Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 26 марта 2015 г. N 921-па

Приложение N 3
к муниципальной Программе
городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре"
"Обеспечение качества и
доступности образования
на 2014 - 2018 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной Программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы" за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование	Исполнитель, соисполнитель	Источники финансирования	Расходы по годам (тыс. руб.)
				Всего	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО по ПРОГРАММЕ		Всего в том числе:	18 988 158,81	3 201 593,11	3 597 488,33	3 816 618,44	4 105 917,27	4 266 541,66
			Местный бюджет	6 901 352,92	1 082 346,06	1 352 579,41	1 396 399,70	1454 701,68	1 615 326,07
			Краевой бюджет	12 013 705,89	2 046 147,05	2 244 908,92	2 420 218,74	2 651215,59	2 651215,59
			Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00
	В том числе	Отдел образования	Всего в том числе:	18 701 062,87	3 116 127,33	3 550 933,33	3 752 097,78	4 015 417,77	4 266 486,66
			Местный бюджет	6 692 169,28	1 074 792,58	1 306 024,41	1331879,04	1364 202,18	1 615 271,07
			Краевой бюджет	12 008 893,59	2 041 334,75	2 244 908,92	2 420 218,74	2 651215,59	2 651215,59
		УАиГ	Всего в том числе:	286 830,78	85 410,78	46 500,00	64 470,00	90 450,00	0,00
			Местный бюджет	208 918,48	7 498,48	46 500,00	64 470,00	90 450,00	0,00
			Краевой бюджет	4 812,30	44 812,30	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00
Подпрограмма "Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	Всего по Подпрограмме		Всего в том числе:	8 794 858,99	1 582 969,68	1 628 885,15	1 751 034,74	1 851 597,76	1980 371,66
			Местный бюджет	4 443 807,23	819 725,48	830 801,83	884 542,56	889 981,73	1018 755,63
			Краевой бюджет	4 277 951,76	690 144,20	798 083,32	866 492,18	961 616,03	961 616,03
			Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00	-	-	-	-
	В том числе	Отдел образования	Всего в том числе:	8 610 428,01	1 498 138,70	1615 385,15	1 704 984,74	1 811547,76	1 980 371,66
			Местный бюджет	4 337 288,55	812 806,80	817 301,83	838 492,56	849 931,73	1 018 755,63
			Краевой бюджет	4 273 139,46	685 331,90	798 083,32	866 492,18	961 616,03	961 616,03
		УАиГ	Всего в том числе:	184 430,98	84 830,98	13 500,00	46 050,00	40 050,00	0,00
			Местный бюджет	106 518,68	6 918,68	13 500,00	46 050,00	40 050,00	0,00
			Краевой бюджет	4 812,30	4 812,30	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00	-	-	-	-
1	Сохранение, расширение и оптимизация сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования		Всего, в том числе	264 763,84	99 792,76	26 234,00	62 262,82	58 262,13	18 212,13
			Местный бюджет	186 851,54	21 880,46	26 234,00	62 262,82	58 262,13	18 212,13
			Краевой бюджет	4 812,30	4 812,30	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00
1.1	Строительство детского сада на 95 мест в мкр. Менделеева	УАиГ	Всего, в том числе	84 808,40	84 808,40	-	-	-	-
			Местный бюджет	6 896,10	6 896,10	-	-	-	-
			Краевой бюджет	4 812,30	4 812,30	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	73 100,00	73 100,00	-	-	-	-
1.2	Строительство детского сада на 350 мест в Привокзальном районе	УАиГ	Местный бюджет	48 543,98	18,98	3 000,00	23 025,00	22 500,00	-
1.3	Капитальный ремонт дошкольных учреждений	УАиГ	Местный бюджет	51 078,6	3,6	10 500,00	23 025,00	17 550,00	-
1.4	Текущий ремонт	Отдел образования	Местный бюджет	60 711,07	11 177,88	8 725,00	12 332,19	14 238,00	14 238,00
1.5	Приобретение оборудования	Отдел образования	Местный бюджет	19 621,79	3 783,90	4 009,00	3 880,63	3 974,13	3 974,13
2.	Управление качеством дошкольного образования	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
3	Повышение профессионального уровня кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
4	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Отдел образования	Всего, в том числе	8 530 095,15	1 483 176,92	1602 651,15	1 688 771,92	1 793 335,63	1 962 159,53
			Местный бюджет	4 256 955,69	797 845,02	804 567,83	822 279,74	831 719,60	1 000 543,50
			Краевой бюджет	4 273 139,46	685 331,90	798 083,32	866 492,18	961 616,03	961 616,03
4.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Отдел образования	Всего, в том числе	8 421 752,47	1 455 806,86	1 579 310,81	1 671 367,36	1 777 178,20	1 938 089,24
			Местный бюджет	4 163 661,67	775 400,82	786 816,29	806 605,78	816 963,87	977 874,91
			Краевой бюджет	4 258 090,80	680 406,04	792 494,52	864 761,58	960 214,33	960 214,33
4.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Отдел образования	Всего, в том числе	108 342,68	27 370,06	23 340,34	16 013,88	16 157,43	24 070,29
			Местный бюджет	93 294,02	22 444,20	17 751,54	15 673,96	14 755,73	22 668,59
