованные мероприятия по подбору персонала (привлечение вахтовиков из шахты "Хакасская", командировочных на обогатительную фабрику), за истекшее полугодие текущего года уволилось 460 человек, в основном, по собственному желанию. Нехватка рабочих основных профессий составляет 175 человек, на обогатительной фабрике 98 вакансий.

Трудоустраиваются в данную организацию и граждане из Украины. С июля текущего года приступили к работе 26 человек, из них 6 - инженерно-технических работников: 2 заместителя начальника подземных участков и 4 горных мастера. Все работники имеют профессиональное образование и опыт работы. До конца года планируется трудоустроить еще 30 человек, в том числе жен шахтеров.

За 1 полугодие 2014 года численность работающих в лесной отрасли снизилась на 8,7 процента к уровню 2013 года или на 52 человека по причине снижения количества действующих организаций и составила 545 человек.

В золотодобывающей отрасли численность работающих составила 534 человека или 90,0 процентов к уровню 1 полугодия 2013 года. Снижение численности работающих в данной отрасли произошло по причине снижения численности в ООО "Артель старателей "Ниман", в связи с уменьшением объемов производства продукции. Плановое задание по товарной продукции на 1 полугодие 2014 года в данной организации выполнено на 71,0 процент, в связи со сложными горно-технологическими условиями работ.

За 1 полугодие 2014 года, в связи с уменьшением численности более высокооплачиваемых работающих, фактический размер заработной платы в целом по району (по отчетам организаций) составил 37,5 тысячи рублей или 81,6 процента к уровню показателя за 1 полугодие 2013 года.

До конца 2014 года в золотодобывающей и лесозаготовительной отраслях, сельском хозяйстве не планируется повышения заработной платы по причине снижения объемов производства продукции вследствие снижения запасов золота на разрабатываемых полигонах, необходимости приобретения новых золотоносных участков на аукционах, падением цен на золото; несоответствия фактического наличия древесины на лесных участках запасам по документам; нехваткой собственных средств на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. В ОАО "Ургалуголь" на общем профсоюзном собрании принято решение в 2014 году не индексировать заработную плату в связи с тяжелым финансовым положением организации.

Средняя заработная плата педагогов общего, дошкольного и дополнительного образования превысила 36,0 тыс. рублей, работников культуры - 24,0 тысячи рублей.

Оценка по заработной плате за 2014 год - 37,6 тыс. рублей или 119,7 процента к уровню 2013 года.

Прогноз на 2015 - 2017 годы - 40,6; 42,9; 44,8 тыс. рублей с темпом роста к предыдущему году 108,0; 105,7; 104,4 процента, соответственно.

Так как заработная плата является одним из основных видов доходов населения, именно неудовлетворенность заработной платой приводит к миграции работающего населения.

1.14. Занятость населения

Продолжающийся отток населения из района, снижение численности экономически активного населения с 16,9 тыс. человек в 2012 году до 14,4 тыс. человек в 2014 году, привели к снижению количества обращений граждан в органы службы занятости.

Численность безработных на начало 2014 года составляла 653 человека, зарегистрировано безработными за 1 полугодие 2014 года 615 человек.

По состоянию на 30.06.2014 численность безработных составила 586 человек, что на 197 человек меньше численности на ту же дату 2013 года. Из них женщин - 340 человек или 58,0 процентов общей численности безработных, молодежи 164 человека или 28,0 процентов, инвалидов 47 человек или 8,0 процентов.

Уровень безработицы - 4,1 процента, снизился на 0,4 процента к показателю на начало 2014 года.

По состоянию на 30.06.2014 заявленная работодателями потребность в рабочей силе составила 1262 единицы вакансий на рабочие места и снизилась по сравнению с 2013 годом на 190 единиц. Наибольшую потребность в рабочей силе - 51,3 процента от общего числа заявленных вакансий испытывали предприятия лесной отрасли, торговли и железнодорожного транспорта. Но безработные граждане по профессиям лесной отрасли и железнодорожного транспорта на учете в службе занятости практически отсутствовали.

