Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 20 ноября 2013 г. N 1664
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
30 апреля 2014 г., 22 июля 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального района от 18.07.2013 N 1047 "Об утверждении порядка разработки принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Вяземского муниципального района", администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы".
2. Финансовому управлению администрации муниципального района (Подлипенцева И.А.) предусмотреть объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в бюджете района в соответствии с действующей классификацией расходов.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Вяземского муниципального района и разместить на официальном Интернет-сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Гордееву Л.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района |
Н.И. Якутина |
Муниципальная программа
"Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
(утв. постановлением администрации муниципального района от 20 ноября 2013 г. N 1664)
30 апреля 2014 г., 22 июля 2015 г.
1. Характеристика текущего состояния и определение основных проблем отрасли "Культура" Вяземского муниципального района
Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии Вяземского муниципального района, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.
Муниципальная политика в области культуры в районе направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного управления культурными процессами с учетом интересов и запросов населения района, анализа состояния отрасли и тенденций ее развития.
В 2011 - 2013 годах на территории района осуществлялась ведомственная целевая программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2011 - 2013 годы", мероприятия которой были направлены на реализацию целей и задач по основным направлениям:
-совершенствование библиотечного и информационно-справочного обслуживания населения района;
- развитие музейного дела;
- развитие кино- видео- проката;
- развитие культурно-досугового обслуживания населения;
- развитие дополнительного образования в области культуры;
- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.
Культурное обслуживание населения осуществляют 21 муниципальное бюджетное учреждение культуры, в том числе МБУ "Объединение "Культура", которое включает в себя такие структурные подразделения, как:
- краеведческий музей им. Н.В. Усенко, в котором сосредоточено более 17 тыс. единиц хранения, ежегодное количество посетителей музея составляет около 8 тыс. чел.;
- Центральная районная библиотека, детский отдел и библиотека - филиал п. Кирзавод,
- кинотеатр "Космос" и две сельские киноустановки.
В районе действуют 19 культурно-досуговых центров, которые включают в себя Дома культуры и сельские библиотеки. Библиотечный фонд библиотек района составляет 226,1 тыс. экземпляров книг.
В Центрах ведут занятия 186 клубных формирования, с числом участников в них 2,8 тыс. человек, 4 коллективам самодеятельного творчества присвоено звание "Народный".
Ежегодно учреждениями культуры района проводятся около 4,0 тыс. мероприятий, в том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и тружеников тыла, участников боевых действий
Художественно-эстетическое образование осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств", в котором обучаются 175 человек. Ежегодно учащиеся школы искусств соревнуются на равных с учащимися ведущих школ края и России и побеждают на международных конкурсах исполнительского мастерства.
На территории района расположено 39 объектов культурного наследия, в том числе 28 археологических (памятники истории и культуры), находящихся под государственной охраной.
В отрасли трудится 181 человек, в том числе 83 человека в сельских учреждениях культуры.
По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления района в сфере культуры за период 2011 - 2013 годов (по результатам анкетирования, проводимым Министерством культуры Хабаровского края) стабильными остаются такие показатели, как количество посещений организаций культуры 159,5 тыс. человек, доля свободного времени населения занятого потреблением услуг культуры 70,17%, индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры 78,38%. Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений культуры в 2012 году составила 12 939 рублей, а в 2013 году - 19 091 рублей, педагогических работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" в 2012 году - 21 911 рублей, в 2013 году 25523 рубля.
Успешное развитие сферы культуры района является необходимым условием достижения основных целей и приоритетных задач администрации муниципального района в долгосрочной перспективе.
Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры района:
1. Недостаточная доступность к культурным продуктам жителей района.
Среди причин этой проблемы - недостаток помещений учреждений культуры для раннего эстетического, музыкального и художественного развития детей.
2. Устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений культуры (зданий, специализированного оборудования, реквизита и т.д.).
Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района.
В этих условия муниципальным учреждениям культуры все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств, стремительного развития рынка электронных изданий и устройств, для чтения электронных книг, информационных технологий.
Особого внимания требуют сельские учреждения культуры, находящиеся на удаленном расстоянии от районного и краевого центров, нуждающиеся в необходимой поддержке.
1. Отсутствие маркетинговой политики по изучению спроса на услуги сферы культуры района.
2. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием учреждений культуры и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования (минимальное участие в целевых федеральных и краевых конкурсах и программах).
3. Проблемы обеспечения сохранности имущества организаций культуры, в том числе в части установки и функционирования систем противопожарной безопасности, сигнализации.
4. Кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников, и привлечения молодых специалистов в отрасль, как следствие, старение кадров и др.
5. Крайне медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими Интернет - сетями.
6. Обеспечение равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей приоритетных категорий населения (детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, граждан, проживающих в сельской местности), которые в наибольшей степени нуждаются во внимании со стороны государства.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах района, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
7. Недостаточная поддержка деятельности творческих коллективов, утрата культурной самобытности и индивидуальности населения, заселяющих Вяземский район.
8. Проводимые на федеральном, региональном и местном уровне административная и бюджетная реформы представляют качественно иные требования к организации системы управления развитием сферы культуры района.
Требует совершенствования нормативно-правовая база в сфере культуры, принятие стандартов качества предоставляемых услуг и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры района, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения района, снижения исторической, экологической и духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, обострение социальных и культурных проблем, усиление миграционного оттока.
В целях улучшения состояния районной сферы культуры и обеспечения ее устойчивого развития в долгосрочной перспективе разработана муниципальная программа (далее - Программа).
Реализация Программы позволит сохранить культурный потенциал в целях использования его в качестве важного фонда социально-экономического развития района, ее мероприятия направлены на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоев населения, повышения качества их жизни.
2. Цели и задачи Программы
Процесс развития культуры, как одного из факторов, влияющих на социально-экономическое развитие Вяземского муниципального района, увязан с приоритетами и целями государственной политики в сфере культуры, определенными постановлением Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 N 59-пр "О Стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года", государственной целевой программой Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр.
В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры Хабаровского края, основной целью Программы является - наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района.
Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;
2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
3. Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры.
Достижение целей и решение задач Программы будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, в соответствии с приложением N 1.
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30 апреля 2014 г. N 505 в раздел 3 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
3. Прогноз конечных результатов Программы
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:
- достижение следующих показателей:
1. доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры превысит 18,12 процента;
2. количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года составит более 108,35 процента;
3. индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры превысит 82,04 процента.