			Краевой бюджет	15 048,66	4 925,86	5 588,80	1 730,60	1 401,70	1 401,70
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	Всего по Подпрограмме		Всего в том числе:	9 056 711,35	1 602 959,29	1 723 927,75	1792 917,12	1 954 308,86	1 982 598,33
			Местный бюджет	1 320 957,22	246 956,44	277 102,15	239 190,56	264 709,30	292 998,77
			Краевой бюджет	7 735 754,13	1 356 002,85	1 446 825,60	1 553 726,56	1 689 599,56	1689 599,56
	В том числе:	Отдел образования	Всего в том числе:	8 954 311,55	1 602 379,49	1 690 927,75	1774 497,12	1 903 908,86	1 982 598,33
			Местный бюджет	1218 557,42	246 376,64	244 102,15	220 770,56	214 309,30	292 998,77
			Краевой бюджет	7 735 754,13	1 356 002,85	1 446 825,60	1 553 726,56	1 689 599,56	1 689 599,56
		УАиГ	Местный бюджет	102 399,80	579,80	33 000,00	18 420,00	50 400,00	0,00
1.	Повышение доступности и качества общего образования	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
2.	Управление качеством общего образования	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
3.	Повышение профессионального кадрового потенциала	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
4.	Улучшение материально-технической базы учреждений		Всего, в том числе	346 713,37	51 490,22	83 437,80	62 802,35	93 483,00	55 500,00
			Местный бюджет	346 713,37	51490,22	83 437,80	62 802,35	93 483,00	55 500,00
4.1	Реконструкция школы N 10 по ул. Мачтовой, 9	УАиГ	Местный бюджет	7 736,50	236,50	7 500,00	-	-	-
4.2	Капитальный ремонт учреждений образования	УАиГ	Местный бюджет	94 663,30	343,30	25 500,00	18 420,00	50 400,00	0,00
4.3	Текущий ремонт образовательных учреждений	Отдел образования	Местный бюджет	208 418,48	45 991,68	45 310,00	39 418,80	37 998,00	39 700,00
4.4	Приобретение оборудования	Отдел образования	Местный бюджет	25 895,09	4 918,74	5 127,80	4 963,55	5 085,00	5 800,00
4.5.	Приобретение комплектов школьной мебели в соответствии с требованиями ФГОС	Отдел образования	Местный бюджет	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
5.	Субсидии бюджетным учреждениям	Отдел образования	Всего, в том числе	8 709 397,98	1 550 869,07	1 640 489,95	1730 114,77	1 860 825,86	1 927 098,33
			Местный бюджет	974 243,85	195 466,22	193 664,35	176 388,21	171 226,3	237 498,77
			Краевой бюджет	7 735 154,13	1 355 402,85	1 446 825,60	1 553 726,56	1 689 599,56	1 689 599,56
5.1.	Мероприятия в сфере образования (городские мероприятия)	Отдел образования	Местный бюджет	8 642,09	2 140,97	1 570,10	1 206,60	1 386,09	2 338,33
5.2.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	Отдел образования	Краевой бюджет	137 686,00	28 214,00	27 368,00	27 368,00	27 368,00	27 368,00
5.3.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Отдел образования	Всего, в том числе	8 370 475,73	1 472 088,83	1 559 294,09	1 671 684,55	1 803 939,96	1 863 468,30
			Местный бюджет	874 833,57	169 614,79	175 185,71	159 966,51	155 269,11	214 797,45
			Краевой бюджет	7 495 642,16	1 302 474,04	1 384 108,38	1511 718,04	1 648 670,85	1 648 670,85
5.4	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Отдел образования	Всего, в том числе	192 594,16	48 425,27	52 257,76	29 855,62	28 131,81	33 923,70
			Местный бюджет	90 768,19	23 710,46	16 908,54	15 215,10	14 571,10	20 362,99
			Краевой бюджет	101 825,97	24 714,81	35 349,22	14 640,52	13 560,71	13 560,71
6.	Денежное поощрение лучшим учителям	Отдел образования	Краевой бюджет	600,00	600,00
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	Всего по Подпрограмме	Отдел образования	Всего, в том числе	70 541,66	14 294,42	13 538,13	13 131,89	13 078,05	16 499,17
			Местный бюджет	70 541,66	14 294,42	13 538,13	13 131,89	13 078,05	16 499,17
1.	Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение оздоровления и отдыха детей	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
2.	Совершенствование форм и методов организации отдыха, оздоровления и занятости детей	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
3.	Улучшение материально-технической базы учреждений	Отдел образования	Местный бюджет	10 957,08	2 139,70	2 216,33	2 146,05	2 227,50	2 227,50
3.1	Текущий ремонт учреждений	Отдел образования	Местный бюджет	9 952,26	1 945,70	2 008,53	1 948,03	2 025,00	2 025,00
3.2.	Приобретение оборудования	Отдел образования	Местный бюджет	1 004,82	194,00	207,80	198,02	202,50	202,50
4.	Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг в учреждениях отдыха и оздоровления	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
5.	Подготовка и повышение кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
6.	Субсидии бюджетным учреждениям	Отдел образования	Местный бюджет	59 584,58	12 154,72	11321,80	10 985,84	10 850,55	14 271,67
6.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Отдел образования	Местный бюджет	58 539,25	11902,30	11 128,72	10 815,81	10 690,86	14 001,56
