Приложение 2

Приложение 2
к Программе

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

NN	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей))
			2014 год		2015 год	2016 год
1	2	3	4		5	6
Всего по программе			648 288,300		677 197,650	686 627,740
		Районный бюджет	205 000,000		205 408,950	200 092,810
		Краевой бюджет	443 288,300		471 788,700	486 534,930
4.1. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Всего по подпрограмме			159 456,500		167 401,100	169 238,808
		Районный бюджет	92 700,500		93 169,000	89 728,678
		Краевой бюджет	66 756,000		74 232,100	79 510,130
4.1.1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития системы дошкольного образования
4.1.1.1.	Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада п. Тырма	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.1.2.	Строительство детского сада на 80 мест п. Тырма	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.1.3.	Разработка проектно-сметной документации для строительства начальной школы-детского сада с. Средний Ургал	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.1.4.	Строительство начальной школы-детского сада с. Средний Ургал	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.1.5.	Открытие групп дошкольного образования на базе МКОУ ООШ N 5 п. ЦЭС, СОШ 17 п. Тырма	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.1.6.	Комплектование вновь открываемых групп мебелью, игрушками и технологическим оборудованием	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.1.7.	Открытие дополнительной группы в ДОУ 4 п. Сулук	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.1.2.1.	Создание условий для продуктивной работы учреждения	Районный бюджет	94,000		96,000	98,000
4.1.2.2.	Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:	Районный бюджет	82 940,500		83 194,300	79 514,878
		Краевой бюджет	66 677,000		74 153,100	79 431,130
4.1.2.2.1	Ремонт кровли в 2014 г.(ДОУ 2, 12, ЦРР), в 2015 г (ДОУ 7), в 2016 г (ДОУ 1, 4, 8)	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.2.3.	Оснащение учреждений образования необходимым оборудованием для проведения занятий	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.2.4.	Создание полноценных условий для пребывания детей в ДОУ	Районный бюджет	9 666,000		9878,700	10115,800
	ВСЕГО		159 377,500		167 322,100	169 159,808
		Районный бюджет	92 700,500		93 169,000	89 728,678
		Краевой бюджет	66 677,000		74 153,100	79 431,130
4.1.3. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.3.1.	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.3.2.	Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения	Краевой бюджет	79,000		79,000	79,000
	ВСЕГО		79,000		79,000	79,000
		Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
		Краевой бюджет	79,000		79,000	79,000
4.1.4. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.1.4.1.	Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.5. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.1.5.1.	Проведение аттестации рабочих мест	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.5.2.	Строительство запасных пожарных выходов в 2014 г (ДОУ 8, 9, 12), в 2015 г (ДОУ 15)	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.5.3.	Восстановление освещения по периметру учреждений образования	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.5.4.	Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2. Подпрограмма "Развитие общеобразовательной системы"
Всего по подпрограмме			346 323,800		366 950,850	379 671,332
		Районный бюджет	33 686,500		33 289,250	31 036,532
		Краевой бюджет	312 637,300		333 661,600	348 634,800
4.2.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.2.1.1.	Создание условий для ведения учебного процесса	Районный бюджет	5 701,000		5 722,000	5745,000
		Краевой бюджет	312 045,300		333 069,600	348 042,800
4.2.1.2.	Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги, в т.ч.:	Районный бюджет	27985,500		27567,250	25291,532
4.2.1.2.1	ремонт кровли в 2014 г (ООШ 5, 9, 11); в 2015 (СОШ 2, 17, 20); в 2016 (ООШ 12)	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.1.3.	Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.1.4.	Трудоустройство несовершеннолетних на время каникул	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.1.5.	Обеспечение проведения мероприятий по "Школе безопасности", "Безопасное колесо", Учебные сборы"	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО			345 731,800	366 358,850	379 079,332
		Районный бюджет	33 686,500		33 289,250	31 036,532
		Краевой бюджет	312 045,300		333 069,600	348 042,800
4.2.2. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.2.1	Создание условий для профессионального совершенствования педагогов, выявление творческих и одаренных, выявление инновационного опыта педагогической деятельности, способствующей повышению качества образования обучающихся, в т.ч.:	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.2.1.1	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.2.2.	Привлечение молодых специалистов	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.2.3.	Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения	Краевой бюджет	592,000		592,000	592,000
	ВСЕГО			592,000	592,000	592,000
		Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
		Краевой бюджет	592,000		592,000	592,000
4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.2.3.1.	Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.2.4.1.	Проведение аттестации рабочих мест	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4. 2.4.2.	Обучение ответственных лиц за обеспечение безопасности дорожного движения	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4. 2.4.3.	Установка видеонаблюдения в СОШ 2, 11, 17, 19, 20, 21, 22	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4. 2.4.4.	Реконструкция и строительство ограждений (СОШ 5)	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4. 2.4.5.	Восстановление освещения по периметру учреждений образования	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4. 2.4.6.	Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.5. Совершенствование организации питания школьников
4. 2.5.2.	Оснащение школьных столовых оборудованием в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.5.2409-08 (включая обновление посуды, мебели, холодильного, теплового, весоизмерительного оборудования)	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7. Совершенствование работы с одаренными детьми и подростками образовательных учреждений района