Кроме того, предусматривается:
- рост объема реализации платных услуг населению района муниципальными учреждениями культуры;
- повышение культурного уровня населения района;
- улучшение качества жизни населения за счет обеспечения больших возможностей доступа к информации и культурным ценностям;
- снижение численности населения, в первую очередь молодежи, состоящих в группах социального риска;
- снижение масштабов асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения и др.);
- создание средствами культуры дополнительных условий для оздоровления населения района,
- повышение привлекательности района как места жительства населения;
- укрепление единого культурного пространства, культурных связей между поселениями района и южными районами края, обеспечение доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам различных групп граждан;
- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры района, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение количества проводимых фестивалей, выставок, народного творчества, музыкального и танцевального народного творчества, увеличение уровня охвата сельских жителей нестационарным культурным обслуживанием;
- усовершенствование системы автоматизированного сбора статистической информации о деятельности учреждений культуры в результате информатизации отрасли культуры;
- повышение конкурентоспособности организаций культуры;
- создание новых рабочих мест в организациях сферы культуры;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры.
Приоритетными социально значимыми категориями населения района, на которые будет направлена деятельность по реализации Программы, являются:
- дети (до 14 лет) и молодежь (от 15 до 24 лет);
- граждане с ограниченными физическими возможностями;
- сельское население.
Отрицательные внешние эффекты в случае нереализации мероприятий Программы характеризуются следующими показателями:
- утрата объектов культурного наследия;
- снижение качества и доступности библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг, услуг кинопоказа и дополнительного образования в сфере культуры для населения района;
- невозможность реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи;
- утрата уникальных традиций, обычаев. Потеря их преемственности;
- утрата возможности реализации творческих способностей населения района.
Выгоды от реализации Программы характеризуются следующими показателями:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, гарантированного доступа граждан к ним;
- увеличение разнообразия видов и объема услуг, оказываемых в сфере культуры для удовлетворения запросов населения района;
- сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры района;
- техническое оснащение и переоснащение отрасли;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение ее соответствия современным стандартам и культурным запросам населения района;
- повышение уровня обеспеченности населения района учреждениями культуры;
- повышение места Вяземского муниципального района в рейтинге муниципальных районов Хабаровского края по совокупности показателей и востребованности учреждений культуры и др.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа планируется к реализации в течение 2014 - 2018 годов в один этап.
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 раздел 5 настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы следующие показатели (индикаторы):
1. Количество посещений организаций культуры к уровню предыдущего года (процент).
Источники - форма федерального статистического наблюдения муниципальных учреждений культуры 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа" и ежегодные отчеты муниципальных учреждений культуры. Расчет осуществляется ответственным исполнителем по формуле:
Кп = ОФ / ОП x 100%, где
Кп - Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года;
ОФ - общее количество жителей, фактически посетивших организации культуры района в отчетный период (определяется путем суммирования данных отчетов);
ОП - общее количество жителей, посетивших организации культуры района в предыдущий период (определяется путем суммирования данных отчетов).
2. Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры (процент). Отделом культуры 1 раз в квартал проводится социологический опрос жителей района (анкетирование), данные передаются в министерство культуры, итоги социологического опроса предоставляются министерством культуры ответственному исполнителю.
3. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры (процент). Отделом культуры 1 раз в квартал проводится социологический опрос жителей района (анкетирование), данные передаются в министерство культуры, итоги социологического опроса предоставляются министерством культуры ответственному исполнителю.
4. Охват населения библиотечным информационно-справочным обслуживанием (процент).
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
О уб = (Ч зп. / Н) x 100%, где
О уб - охват населения библиотечным информационно-справочным обслуживанием (%).
Чзп. - число зарегистрированных пользователей, в т.ч. виртуальных, на отчетную дату (ед.) (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 6-НК)
Н - среднегодовая численность населения муниципального района, чел. (источник информации Хабстат).
5. Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. чел. населения (посещений):
Ч = (Чп. / Н) x 1000, где
Ч - среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения района;
Чп. - число посещений библиотек зарегистрированными пользователями, в т.ч. и виртуальными, за отчетный период (ед.) (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 6-НК).
Н - среднегодовая численность населения района, чел. (источник информации - Хабстат).
6. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения района:
, где
Сэкз. - среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения района;
Кэкз. - количество книговыдач за отчетный период (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 6-НК);
Н - среднегодовая численность населения района, чел. (источник информации - Хабстат).
7. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения (экземпляров).
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
К экз. = (Ч нп. / Н) x 1000, где
Кэкз. - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек в расчете на тысячу человек населения.
Ч нп. - число экземпляров изданий, поступивших в библиотечные фонды за отчетный период (экз.) (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 6-НК);
Н - среднегодовая численность населения района, чел. (источник информации - Хабстат).
8. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
, где
Доб - доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района.
Бип - библиотеки, подключенные к сети Интернет на отчетную дату (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 6-НК);
Об - общее количество общедоступных библиотек района (21 единица).
9. Среднее число посещений музеев в расчете на 1 жителя в год.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
Ч = Чп. / Н, где
Ч - среднее число посещений музеев на 1 жителя в год;
Чп. - число посещений музея на отчетный период (ед.) (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 8-НК);
Н - среднегодовая численность населения района, чел. (источник информации - Хабстат).
10. Количество проводимых музейных выставочных проектов в год.
Показатель определяется ответственным исполнителем на основе данных формы статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 8-НК, отчета о деятельности учреждений музейного типа на отчетный период.
11. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
, где
Дмп - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Чзп - число представленных музейных предметов в отчетном году (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 8-НК)
Ноф - число музейных предметов основного фонда музея (источник информации - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 8-НК).
12. Количество информации о культурных событиях, размещенных в СМИ, изданных рекламно-информационных материалов.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем на основе данных муниципальных учреждений культуры и материалов в СМИ.
Алгоритм расчета значения целевого показателя:
ЦП = И1 + И2 + И3 ..., где
ЦП - целевой показатель
И1, И2, И3, - информация о культурных событиях, размещенная в СМИ, изданные рекламно-информационные материалы (единиц) за отчетный год.
13. Количество установленных памятных знаков и мемориальных досок в исторических местах района.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем на основе актов выполненных работ.
Алгоритм расчета значения целевого показателя:
ЦП = П1 + П2 + П3 ..., где
ЦП - целевой показатель
П1, П2, П3, - памятные знаки и мемориальные доски, установленные в исторических местах района.
14. Количество проводимых экскурсий.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем на основе данных формы статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 8- НК.
Алгоритм расчета значения целевого показателя:
ЦП = Э1 + Э2 + Э3 ..., где
ЦП - целевой показатель
Э1, Э2, Э3, - экскурсии, проводимые учреждениями культуры, по объектам культуры, истории и природы (единиц) в отчетном году.
15. Количество участников экскурсий.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем на основе данных формы статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 8- НК.
Алгоритм расчета значения целевого показателя:
ЦП = Кэ1 + Кэ2 + Кэ3 ..., где
ЦП - целевой показатель
Кэ1, Кэ2, Кэ3 - граждане, принявшие участие в экскурсиях по объектам культуры, истории и природы в отчетном году.
16. Количество посещений киносеансов на 1 человека в год.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
Ч = Чп. / Н, где
Ч - количество посещений киносеансов на 1 человека в год;
Чп. - число посещений киносеансов за отчетный период (ед.) (источник - форма статической отчетности муниципальных учреждений культуры 10-НК, годовой отчет о работе организаций, осуществляющих кинопоказ К-2рик).