По данным Центра занятости населения прогноз по численности безработных на конец 2014 года - 595 человек, по уровню безработицы - 4,1 процента, по численности экономически активного населения - 14,4 тыс. человек.

1.15. Демографическая ситуация

По состоянию на 01.01.2014 постоянное население района составило 26,0 тысяч человек или 98,5 процента к показателю на соответствующую дату 2013 года. За 2013 год численность населения района снизилась на 371 человека по причине миграционной убыли.

За 1 полугодие 2014 года численность выбывшего населения превысила численность прибывшего населения на 5,2 процента. Миграционная убыль составила 30 человек. За тот же период число родившихся граждан меньше числа умерших на 10,7 процента. Естественная убыль составила 19 человек.

Оценка по среднегодовой численности постоянного населения района на 2014 год - 26,0 тысяч человек. Приток граждан из юго-восточных регионов Украины существенно не повлияет на данный показатель, так как в миграционной службе района им оформляют временное убежище.

В 2015 - 2017 годах возможно снижение численности постоянного населения района почти по 100 человек ежегодно по причине миграции населения.

Кроме неудовлетворенности заработной платой, как упоминалось ранее, отрицательное влияние на миграцию населения из района оказывают:

- отсутствие строительства и трудности с приобретением благоустроенного жилья;

- недостаточность собственных средств для участия в софинансировании приобретения жилья по молодежной ипотеке;

- неблагоприятные климат и экология;

- отдаленность от краевого центра и других городов Дальневосточного региона по причине отсутствия асфальтированных автомобильных дорог, аэропорта;

- недостаточность медицинского обслуживания в сфере диагностики заболеваний, узких специалистов;

- отсутствие развлекательных центров для молодежи, плавательных бассейнов и других возможностей для развития детей.

1.16. Управление муниципальным имуществом (Приложение N 2)

Остаточная стоимость муниципального имущества района по состоянию на 01.01.2014 составляет более 1,0 миллиарда рублей. Основным показателем эффективности использования имущества являются доходы от сдачи его в аренду.

За 1 полугодие 2014 года сумма земельного налога (за счет оформления в собственность земельных участков путем продажи) составила 3188,5 тыс. рублей, оценка 2014 года - 8050 тыс. рублей или 105,3 процента к уровню 2013 года.

Прогноз на 2015 год-2017 годы - 8580 тыс. рублей; 9310 тыс. рублей; 9810 тыс. рублей. Темп роста данного показателя 106,6; 108,5; 105,4 процента к предыдущему году, соответственно.

За 1 полугодие заключено 50 договоров купли-продажи земельных участков. В 2014 году планируется заключить 80 договоров. В 2015 - 2017 годах: 80, 85, 90 договоров, соответственно.

Доходы от продажи земельных участков за 1 полугодие 2014 года составили 170,0 тыс. рублей.

Оценка по доходам в 2014 году составит 264,0 тыс. рублей или 23,3 процента к уровню 2013 года, что связано продажей в 2013 году 2-х дорогостоящих земельных участков (промышленные базы в р.п. Новый Ургал общей стоимостью 800,0 тыс. рублей).

Прогноз по доходам на 2015 год - 120,0 тыс. рублей или 45,5 процента к уровню 2014 года. Низкий темп роста объясняется тем, что в 2014 году оформляются на продажу более дорогостоящие земельные участки под гаражами, жилыми домами, магазинами, а в 2015 году планируется продать больше садовых участков, стоимость которых значительно ниже.

Прогноз по доходам от продажи земельных участков на 2016 - 2017 годы - 120, 122 тыс. рублей, соответственно. Темп роста показателя 100,0; 102,0 процента к предыдущему году, соответственно.

Доходы от аренды земельных участков в 1 полугодии 2014 года - 8226,0 тыс. рублей. Оценка по доходам 2014 года - 21433,0 тыс. рублей или 128,0 процентов к уровню 2013 года. Прогноз на 2015 - 2017 годы - 22483; 23528,0; 24642,0 тыс. рублей. Темп роста показателя 104,9; 104,6; 104,7 процента к предыдущему году, соответственно.