4.2.7.1.	Организация и проведение предметных олимпиад (на муниципальном уровне)	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.2.	Участие школьников района в краевом этапе Всероссийской олимпиады	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.3.	Организация районной школы "Интеллект" для одаренных детей из отдаленных поселков	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.4.	Организация и проведение районной конференции научного общества учащихся	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.5.	Организация и проведение районной спартакиады учащихся "За здоровую и крепкую Россию" ("Президентские спортивные игры")	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.6.	Участие школьников района в краевых соревнованиях "Президентские состязания"	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.7.	Организация и проведение районной научно-практической конференции "Одаренные дети"	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.8.	Премирование одаренных детей - победителей краевых, зональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.9.	Организация и проведение районного конкурса "Ученик года"	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.7.10.	Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок творческих работ	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.2.8. Развитие единой образовательной информационной среды Верхнебуреинского муниципального района
4.2.8.1.	Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"
Всего по подпрограмме			38 920,500		38 920,500	38 920,500
		Районный бюджет	38 920,500		38 920,500	38 920,500
		Краевой бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.3.1.1.	Создание условий для продуктивной работы учреждения	Районный бюджет	47,000		0,000	0,000
4. 3.1.2.	Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:	Районный бюджет	1 322,500		0,000	0,000
4. 3.1.2.1	Проведение ремонта кровли, замены полов в кабинетах, выравнивания стен актового зала и холла, стяжка и покрытие пола (в кафе) в ЦРТДиЮ; ремонт кровли в ЦВР	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.2.3.	Оснащение учреждений дополнительного образования необходимым оборудованием для проведения занятий	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.1.2.4.	Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	1 369,500		0,000	0,000
4.3.2. Совершенствование профессионализма педагогического и управленческого корпуса сферы образования района
4.3.2.1.	Создание привлекательного образа профессии педагога дополнительного образования детей	Районный бюджет	34 613,000		36 607,500	36 169,500
4.3.2.2.	Исполнение Указов Президента (в части повышения заработной платы педагогических работников)	Районный бюджет	2 938,000		2 313,000	2 751,000
4.3.2.3.	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3.2.4.	Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения	Краевой бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО			37 581,000	38 920,500	38 920,500
		Районный бюджет	37 551,000		38 920,500	38 920,500
		Краевой бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.3.3.1.	Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.3.4.1.	Проведение аттестации рабочих мест	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3.4.2.	Реконструкция и строительство ограждений (ЦРТДиЮ)	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3.4.3.	Строительство запасного пожарного выхода в ЦРТДиЮ	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3.4.4.	Восстановление освещения по периметру учреждений образования	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.3.4.5.	Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4. Подпрограмма "Иные мероприятия"
Всего по подпрограмме		Районный бюджет	48 682,200		49 899,200	51 778,300
4.4.1. Оздоровление
4.4.1.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.1.1.1.	Создание комфортных условий для оздоровления и отдыха детей, в т.ч.:	Районный бюджет	4 605,000		4 499,700	4 385,900
4.4.1.1.1.1	ремонт корпусов и сантехники в ЗОЛ "Сокол"	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.1.1.2.	Организация питания детей на площадках при школах	Районный бюджет	5706,000		5933,500	6076,100
4.4.1.1.3.	Создание юридического лица ЗОЛ "Сокол"	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.1.1.4.	Оснащение необходимым технологическим и спортивным оборудованием ЗОЛ "Сокол"	Районный бюджет	400,000		408,800	418,600
4.4.1.1.5.	Организация питания воспитанников в ЗОЛ "Сокол"	Районный бюджет	2 500,000		2 750,000	3 025,000
4.4.1.1.6.	Организация походов для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Районный бюджет	100,000		0,000	0,000
4.4.1.1.7.	Предоставление дотации из муниципального бюджета на частичную оплату стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь для детей муниципального района	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	13 311,000		13 592,000	13 905,600
4.4.1.3. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.1.3.1.	Проведение аттестации рабочих мест	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.1.3.2.	Обучение по охране труда и пожарному минимуму	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.1.3.3.	Приобретение средств защиты дыхания для детей ЗОЛ "Сокол"	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.1.3.4.	Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.2. Содержание прочих учреждений образования
4.4.2.1. Совершенствование профессионализма управленческого корпуса сферы образования
4.4.2.1.1.	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.2.1.2	Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения	Краевой бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО			0,000	0,000	0,000
		Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.2.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.2.2.1.	Создание условий для продуктивной работы учреждения	Районный бюджет	24 369,000		24 405,000	24 444,000
4.4.2.2.2.	Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги	Районный бюджет	939,000		936,000	934,000
4.4.2.2.3	Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.2.2.4.	Оснащение учреждений образования и централизованной бухгалтерии необходимым оборудованием	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	25 308,000		25 341,000	25 378,000
4.4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.4.2.3.1	Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.2.4.1	Заправка и проверка огнетушителей	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.2.4.2.	Обслуживание мобильных кнопок экстренного вызова	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.2.4.3.	Проведение аттестации рабочих мест	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.4.2.4.4.	Обучение по охране труда и пожарному минимуму	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
	ВСЕГО	Районный бюджет	0,000		0,000	0,000
4.5. Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
Всего по подпрограмме			64 968,500		64 922,200	59 513,500
		Районный бюджет	1 073,500		1 097,200	1 123,500
		Краевой бюджет	63 895,000		63 895,000	58 390,000
4.5.1.	Организация подвоза учащихся от места жительства в ОУ и обратно	Районный бюджет	273,500		279,300	286,000
		Краевой бюджет	364,000		364,000	364,000
4.5.2	Обеспечение льготным питанием учащихся детей из малоимущих и многодетных семей	Районный бюджет	800,000		817,900	837,000
		Краевой бюджет	3 829,000		3 829,000	3 829,000
4.5.3.	Возмещение расходов по оплате ЖКУ работников образования	Краевой бюджет	46 971,000		46 971,000	41 466,000
4.5.4.	Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДОУ	Краевой бюджет	12 731,000		12 731,000	12 731,000