Н - среднегодовая численность населения района, чел. (источник информации Хабстат).
17. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
К укф. = (Ч укф. / Н) x 1000, где
К укф. - среднее число участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек населения.
Ч укф. - число участников клубных формирований, пользующихся услугами культурно-досуговых учреждений за отчетный период (человек) (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 7-НК);
Н - среднегодовая численность населения района, чел. (источник информации - Хабстат).
18. Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
, где
Чд - число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
К дум - количество детей, охваченных творческими мероприятиями в отчетном году (источник - отраслевой отчет учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства и культуры);
Кд - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (источник информации - Хабстат).
19. Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
Дкд = (Чд : Чнас) x 100%
Дкд - удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
Чд - количество населения, посетивших платные мероприятия культурно-досуговых учреждений (источник - форма статистической отчетности муниципальных учреждений культуры 7-НК).
Чнас - среднегодовая численность населения района, чел. (источник - Хабстат).
20. Численность участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности населения района.
Показатель рассчитывается ответственным исполнителем по формуле:
Чум - Численность участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности населения района
Чдо - численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в отчетном периоде (источник - форма статистической отчетности 7-НК, отраслевой отчет учреждений культуры);
Чнас - средняя численность населения района, чел. (источник информации - Хабстат).
21. Количество участников Фестиваля Варенья и зимнего праздника "Вяземский лед".
Значение показателя определяется ответственным исполнителем на основе сведений учреждения культуры.
Алгоритм расчета значения целевого показателя:
ЦП = Ус1 + Ус2, где
ЦП - целевой показатель
Ус1, Ус2 - участники Фестиваля Варенья и зимнего праздника "Вяземский лед" (человек) в отчетном году.
22. Число детей, обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская школа искусств" по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в районе.
Источник - формы статистической отчетности N 1-ДМШ.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
, где
Чод - число детей, обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская школа искусств" по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в районе.
Чун - число учащихся образовательного учреждения на начало текущего учебного года (источник - формы статистической отчетности N 1-ДМШ);
Чдн - число детского населения района в возрасте от 5 до 18 лет. (источник информации - Хабстат).
23. Эффективность использования средств бюджета муниципального района.
Источник - формы статистической отчетности 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДМШ, отчеты об исполнении муниципального задания и отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры.
Значение показателя определяется ответственным исполнителем по формуле:
, где
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района;
Фрс - фактические расходы на содержание и развитие учреждений культуры (руб.) (источник - сведения централизованной бухгалтерии МБУ "Объединение "Культура");
Пфс - запланированные финансовые средства бюджета муниципального района на содержание и развитие учреждений культуры на год (руб.) (источник - сведения централизованной бухгалтерии МБУ "Объединение "Культура");
Пвмз - сумма показателей выполнения муниципального задания за отчетный период (источник - сведения централизованной бухгалтерии МБУ "Объединение "Культура");
Пумз - сумма установленных показателей муниципального задания на текущий год (источник - сведения централизованной бухгалтерии МБУ "Объединение "Культура").
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении N 2 к Программе
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 раздел 6 настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
6. Перечень основных мероприятий Программы
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения следующих мероприятий:
1. На решение задач по сохранению культурного наследия и расширения доступа граждан к культурным ценностям и информации направлены следующие основные мероприятия:
1.1. Развитие библиотечного дела, включающее в себя ряд таких мероприятий, как оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения; комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.
1.2. Развитие музейного дела включает в себя ряд мероприятий: оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ); укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта краеведческого музея им. Н.В.Усенко (крыльца, пандуса и водостока, замена входных дверей музея); установка памятных знаков и мемориальных досок в исторических местах района, сохранение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры; подготовка и размещение презентационных материалов о культурных событиях района в СМИ, издание рекламно-информационной продукции о культурных ресурсах района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий); подготовка и проведение экскурсий по объектам культуры, истории и природы.
2. Для решения задачи по поддержке и развитию художественно-творческой деятельности предполагается выполнение следующих мероприятий:
2.1. Развитие кино-, видеопроката, в том числе оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату; укрепление материально-технической базы и проведение капитального и текущего ремонта кинотеатра "Космос".
2.2. Развитие культурно-досуговой деятельности, в том числе оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности; проведение капитального и текущего ремонта МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"; организация и проведение Фестиваля Варенья; организация и проведение зимнего праздника "Вяземский лед"; содействие в участии муниципальных учреждений культуры во Всероссийских конкурсах.
3. В рамках решения задач по укреплению и развитию районного потенциала в сфере культуры планируется реализация мероприятий:
3.1. Развитие дополнительного образования детей в области культуры, в том числе оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Детская школа искусств"; укрепление материально-технической базы и проведение капитального и текущего ремонта здания МБОУ ДОД "Детская школа искусств", ограждение его территории.
3.2. Обеспечение создания условий для реализации программы, в том числе обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры района и эффективности реализации программы реализуется через мероприятие.
Полный перечень основных мероприятий, ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроков и непосредственных результатов реализации Программы приводится в приложении N 3 к настоящей Программе
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 раздел 7 настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы
Основной мерой правового регулирования в сфере реализации программы является разработка и утверждение постановления администрации Вяземского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением администрации Вяземского муниципального района от 20.11.2013 N 1664".
Основными положениями проекта нормативного правового акта могут являться:
- внесение изменений в перечень программных мероприятий;
- внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации программы;
- внесение изменений в перечень и уровень показателей (индикаторов) программы;
- внесение изменений в прогноз конечных результатов программы;
- внесение изменений в сроки реализации основных мероприятий.
Период срока принятия нормативных правовых актов: 2015 - 2018 годы по мере необходимости.
Кроме того, правовое регулирование будет осуществляться в рамках полномочий администрации муниципального района при внесении изменений в федеральные и краевые нормативно-правовые акты в сфере реализации Программы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 в раздел 8 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
8. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, средств муниципальных бюджетных учреждений культуры района.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации программы составит на 2014 - 2018 годы - 228 632,546 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 62 481,158 руб.
в 2015 году - 34 109,43 тыс. руб.
в 2016 году - 40 028,048 тыс. руб.
в 2017 году - 43 201,11 тыс. руб.
в 2018 году - 48 812,8 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета 100,0 тыс. руб. (по согласованию), в том числе по годам:
в 2014 году - 100,0 тыс. руб.
в 2015 году - 0 тыс. руб.
в 2016 году - 0 тыс. руб.
в 2017 году - 0 тыс. руб.
в 2018 году - 0 тыс. руб.
- за счет средств краевого бюджета 20 293,769 тыс. руб. (по согласованию), в том числе по годам:
в 2014 году - 20 107,109 тыс. руб.
в 2015 году - 93,33 тыс. руб.
в 2016 году - 93,33 тыс. руб.