Причина роста - в 3 квартале 2014 года будут закончены работы по определению кадастровой стоимости земельных участков и с 2015 года прогноз по доходам рассчитан, исходя из новой кадастровой стоимости земельных участков. Для расчета арендной платы за землю применяется коэффициент-дефлятор с ежегодным удорожанием.

Планируется заключить в 2015 - 2017 годах по 250 договоров аренды земельных участков ежегодно.

Доходы от аренды муниципального имущества за 1 полугодие 2014 - 3206,5 тыс. рублей.

Оценка 2014 года - 7810,0 тыс. рублей или 115,0 процентов к уровню 2013 года.

Прогноз по доходам от аренды имущества на 2015 - 2017 годы - 8675,0; 9039,0; 9493,0 тыс. рублей, соответственно. Темп роста показателя составит 111,1; 104,2; 105,0 процентов к предыдущему году.

В 2015 - 2017 годах планируется заключить договоров: 27; 30; 21 единицу, соответственно.

1.17. Размещение муниципальных заказов (Приложение N 3)

За 2013 год проведено 32 единицы торгов и запросов котировок. Количество заключенных контрактов - 27 единиц. Общая стоимость заключенных контрактов 321,2 млн. рублей. Рост объема стоимости заключенных контрактов в 2013 году в 3,8 раза к уровню 2012 года объясняется заключением дорогостоящих контрактов по реконструкции жилого дома (100 млн. рублей) и строительству плавательного бассейна (246 млн. рублей) р.п. Чегдомын.

За 1 полугодие 2014 года проведено 25 торгов, заключен 21 контракт на сумму 28,9 млн. рублей. Оценка 2014 года - планируется провести 32 единицы торгов, заключить 28 контрактов на сумму 35,0 млн. рублей.

Прогноз на 2015 - 2017 годы составлен с увеличением по количеству торгов и заключенных контрактов к уровню предыдущего года.

Прогноз на 2015 - 2017 годы по общей стоимости заключенных контрактов по 40,0 млн. рублей ежегодно. В 2015 году планируется рост стоимости заключенных контрактов на 14,3 процента к уровню 2014 года. Прогноз на 2016 - 2017 годы - по 100 процентов к предыдущему году.

Сопоставление прогнозируемых показателей

Сопоставление прогнозируемых показателей проведено по основным экономическим показателям, определяющим развитие района в целом и направленным на повышение уровня жизни населения.

Таблица

Наименование показателя	Единица измерения	Период	2014 год (прогноз, оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Объем оборота	тыс. рублей	2014-2016	13749420,1	14705088,6	15729718,2	х
		2015-2017	13233909,2	17916075,3	19845701,9	213788036,1
Инвестиции	тыс. рублей	2014-2016	2300000,0	2438000,0	2608660,0	х
		2015-2017	4021625,0	4262922,5	4476068,6	4655111,3
Заработная плата	рублей	2014-2016	36912,0	38616,0	40404,0	х
		2015-2017	37627,0	40635,0	42949,0	44833,0

1. По показателю "Объем оборота организаций по видам экономической деятельности" оценка 2014 года на период 2015 - 2017 годы составляет 96,3 процента к предыдущему прогнозу на 2014 год периода 2014 - 2016 годы по причине снижения объемов производства продукции в угольной и золотодобывающей промышленностях, которые являются ведущими отраслями в экономике района.

Настоящий прогноз на 2015 - 2016 годы составляет 121,8; 126,2 процента, соответственно, к уровню предыдущего прогноза на тот же период по причине планируемого предприятиями увеличения объема производства продукции в угольной промышленности, в связи с модернизацией оборудования и вводом в действие обогатительной фабрики "Чегдомын".

