Приложение

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг культуры в Хабаровском крае
на 2013 - 2018 годы"

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (прогноз)	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (человек)	205,0	214,1	214,0	219,0	223,0	228,0
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Хабаровском крае (процентов)	63,9	70,2	68,6	82,4	100,0	100,0
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	61,2	69,3	67,6	82,4	100,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда работников учреждений культуры с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	х	279,40	279,40	1 340,03	2 433,12	2 850,36
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	х	417,00	417,00	1 297,43	2 277,85	2 662,55
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете Хабаровского края (млн. рублей)	х	379,20	379,20	1 165,83	2 116,82	2 479,82
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	х	408,00	408,00	1 180,70	2 072,80	2 422,90
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (процентов)	х	54,60	54,70	17,87	17,08	19,73
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей)	х	152,50	152,70	239,43	415,60	562,50
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	х	0,30	0,50	216,24	375,35	508,30
6.1.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	х	152,2	152,2	238,71	414,68	561,58
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	х	0	0	215,50	374,40	507,40
6.2.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х	0,30	0,50	0,70	0,90	0,90
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	х	0,30	0,50	0,70	0,90	0,90
	Справочно:
7.	Число получателей услуг (человек)	1 340 997	1 338 626	1 338 000	1 340 400	1 340 200	1 340 000
8.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	6 533	6 252	6 252	6 121	5 997	5 880
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	5 905,0	5 929,7	5 929,7	5 533,0	5 411,0	5 315,0
9.	Численность населения Хабаровского края (человек)	1 340 997	1 338 626	1 338 000	1 340 400	1 340 200	1 340 000
10.	Средняя заработная плата работников по Хабаровскому краю (рублей)	33 819,00	36 243,00	37 105,00	45 005,00	49 517,00	55 044,00
11.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	21 617,00	25 449,00	25 449,00	37 084,00	49 517,00	55 044,00
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	20 685,00	25 100,00	25 100,00	37 084,00	49 517,00	55 044,00
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников учреждений культуры (процентов)	15,0	7,6	7,6	13,0	13,0	13,0
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	9,0	7,6	7,6	9,0	9,0	9,0
13.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х	-99,80	-99,80	174,20	316,30	370,54
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	х	9,00	9,00	116,77	205,01	239,63
14.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры (млн. рублей)	х	279,40	279,40	1 340,03	2 433,12	2 850,36
	в том числе по краевым и муниципальным учреждениям культуры	х	417,00	417,00	1 297,43	2 277,85	2 662,55