в 2017 году - 0 тыс. руб.
в 2018 году - 0 тыс. руб.
- за счет средств муниципального бюджета 201 148, 777 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 40 859,049 тыс. руб.
в 2015 году - 32 586,1 тыс. руб.
в 2016 году - 38 519,718 тыс. руб.
в 2017 году - 41 786,11 тыс. руб.
в 2018 году - 47 397,8 тыс. руб.
- средства внебюджетных источников 7090,0 тыс. руб. (по согласованию), в том числе по годам:
в 2014 году - 1415,0 тыс. руб.
в 2015 году - 1430,0 тыс. руб.
В 2016 году - 1415,0 тыс. руб.
в 2017 году - 1415,0 тыс. руб.
в 2018 году - 1415,0 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации долгосрочной целевой Программы за счет средств бюджета муниципального района указана в приложении N 5 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и внебюджетных средств на реализацию Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.
В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий учреждениями.
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и Детской школой искусств Вяземского муниципального района утверждается постановлением администрации муниципального района.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы представлен в приложении N 7 настоящей Программе.
В ходе реализации Программы для достижения целей и решения задач, выполнения основных мероприятий Программы потребуются дополнительные ресурсы. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы представлена в приложении N 8. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации Программы приведена в приложении N 9 к настоящей Программе.
Объем расходов на выполнение мероприятий Программы уточняется в процессе исполнения бюджета района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий и суммы средств на их проведение в пределах объемов финансирования, утвержденных в бюджете муниципального района.
9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рискам
Реализация Программы сопряжена с риском, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами учреждений культуры и т.п.
Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района.
Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
10. Методика оценки эффективности реализации Программы
Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации Программы.
Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;
2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района;
3) оценка эффективности использования средств бюджета района;
4) оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:
,
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
К - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами .
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств бюджета района по Программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
6. Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ = ДИ / БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на Программу.
Оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм) производится по формуле:
,
где:
- степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);
- количество мероприятий Программы, начатых с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется как значение расчетного показателя эффективности реализации Программы. Показатель оценки эффективности реализации Программы (Оп) рассчитывается по формуле:
Оп = 0,5 х Ди + 0,2 х БЛ + 0,3 х Он
Где:
Ди - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района;
Он - уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Поставленные цели и запланированные результаты считаются достигнутыми, мероприятия выполненными в соответствии с установленными требованиями, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям
В том случае, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям Оп < 0,8 ответственным исполнителем Программы проводится анализ результатов реализации мероприятий Программы, подготавливаются предложения о дальнейшей ее реализации, в том числе об изменении показателей (индикаторов), мероприятий и ресурсного обеспечения Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее корректировки.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
10. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры администрации Вяземского муниципального района. Соисполнителями и участниками программы являются структурные подразделения администрации района и муниципальные учреждения культуры. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие функции:
- организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- проводит оценку эффективности Программы;
- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным периодом предоставляет в отдел экономического развития отчет о выполнении Программы;
- запрашивает сведения у соисполнителей и участников, необходимые для составления отчетности выполнения плановых показателей;
- готовит годовой отчет об исполнении Программы и предоставляет его в отдел экономической политики в установленные сроки.
Ответственный исполнитель размещает на Интернет - сайте администрации Вяземского муниципального района информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени исполнения мероприятий Программы.
Соисполнители и участники Программы:
-осуществляют реализацию мероприятий Программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем (участниками);
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для составления отчета о выполнении плановых показателей в сроки, установленные ответственным исполнителем;
- вносят предложения о внесении изменений в Программу.
Система целевых показателей Программы в ходе подготовительного этапа и реализации программных мероприятий может быть уточнена или изменена.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение постановления администрации муниципального района.
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 1
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"
Паспорт Программы реализации
30 апреля 2014 г., 22 июля 2015 г.
Наименование Программы |
"Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
- Отдел культуры администрации Вяземского муниципального района |
Соисполнители, участники |
- Муниципальное бюджетное учреждение Вяземского муниципального района "Объединение "Культура"; - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"; - МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"; - главы поселений |
Цель Программы |
- удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района |
Задачи Программы |
- сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; - поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; - укрепление районного потенциала отрасли "Культура" |
Основные мероприятия Программы |
- сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; - поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; - укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры |
Целевые показатели (индикаторы) Программы |
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года; - доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры; - индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
Этапы и сроки реализации Программы |
2014-2018 годы в один этап |
Информация об изменениях:См. текст позиции | |
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений района и внебюджетных средств на реализацию целей программы |
Общий объем финансирования Программы (прогнозная справочная оценка) составляет - 228 632,546 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 62 481,158 тыс. руб. в 2015 году - 34 109,43 тыс. руб. в 2016 году - 40 028,048 тыс. руб. в 2017 году - 43 201,11 тыс. руб. в 2018 году - 48 812,8 тыс. руб. Из федерального бюджета: - 100,0 тыс. руб. (по согласованию), в том числе по годам: в 2014 году - 100,0 тыс. руб. в 2015 году - 0 тыс. руб. в 2016 году - 0 тыс. руб. в 2017 году - 0 тыс. руб. в 2018 году - 0 тыс. руб. Из краевого бюджета: 20 293,769 тыс. руб. (по согласованию), в том числе по годам: в 2014 году - 20 107,109 тыс. руб. в 2015 году - 93,33 тыс. руб. в 2016 году - 93,33 тыс. руб. в 2017 году -0 тыс. руб. в 2018 году - 0 тыс. руб. За счет средств бюджета муниципального района: - 201 148, 777 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году - 40 859,049 тыс. руб. в 2015 году - 32 586,1 тыс. руб. в 2016 году - 38 519,718 тыс. руб. в 2017 году - 41 786,11 тыс. руб. в 2018 году - 47 397,8 тыс. руб. Средства внебюджетных источников: 7090,0 тыс. руб. (по согласованию), в том числе по годам: в 2014 году - 1415,0 тыс. руб. в 2015 году - 1430,0 тыс. руб. В 2016 году - 1415,0 тыс. руб. в 2017 году - 1415,0 тыс. руб. в 2018 году - 1415,0 тыс. руб. |
Конечные результаты реализации Программы |
- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры составит 18,36 процента; - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года составит 110,59 процента; - индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры составит 84,35 процента. |
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 2
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной Программы
30 апреля 2014 г., 22 июля 2015 г.
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 3
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"
Перечень
основных мероприятий муниципальной Программы
30 апреля 2014 г., 22 июля 2015 г.