2. По показателю "Инвестиции" оценка 2014 года составляет 175,0 процентов к предыдущему прогнозу на 2014 год, так как в 2013 году организации не планировали роста объема инвестиций на 2014 год в связи с завершением основных инвестиционных проектов. В текущем году ситуация с инвестициями более благоприятна- запланирован рост объема инвестиций на 2015 - 2016 годы в связи с закупкой предприятиями оборудования в целях модернизации производства.

Настоящий прогноз на 2015 - 2016 годы по инвестициям составляет 174,9; 171,6 процента, соответственно, к уровню предыдущего прогноза на тот же период по причине планируемого организациями роста объема инвестиций в основное производство, в основном, за счет модернизация оборудования.

3. По показателю "Средняя заработная плата" оценка 2014 года на период 2015 - 2017 годы составляет 102,0 процента к предыдущему прогнозу на 2014 год периода 2014 - 2016 годы в связи с более благоприятным сложившимся положением в 1 полугодии 2014 года и в связи с реализацией "дорожных карт" в социальной сфере района.

Настоящий прогноз на 2015 - 2016 годы по средней заработной плате составляет 105,2;106,3 процента, соответственно, к уровню предыдущего прогноза на тот же период по причине планируемого роста заработной платы непромышленными (прочими) организациями на основании фактического складывающегося уровня заработной платы.

Сопоставление прогнозируемых показателей

Сопоставление прогнозируемых показателей проведено по основным экономическим показателям, определяющим развитие района в целом и направленным на повышение уровня жизни населения.

Таблица

Наименование показателя	Единица измерения	Период	2014 год (прогноз, оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Объем оборота	тыс. рублей	2014-2016	13749420,1	14705088,6	15729718,2	х
		2015-2017	13233909,2	17916075,3	19845701,9	213788036,1
Инвестиции	тыс. рублей	2014-2016	2300000,0	2438000,0	2608660,0	х
		2015-2017	4021625,0	4262922,5	4476068,6	4655111,3
Заработная плата	рублей	2014-2016	36912,0	38616,0	40404,0	х
		2015-2017	37627,0	40635,0	42949,0	44833,0

1. По показателю "Объем оборота организаций по видам экономической деятельности" оценка 2014 года на период 2015 - 2017 годы составляет 96,3 процента к предыдущему прогнозу на 2014 год периода 2014 - 2016 годы по причине снижения объемов производства продукции в угольной и золотодобывающей промышленностях, которые являются ведущими отраслями в экономике района.

Настоящий прогноз на 2015 - 2016 годы составляет 121,8; 126,2 процента, соответственно, к уровню предыдущего прогноза на тот же период по причине планируемого предприятиями увеличения объема производства продукции в угольной промышленности, в связи с модернизацией оборудования и вводом в действие обогатительной фабрики "Чегдомын".

2. По показателю "Инвестиции" оценка 2014 года составляет 175,0 процентов к предыдущему прогнозу на 2014 год, так как в 2013 году организации не планировали роста объема инвестиций на 2014 год в связи с завершением основных инвестиционных проектов. В текущем году ситуация с инвестициями более благоприятна- запланирован рост объема инвестиций на 2015 - 2016 годы в связи с закупкой предприятиями оборудования в целях модернизации производства.

Настоящий прогноз на 2015 - 2016 годы по инвестициям составляет 174,9; 171,6 процента, соответственно, к уровню предыдущего прогноза на тот же период по причине планируемого организациями роста объема инвестиций в основное производство, в основном, за счет модернизация оборудования.

3. По показателю "Средняя заработная плата" оценка 2014 года на период 2015 - 2017 годы составляет 102,0 процента к предыдущему прогнозу на 2014 год периода 2014 - 2016 годы в связи с более благоприятным сложившимся положением в 1 полугодии 2014 года и в связи с реализацией "дорожных карт" в социальной сфере района.

Настоящий прогноз на 2015 - 2016 годы по средней заработной плате составляет 105,2;106,3 процента, соответственно, к уровню предыдущего прогноза на тот же период по причине планируемого роста заработной платы непромышленными (прочими) организациями на основании фактического складывающегося уровня заработной платы.