6.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Отдел образования	Местный бюджет	1 045,33	252,42	193,08	170,03	159,69	270,11
Отдельные мероприятия Программы "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы"
	Всего по отдельным мероприятиям		Всего, в том числе	1 066 046,81	1 369,72	231 137,30	259 534,69	286 932,60	287 072,50
			Местный бюджет	1 066 046,81	1 369,72	231 137,30	259 534,69	286 932,60	287 072,50
		Отдел образования	Местный бюджет	1 065 781,65	1 314,72	231 082,30	259 484,03	286883,10	287 017,50
		Отдел по физической культуре и спорту	Местный бюджет	120,53	25,00	25,00	23,03	22,50	25,00
		Администрация города	Местный бюджет	144,63	30,00	30,00	27,63	27,00	30,00
1.	Обеспечение качества дополнительного образования детей	Отдел образования	Местный бюджет	700 399,47	0,00	153 152,19	170 367,62	188 439,83	188 439,83
1.1.	Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение дополнительного образования	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
1.2	Совершенствование программно-методического обеспечения дополнительного образования	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
1.3	Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
1.4	Совершенствование методов организации дополнительного образования	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
1.5	Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг в МОУ	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
1.6	Улучшение материально-технической базы учреждений	Отдел образования	Местный бюджет	7 782,01	0,00	1 495,00	2 035,41	2 125,80	2 125,80
1.6.1	Текущий ремонт	Отдел образования	Местный бюджет	6 835,16	0,00	1 250,00	1 805,16	1 890,00	1 890,00
1.6.2	Приобретение оборудования	Отдел образования	Местный бюджет	946,85	0,00	245,00	230,25	235,80	235,80
1.7	Субсидии бюджетным учреждениям	Отдел образования	Местный бюджет	692 617,46	0,00	151 657,19	168 332,21	186 314,03	186 314,03
1.7.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Отдел образования	Местный бюджет	685 653,19	0,00	149 754,07	166 604,84	184 647,14	184 647,14
1.7.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Отдел образования	Местный бюджет	6 964,27	0,00	1 903,12	1 727,37	1 666,89	1 666,89
2.	Организационно-воспитательная работа с молодежью	Отдел образования	Местный бюджет	290 991,13	0,00	62 244,87	71 243,34	78 751,46	78 751,46
2.1	Реализация основных направлений молодежной политики	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
2.2	Организационно-методическая работа	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
2.3	Улучшение материально-технической базы учреждений	Отдел образования	Местный бюджет	4 866,33	0,00	900,00	1 266,33	1 350,00	1 350,00
2.3.1	Текущий ремонт	Отдел образования	Местный бюджет	3 265,00	0,00	500,00	875,00	945,00	945,00
2.3.2	Приобретение оборудования	Отдел образования	Местный бюджет	1 601,33	0,00	400,00	391,33	405,00	405,00
2.4	Субсидии бюджетным учреждениям	Отдел образования	Местный бюджет	280 855,49	0,00	59 928,77	68 672,78	76 126,97	76 126,97
2.4.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Отдел образования	Местный бюджет	278 254,14	0,00	59 229,67	68 028,91	75 497,78	75 497,78
2.4.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Отдел образования	Местный бюджет	2 601,35	0,00	699,10	643,87	629,19	629,19
2.5	Городские мероприятия	Отдел образования	Местный бюджет	5 269,31	0,00	1416,10	1 304,23	1 274,49	1 274,49
3.	Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере информационно-коммуникационных технологий	Отдел образования	Местный бюджет	67 940,93	0,00	14 341,24	16 635,27	18 482,21	18 482,21
3.1	Организация методического сопровождения образовательной деятельности	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
3.2	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей и педагогов	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
3.3	Развитие системы диссеминации передового педагогического опыта	Отдел образования		-	-	-	-	-	-
3.4	Улучшение материально-технической базы МКУ ИМЦ (приобретение оборудования)	Отдел образования	Местный бюджет	121,59	0,00	30,00	30,39	30,60	30,60
3.5	Финансовое обеспечение деятельности МКУ ИМЦ	Отдел образования	Местный бюджет	67 819,34	0,00	14 311,24	16 604,88	18 451,61	18451,61
4.	Организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места	Отдел образования	Местный бюджет	6 450,12	1314,72	1 344,00	1 237,80	1 209,60	1 344,00
5.	Прочие мероприятия	Всего	Местный бюджет	265,16	55,00	55,00	50,66	49,50	55,00
5.1		Отдел по физической культуре и спорту	Местный бюджет	120,53	25,00	25,00	23,03	22,50	25,0
5.2		Администрация города	Местный бюджет	144,63	30,00	30,00	27,63	27,00	30,00