Приложение N 4
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Вид проекта муниципального правового акта |
Основное положение проекта нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|||
1.1. |
Постановление администрации муниципального района |
"Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Объединение "Культура" |
МБУ "Объединение "Культура" |
2014-2018 гг. |
1.2. |
Приказ директора МБУ "Объединение "Культура" ГАРАНТ:Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником |
"Об утверждении положения о районном конкурсе библиотечных работников" |
МБУ "Объединение "Культура" |
2014-2015 гг. |
1.1. |
Постановление администрации муниципального района |
"Об утверждении стандартов качества предоставляемых услуг в области культуры" |
Отдел культуры |
2014 г. |
2. |
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |
|||
2.1. |
Постановление администрации муниципального района |
"Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Районный Дом культуры "Радуга" |
Отдел культуры |
2014-2018 гг. |
2.2. |
Постановление администрации муниципального района |
"Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги "Культурно-досуговая деятельность" |
Отдел культуры |
2014 г. |
2.3. |
Постановление администрации муниципального района |
"Об утверждении стандартов качества предоставляемых образовательных услуг в области культуры" |
Отдел культуры |
2014 г. |
2.4. |
Постановление администрации муниципального района |
"О проведении ежегодной выставки - ярмарки декоративно-прикладного и художественного творчества" |
Отдел культуры |
2014-2018 гг. |
2.5. |
Постановление администрации муниципального района |
"Об утверждении конкурса "Признание" среди работников культуры и образования в сфере культуры" |
Отдел культуры |
2014 г. |
2.6. |
Постановление администрации муниципального района |
"Об утверждении Положения районного конкурса проектов поддержки и развития самодеятельных коллективов учреждений культуры" |
Отдел культуры |
2014-2018 гг. |
2.7. |
Постановление администрации муниципального района |
"О премии главы Вяземского муниципального района одаренным детям и талантливой молодежи" |
Отдел культуры |
2014-2018 гг. |
3. |
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры |
|||
3.1. |
Постановление администрации муниципального района |
"Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская школа искусств" |
Отдел культуры |
2014-2018 гг. |
3.2. |
Постановление администрации муниципального района |
"О проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею Детской школы искусств" |
Отдел культуры |
2018 г. |
3.3. |
Постановление администрации муниципального района |
"О проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею центральной районной библиотеки" |
Отдел культуры |
2014 г. |
3.4. |
Постановление администрации муниципального района |
"О проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею РДК" |
Отдел культуры |
2016 г. |
3.5. |
Постановление администрации муниципального района |
"О проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею краеведческого музея им. Н.В. Усенко" |
Отдел культуры |
2017 г. |
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 5
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района
30 апреля 2014 г., 22 июля 2015 г.
N |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы по годам (тыс. руб.) |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная Программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы" |
Всего |
40859,049 |
32586,1 |
38519,718 |
41786,11 |
47397,8 |
МБУ "Объединение "Культура", МБУ "Районный Дом культуры "Радуга", ДОД ДШИ "Детская школа искусств" |
40859,049 |
32371,1 |
38254,718 |
41481,11 |
47092,8 |
||
Отдел культуры |
0 |
215,0 |
265,0 |
305,0 |
305,0 |
||
1. |
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|
|||||
1.1. |
Развитие библиотечного дела |
Всего |
7946,647 |
6345,8 |
7714,467 |
8335,13 |
11198,7 |
МБУ "Объединение "Культура" |
7946,647 |
6345,8 |
7714,467 |
8335,13 |
11198,7 |
||
1.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения |
всего |
7946,647 |
6345,8 |
7714,467 |
8335,13 |
11198,7 |
МБУ "Объединение "Культура" |
7946,647 |
6345,8 |
7714,467 |
8335,13 |
11198,7 |
||
1.1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУ "Объединение "Культура" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. |
Развитие музейного дела |
Всего |
3190,898 |
2023,1 |
2607,616 |
2809,24 |
3779,1 |
МБУ "Объединение "Культура" |
3190,898 |
1913,1 |
2477,616 |
2669,24 |
3639,1 |
||
Отдел культуры |
0 |
110,0 |
130,0 |
140,0 |
140,0 |
||
1.2.1. |
Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) |
всего |
2725,372 |
1913,1 |
2477,616 |
2669,24 |
3639,1 |
МБУ "Объединение "Культура" |
2725,372 |
1913,1 |
2477,616 |
2669,24 |
3639,1 |
||
1.2.2. |
Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В.Усенко |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУ "Объединение "Культура |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.3. |
Проведение текущего ремонта краеведческого музея им. Н.В.Усенко (крыльца, пандуса и водостока, замена входных дверей музея) |
Всего |
465,526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУ "Объединение "Культура |
465,526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.4. |
Установка памятных знаков и мемориальных досок в исторических местах района, сохранение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры |
Всего |
0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Отдел культуры |
0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
1.2.5. |
Подготовка и размещение презентационных материалов о культурных событиях района в СМИ, издание рекламно-информационной продукции о культурных ресурсах района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий) |
Всего |
0 |
60,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
Отдел культуры |
0 |
60,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
||
1.2.6. |
Подготовка и проведение экскурсий по объектам культуры, истории и природы |
Всего |
0 |
30.0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Отдел культуры |
0 |
30,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
2. |
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |
|
|||||
2.1. |
Развитие кино-, видеопроката |
Всего |
3625,525 |
3090,1 |
3345,446 |
3606,59 |
4375,1 |
МБУ "Объединение "Культура" |
3625,525 |
3090,1 |
3345,446 |
3606,59 |
4375,1 |
||
2.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату |
всего |
3273,736 |
3090,1 |
3345,446 |
3606,59 |
4375,1 |
МБУ "Объединение "Культура" |
3273,736 |
3090,1 |
3345,446 |
3606,59 |
4375,1 |
||
2.1.2. |
Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос" |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУ "Объединение "Культура" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.3. |
Проведение капитального и текущего ремонта кинотеатра "Космос" |
Всего |
351,789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУ "Объединение "Культура" |
351,789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. |
Развитие культурно-досуговой деятельности |
Всего |
10263,305 |
9077,2 |
11478,545 |
12290,96 |
12238,1 |
МБУ "Районный Дом культуры "Радуга" |
10263,305 |
8972,2 |
11343,545 |
12125,96 |
12073,1 |
||
Отдел культуры |
0 |
105,0 |
135,0 |
165,0 |
165,0 |
||
2.2.1. |
Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности |
всего |
8969,142 |
8972,2 |
11343,545 |
12125,96 |
12073,1 |
МБУ "Районный Дом культуры "Радуга" |
8969,142 |
8972,2 |
11343,545 |
12125,96 |
12073,1 |
||
2.2.2. |
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры |
Всего |
1294,163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУ Районный "Дом культуры "Радуга" |
1294,163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2.3. |
Организация и проведение Фестиваля Варенья |
Всего |
0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
Отдел культуры |
0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
||
2.2.4. |
Организация и проведение зимнего праздника "Вяземский лед" |
Всего |
0 |
25,0 |
45,0 |
65,0 |
65,0 |
Отдел культуры |
0 |
25,0 |
45,0 |
65,0 |
65,0 |
||
2.2.5. |
Содействие в участии муниципальных учреждений культуры во Всероссийских конкурсах |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел культуры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры |
|
|||||
3.1. |
Развитие дополнительного образования детей в области культуры |
Всего |
11861,753 |
8159,78 |
8941,13 |
9912,39 |
9836,8 |
МБОУ ДОД "Детская школа искусств", МБУ "Объединение "Культура" |
11861,753 |
8159,78 |
8941,13 |
9912,39 |
9836,8 |
||
3.1.1. |
Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
всего |
9790,9 |
8159,78 |
8941,13 |
9912,39 |
9836,8 |
МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
9790,9 |
8159,78 |
8941,13 |
9912,39 |
9836,8 |
||
3.1.2. |
Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.1.3. |
Проведение капитального и текущего ремонта здания МБОУ ДОД "Детская школа искусств", ограждение его территории |
Всего |
2070,853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
2070,853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.2. |
Обеспечение создания условий для реализации программы |
Всего |
3970,921 |
3890,12 |
4432,514 |
4831,8 |
5970,0 |
МБУ "Объединение "Культура" |
3970,921 |
3890,12 |
4432,514 |
4831,8 |
5970,0 |
||
3.2.1. |
Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры района и эффективности реализации программы |
Всего |
3970,921 |
3890,12 |
4432,514 |
4831,8 |
5970,0 |
МБУ "Объединение "Культура" |
3970,921 |
3890,12 |
4432,514 |
4831,8 |
5970,0 |
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 6
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"
Прогнозная
(справочная) оценка расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района, бюджет поселений района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной Программы
30 апреля 2014 г., 22 июля 2015 г.
N |
Наименование основного мероприятия Программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы" |
всего |
62 481,158 |
34109,43 |
40028,048 |
43201,11 |
48812,8 |
Федеральный бюджет |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Краевой бюджет |
20 107,109 |
93,33 |
93,33 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
40859,049 |
32586,1 |
38519,718 |
41786,11 |
47397,8 |
||
Бюджет поселений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
1415,0 |
1430,0 |
1415,0 |
1415,0 |
1415,0 |
||
1. |
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
||||||
1.1. |
Развитие библиотечного дела |
Всего |
10852,555 |
6499,13 |
7857,797 |
8385,13 |
11248,7 |
Краевой бюджет |
2855,908 |
93,33 |
93,33 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
7946,647 |
6345,8 |
7714,467 |
8335,13 |
11198,7 |
||
Внебюджетные средства |
50,0 |
60,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
1.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения |
Всего |
10746,255 |
6380,8 |
7749,467 |
8370,13 |
11233,7 |
Краевой бюджет |
2764,608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
7946,647 |
6345,8 |
7714,467 |
8335,13 |
11198,7 |
||
Внебюджетные средства |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
||
1.1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
Всего |
106,3 |
118,33 |
108,33 |
15,0 |
15,0 |
Краевой бюджет |
91,3 |
93,33 |
93,33 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
15,0 |
25,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
1.2. |
Развитие музейного дела |
Всего |
4196,276 |
2078,1 |
2657,616 |
2859,24 |
3829,1 |
Краевой бюджет |
955,378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
3190,898 |
2023,1 |
2607,616 |
2809,24 |
3779,1 |
||
Внебюджетные средства |
50,0 |
55,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
1.2.1. |
Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) |
Всего |
3695,75 |
1933,1 |
2492,616 |
2684,24 |
3654,1 |
Краевой бюджет |
955,378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
2725,372 |
1913,1 |
2477,616 |
2669,24 |
3639,1 |
||
Внебюджетные средства |
15,0 |
20,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
1.2.2. |
Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В.Усенко |
Всего |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
||
1.2.3. |
Проведение текущего ремонта краеведческого музея им. Н.В.Усенко (крыльца, пандуса и водостока, замена входных дверей музея) |
Всего |
465,526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет муниципального района |
465,526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.4. |
Установка памятных знаков и мемориальных досок в исторических местах района, сохранение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры |
Всего |
0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Бюджет муниципального района |
0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
1.2.5. |
Подготовка и размещение презентационных материалов о культурных событиях района в СМИ, издание рекламно-информационной продукции о культурных ресурсах района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий) |
Всего |
0 |
60,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
Бюджет муниципального района |
0 |
60,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
||
1.2.6. |
Подготовка и проведение экскурсий по объектам культуры, истории и природы |
всего |
0 |
30,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Бюджет муниципального района |
0 |
30,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
2. |
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |
||||||
2.1. |
Развитие кино-, видеопроката |
Всего |
11718,145 |
3370,1 |
3625,446 |
3886,59 |
4655,1 |
Краевой бюджет |
7812,62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
3625,525 |
3090,1 |
3345,446 |
3606,59 |
4375,1 |
||
Внебюджетные средства |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
||
2.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату |
Всего |
4230,347 |
3370,1 |
3625,446 |
3886,59 |
4655,1 |
Краевой бюджет |
872,611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
3273,736 |
3090,1 |
3345,446 |
3606,59 |
4375,1 |
||
Внебюджетные средства |
84,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
||
2.1.2. |
Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос" |
Всего |
4945,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краевой бюджет |
4749,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
196,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.3. |
Проведение текущего ремонта кинотеатра "Космос" |
Всего |
2542,398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краевой бюджет |
2190,609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
351,789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. |
Развитие культурно-досуговой деятельности |
Всего |
16354,096 |
9477, 2 |
11778,545 |
12590,96 |
12538,1 |
Федеральный бюджет |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Краевой бюджет |
5690,791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
10263,305 |
9077,2 |
11478,545 |
12290,96 |
12238,1 |
||
Внебюджетные средства |
300,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
2.2.1. |
Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности |
Всего |
14959,933 |
9372,2 |
11643,545 |
12425,96 |
12373,1 |
Краевой бюджет |
5690,791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
8969,142 |
8972,2 |
11343,545 |
12125,96 |
12073,1 |
||
Внебюджетные средства |
300,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
2.2.2. |
Проведение капитального и текущего ремонта МБУ "Районный дом культуры "Радуга" |
Всего |
1294,163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
1294,163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2.3. |
Организация и проведение Фестиваля Варенья |
Всего |
0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет муниципального района |
0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
||
2.2.4. |
Организация и проведение зимнего праздника "Вяземский лед" |
всего |
0 |
25,0 |
45,0 |
65,0 |
65,0 |
Бюджет муниципального района |
0 |
25,0 |
45,0 |
65,0 |
65,0 |
||
2.2.5. |
Содействие в участии муниципальных учреждений культуры во всероссийских конкурсах |
Всего |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры |
||||||
3.1. |
Развитие дополнительного образования детей в области культуры |
Всего |
13594,933 |
8794,78 |
9676,13 |
10647,39 |
10571,8 |
Краевой бюджет |
998,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
11861,753 |
8159,78 |
8941,13 |
9912,39 |
9836,8 |
||
Внебюджетные средства |
735,0 |
635,0 |
735.0 |
735,0 |
735,0 |
||
3.1.1. |
Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
Всего |
10351,58 |
8379,78 |
9161,13 |
10132,39 |
10056,8 |
Краевой бюджет |
340,68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
9790,9 |
8159,78 |
8941,13 |
9912,39 |
9836,8 |
||
Внебюджетные средства |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
||
3.1.2. |
Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
Всего |
555,0 |
415,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
Краевой бюджет |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
515,0 |
415,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
||
3.1.3. |
Проведение капитального и текущего ремонта здания МБОУ ДОД "Детская школа искусств", ограждение его территории |
Всего |
2688,353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краевой бюджет |
617,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
2070,853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.2. |
Обеспечение создания условий для реализации программы |
Всего |
5765,153 |
3890,12 |
4432,514 |
4831,8 |
5970,0 |
Краевой бюджет |
1794,232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
3970,921 |
3890,12 |
4432,514 |
4831,8 |
5970,0 |
||
3.2.1. |
Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры района и эффективности реализации программы |
Всего |
5765,153 |
3890,12 |
4432,514 |
4831,8 |
5970,0 |
Краевой бюджет |
1794,232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
3970,921 |
3890,12 |
4432,514 |
4831,8 |
5970,0 |
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 7
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы
30 апреля 2014 г., 22 июля 2015 г.
N |
Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия программы |
Значения показателя объема услуги |
Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальных услуги (тыс. руб.) |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Услуги по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения |
|
|
|
|
16567,708 |
10235,92 |
12146,981 |
13166,93 |
1.1. |
Число читателей (человек) |
5730 |
5735 |
5735 |
5735 |
|
|
|
|
1.2. |
Количество мероприятий (единиц) |
230 |
235 |
235 |
235 |
|
|
|
|
2. |
Музейные услуги |
|
|
|
|
3680,75 |
1913,1 |
2477,616 |
2669,24 |
2.1. |
Количество мероприятий (единиц) |
170 |
173 |
173 |
173 |
|
|
|
|
2.2. |
Количество посетителей (человек) |
8000 |
8050 |
8050 |
|
|
|
|
|
3. |
Услуги по демонстрации кинофильмов и кинопрокату |
|
|
|
|
4146,347 |
3090,1 |
3345,446 |
3606,59 |
3.1. |
Количество зрителей |
12560 |
12560 |
12560 |
12560 |
|
|
|
|
4. |
Услуги по реализации образовательных программ: - дополнительного образования детей по видам искусств; - дополнительного предпрофессионального образования по видам искусств |
|
|
|
|
10131,58 |
8159,78 |
8941,13 |
9912,39 |
4.1. |
Количество учащихся (человек) |
175 |
175 |
175 |
175 |
|
|
|
|
5. |
Услуги по культурно-досуговой деятельности |
|
|
|
|
14509,933 |
8972,2 |
11343,545 |
12125,96 |
5.3. |
Количество мероприятий |
300 |
342 |
310 |
315 |
|
|
|
|
5.4. |
Количество посетителей |
58 160 |
67200 |
58200 |
58250 |
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
49036,318 |
32 371,1 |
38254,718 |
41481,11 |
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30 апреля 2014 г. N 505 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 8
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) программы
30 апреля 2014 г.
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
С учетом дополнительных средств |
Без учета дополнительных средств |
С учетом дополнительных средств |
Без учета дополнительных средств |
С учетом дополнительных средств |
Без учета дополнительных средств |
С учетом дополнительных средств |
Без учета дополнительных средств |
С учетом дополнительных средств |
Без учета дополнительных средств |
|||
1. |
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|||||||||||
1.1. |
Развитие библиотечного дела |
|||||||||||
1.1.1. |
Охват населения библиотечным информационно-справочным обслуживанием |
процент |
57,24 |
57,23 |
57,28 |
57,26 |
57,32 |
57,29 |
57,36 |
57,32 |
57,4 |
57,35 |
1.1.2 |
Среднее число посещений библиотек района |
посещений |
5860 |
4629 |
5862 |
4631 |
5865 |
4633 |
5868 |
4635 |
5870 |
4637 |
1.1.3. |
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения |
экземпляров |
14552 |
11496 |
14554 |
11498 |
14556 |
11500 |
14558 |
11502 |
14560 |
11504 |
1.1.4. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. чел. населения |
экземпляров |
280,06 |
221,2 |
280,06 |
221,2 |
280,06 |
60,27 |
280,06 |
60,27 |
280,06 |
60,27 |
1.1.5. |
Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района |
процент |
46 |
44 |
55 |
51 |
67 |
60 |
89 |
77 |
100 |
85 |
1.1.6. |
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг |
процент |
84,53 |
84,49 |
84,67 |
84,59 |
84,80 |
84,69 |
84,94 |
84,79 |
85,07 |
84,89 |
1.2. |
Развитие музейного дела |
|||||||||||
1.2.1. |
Среднее число посещений музеев в расчете на 1 жителя в год |
человек |
0,58 |
0,57 |
0,63 |
0,61 |
0,68 |
0,65 |
0,73 |
0,69 |
0,79 |
0,73 |
1.2.2. |
Количество проводимых музейных выставочных проектов в год |
единиц |
21 |
19 |
24 |
21 |
26 |
23 |
28 |
25 |
30 |
27 |
1.2.3. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
процентов |
9,92 |
9,82 |
10,04 |
9,84 |
10,16 |
9,86 |
10,28 |
9,88 |
10,4 |
9,9 |
1.2.4. |
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью музейных услуг |
процентов |
82,86 |
82,79 |
83,04 |
82,89 |
83,21 |
82,99 |
83,39 |
83,09 |
83,57 |
83,19 |
2. |
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |
|||||||||||
2.1. |
Развитие кино- видео - проката |
|||||||||||
2.1.1 |
Количество посещений киносеансов на 1 человека в год |
единиц |
0,54 |
0,53 |
0,54 |
0,53 |
0,54 |
0,53 |
0,54 |
0,53 |
0,54 |
0,53 |
2.1.2 |
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью кино- видео услуг |
процент |
77,43 |
77,33 |
77,73 |
77,53 |
78,03 |
77,73 |
78,33 |
77,93 |
78,63 |
78,13 |
2.2. |
Развитие культурно-досуговой деятельности |
|||||||||||
2.2.1 |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
человек |
128,48 |
128,42 |
128,56 |
128,44 |
128,64 |
128,46 |
128,72 |
128,48 |
128,8 |
128,5 |
2.2.2. |
Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (по сравнению с предыдущим годом) |
процент |
3 |
2,37 |
5 |
3,97 |
6 |
4,47 |
7 |
5,53 |
8 |
6,32 |
2.2.3. |
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
процент |
151,44 |
151,43 |
151,48 |
151,46 |
151,52 |
151,49 |
151,56 |
151,52 |
151,6 |
151,55 |
2.2.4. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
процент |
6,7 |
6,69 |
6,8 |
6,78 |
7,0 |
6,87 |
7,1 |
6,96 |
7,2 |
7,05 |
2.2.5. |
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг |
процент |
80,59 |
80,56 |
80,82 |
80,76 |
81,05 |
80,96 |
81,28 |
81,16 |
81,51 |
81,36 |
2.3. |
Поддержка творческой деятельности, традиционной культуры и развитие народных художественных промыслов |
|||||||||||
2.3.1 |
Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов |
единиц |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.3.2. |
Количество грантов, выделенных на поддержку творческих коллективов |
единиц |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.3.3 |
Количество премий в сфере культуры |
единиц |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
3. |
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры |
|||||||||||
3.1 |
Развитие дополнительного образования детей в области культуры |
|||||||||||
3.1.1 |
Среднее число детей от 5 до 18 лет, обучающихся в Детской школе искусств |
человек |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
3.1.2 |
Число детей, обучающихся в Детской школе искусств по дополнительным образовательным программам, в возрасте от 5 до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в районе |
процент |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
3.1.3. |
Индекс удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры |
процент |
84,0 |
83,91 |
84,15 |
83,96 |
84,29 |
84,01 |
84,45 |
84,06 |
84,60 |
84,11 |
3.2. |
Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" |
|||||||||||
3.2.1 |
Темп роста реальной заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г N 597 |
процент |
164,1 |
164,1 |
126,05 |
126,05 |
123,65 |
123,65 |
122,85 |
122,85 |
122,7 |
122,7 |
3.2.2 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации |
процентов |
18.4 |
0 |
18.4 |
0 |
18.4 |
0 |
18.4 |
18.4 |
18.4 |
18.4 |
3.2.3 |
Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом |
процентов |
75,97 |
75,97 |
76,58 |
75,57 |
77,19 |
77,17 |
77,8 |
77,77 |
78,4 |
78,37 |
3.2.4 |
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры |
рублей |
23428 |
23428 |
29531 |
29531 |
36516 |
36516 |
44861 |
44861 |
55044 |
55044 |
3.4.1. |
Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Постановлением Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30 апреля 2014 г. N 505 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 9
к муниципальной Программе
"Развитие отрасли "Культура"
Вяземского муниципального
района на 2014 - 2018 годы"
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов из бюджета муниципального района на сроки и непосредственные результаты реализации программы
30 апреля 2014 г.
N п/п |
Наименование Муниципальной программы, основного ее мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Объем дополнительных ресурсов, всего |
Объем дополнительных ресурсов, в том числе по годам |
С учетом дополнительных ресурсов |
||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Срок реализации |
Непосредственный результат (краткое описание) |
|||||
Начало реализации |
Окончание реализации |
||||||||||
|
Муниципальная Программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы" |
|
84111,15 |
18119,19 |
18289,49 |
13267,69 |
15792,25 |
18642,53 |
2014 г. |
2018 г. |
Достижение показателей, установленных в "дорожной карте" |
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | |||||||||||
1.1 |
Развитие библиотечного дела |
МБУ "Объединение "Культура" |
28248,19 |
6746,34 |
7512,77 |
4649,47 |
4811,2 |
4528,41 |
2014 г. |
2018 г. |
Рост читателей и посещаемости библиотек, улучшение условий для предоставления качественных и доступных услуг. Приобретение мебели, кондиционера, компьютерной техники, мебели, стеллажей. Пополнение книжных фондов новыми изданиями. |
1.2. |
Развитие музейного дела |
МБУ "Объединение "Культура" |
8264,26 |
837,59 |
1084,04 |
1277,17 |
1926,12 |
3139,34 |
2014 |
2018 |
Сохранение и доступность объекта культуры, улучшение качества музейных услуг Приобретение стеллажей в фондохранилище, компьютерной техники, музейных экспонатов Ремонт кабинета директора, крыльца, пандуса и водостока, замена входной двери музея |
2. |
Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |
||||||||||
2.1. |
Развитие кино- видео- проката |
МБУ "Объединение "Культура" |
7760,85 |
1814,98 |
1436,72 |
1019,3 |
1521,09 |
1968,76 |
2014 г. |
2018 г. |
Создание условий для предоставление качественных услуг, приобретение оборудования, Ремонт зрительного зала, туалета, электропроводки |
2.2. |
Развитие культурно-досуговой деятельности |
МБУ "РДК "Радуга" |
29328,32 |
6840,95 |
6057,13 |
4627,79 |
5462,83 |
6339,62 |
2014 г. |
2018 г. |
создание условий для предоставления качественных и доступных услуг, приобретение театральных кресел в РДК, костюмов, мебели, экрана, видеоаппаратуры, занавес сцены, офисную технику, ремонт вентиляции, электрооборудования, зрительного зала и первого этажа РДК, разработка ПСД на ремонт РДК, противопожарные работы, молниезащита |
2.3. |
Поддержка творческой деятельности, традиционной культуры и развитие народных художественных промыслов |
МБУ "Объединение "Культура", |
335,0 |
100,0 |
110,0 |
125,0 |
0 |
0 |
2014 |
2018 |
Проведение конкурсов профессионального мастерства, проведение семинаров, конференций и т.п., организация и проведение профессиональных праздников |
3. |
Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры |
||||||||||
3.1. |
Развитие дополнительного образования детей в области культуры |
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств" |
10014,53 |
1734,33 |
2038,83 |
1503,96 |
2071,01 |
2666,4 |
2014 г |
2018 г |
создание условий для предоставления качественных и доступных образовательных услуг Приобретение музыкальных инструментов, мебели, костюмов, обуви, ограждение здания ДШИ Ремонт туалета ДШИ, класса хореографии |
3.2. |
Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" |
МБУ "Объединение "Культура", МБУ "Дом культуры "Радуга" |
160,0 |
45,0 |
50,0 |
65,0 |
0 |
0 |
2014 |
2018 |
Организация переподготовки специалистов отрасли "Культура" через курсы повышения квалификации и переподготовки кадров, проведение семинаров, мастер-классов и т.д. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
С целью удовлетворения растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района принята муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы", задачами которой являются сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; поддержка, развитие художественно-творческой деятельности и укрепление районного потенциала отрасли "Культура".
Срок реализации Программы - 2014-2018 годы в один этап.
За это время от Программы ожидается увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года (110,59%); рост доли свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры (18,36%), и индекса удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры (82,29%).
Общий объем финансирования Программы составляет 272970,94 тыс. руб. за счет местного бюджета.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 20 ноября 2013 г. N 1664 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района на 2014 - 2018 годы"
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован в сборнике "Вестник Вяземского муниципального района Хабаровского края" от 10 декабря 2013 г. N 11
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30 марта 2018 г. N 310
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 15 июня 2017 г. N 836
Изменения вступают в силу с 11 июля 2017 г.
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 24 марта 2017 г. N 429
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 29 декабря 2016 г. N 1061
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 13 апреля 2016 г. N 310
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 2 ноября 2015 г. N 931
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 22 июля 2015 г. N 674
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 30 апреля 2014 г. N 505
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления