Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации района
от 29 декабря 2014 г. N 1482

"Приложение 2
к Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Верхнебуреинского муниципального
района на 2014 - 2017 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

NN	Наименование мероприятия		Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2		3	4	5	6	7
Всего по программе				671 201,094	604 238,430	632 354,103	659 274,570
			Районный бюджет	231 049,947	171 419,000	186 936,753	177 315,090
			Краевой бюджет	431 662,396	432 819,430	445 417,350	481 959,480
			Федеральный бюджет	8 488,751	0,000	0,000	0,000
4.1. "Развитие системы дошкольного образования"
Всего по мероприятию "Развитие системы дошкольного образования"				172 199,567	147 944,565	154 789,810	163 616,270
			Районный бюджет	107 250,633	83458,900	82 092,600	83578,680
			Краевой бюджет	61 767,711	64 485,665	72 698,210	80 037,590
			Федеральный бюджет	3 181,223	0,000	0,000	0,000
4.1.1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития системы дошкольного образования
4.1.1.1.	Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада п. Тырма		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.1.2.	Строительство детского сада на 80 мест п. Тырма		Районный бюджет	0,000	7 815,000	0,000	0,000
4.1.1.3.	Разработка проектно-сметной документации для строительства начальной школы-детского сада с. Средний Ургал		Районный бюджет	0,000	0,000	7 500,000	0,000
4.1.1.4.	Строительство начальной школы-детского сада с. Средний Ургал		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.1.5.	Открытие дополнительной группы в ДОУ 4 п. Сулук		Районный бюджет	1 185,100	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	3 127,572	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО			4 312,672	7 815,000	7 500,000	0,000
			Районный бюджет	1185,100	7 815,000	7 500,000	0,000
			Федеральный бюджет	3 127,572	0,000	0,000	0,000
4.1.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.1.2.1.	Создание условий для продуктивной работы учреждения		Районный бюджет	1 014,919	102,000	102,000	102,000
4.1.2.2.	Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:		Районный бюджет	92 397,825	80 310,400	78 943,100	80 430,180
			Краевой бюджет	58 721,369	64 349,240	72 597,187	79 936,590
4.1.2.2.1	Ремонт кровли над пищеблоком и входа в подвал в ДОУ 8 п. Чегдомын		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.3.	Оснащение учреждений образования необходимым оборудованием для проведения занятий		Районный бюджет	1 020,426	0,000	0,000	0,000
			Краевой бюджет	1859,720	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	53,651	0,000	0,000	0,000
4.1.2.4.	Создание полноценных условий для пребывания детей в ДОУ		Районный бюджет	10 877,481	3000,000	3000,000	3000,000
			Краевой бюджет	1170,566	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО			167 652,081	147 761,640	154 642,287	163 468,770
			Районный бюджет	105 310,651	83 412,400	82 045,100	83 532,180
			Краевой бюджет	61 751,655	64 349,240	72 597,187	79 936,590
			Федеральный бюджет	53,651	0,000	0,000	0,000
4.1.3. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.3.1.	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений		Районный бюджет	33,700	0,000	0,000	0,000
4.1.3.2.	Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения		Краевой бюджет	16,056	136,425	101,000	101,000
	ВСЕГО			49,756	136,425	101,000	101,000
			Районный бюджет	33,700	0,000	0,000	0,000
			Краевой бюджет	16,056	136,425	101,000	101,000
4.1.4. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.1.4.1.	Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов		Районный бюджет	331,847	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	331,847	0,000	0,000	0,000
4.1.5. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.1.5.1.	Проведение аттестации рабочих мест		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.5.2.	ПСД на строительство запасных пожарных выходов в 2015 г. (ДОУ 8)		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.5.3.	Строительство запасных пожарных выходов в 2016 г. (ДОУ 8)		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.5.4.	Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности		Районный бюджет	389,335	46,500	46,500	46,500
	ВСЕГО		Районный бюджет	389,335	46,500	46,500	46,500
4.2. Подпрограмма "Развитие общеобразовательной системы"
Всего по подпрограмме				367 449,169	323 691,185	360 090,603	375 290,310
			Районный бюджет	54 263,776	18 163,000	32 092,353	18578,310
			Краевой бюджет	307 877,865	305 528,185	327 998,250	356 712,000
			Федеральный бюджет	5 307,528	0,000	0,000	0,000
4.2.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.2.1.1.	Создание условий для ведения учебного процесса		Районный бюджет	7306,622	3202,900	3202,900	3202,900
			Краевой бюджет	307 668,621	304863,110	327 506,250	356 220,000
4.2.1.2.	Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги, в т.ч.:		Районный бюджет	45 027,184	7 075,100	21 319,453	15 305,410
			Федеральный бюджет	5 307,528	0,000	0,000	0,000
4.2.1.2.1	ремонт спортзала в 2014 г. (ООШ 5 п. ЦЭС), кровли в 2016 г. (СОШ 2 п. Чегдомын); в 2017 (СОШ 17 п. Тырма)		Районный бюджет	150,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	1 318,400	0,000	0,000	0,000
4.2.1.2.2.	ремонт помещений для открытия групп дошкольного образования на базе МКОУ ООШ N 5 п. ЦЭС, СОШ 17 п. Тырма		Районный бюджет	1 738,200	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	3 989,128	0,000	0,000	0,000
4.2.1.3.	Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.1.4.	Трудоустройство несовершеннолетних на время каникул		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.1.5.	Обеспечение проведения мероприятий по "Школе безопасности", "Безопасное колесо", Учебные сборы"		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО			365 309,955	315 141,110	352 068,603	374 728,310
			Районный бюджет	52 333,806	10 278,000	24 522,353	18 508,310
			Краевой бюджет	307 668,621	304863,110	327 506,250	356 220,000
			Федеральный бюджет	5307,528	0,000	0,000	0,000
4.2.2. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.2.1	Создание условий для профессионального совершенствования педагогов, выявление творческих и одаренных, выявление инновационного опыта педагогической деятельности, способствующей повышению качества образования обучающихся, в т.ч.:		Районный бюджет	157,900	0,000	0,000	0,000
4.1.2.1.1	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений		Районный бюджет	157,900	0,000	0,000	0,000
4.1.2.2.	Привлечение молодых специалистов		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.3.	Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения		Краевой бюджет	209,244	665,075	492,000	492,000
	ВСЕГО			367,144	665,075	492,000	492,000
			Районный бюджет	157,900	0,000	0,000	0,000
			Краевой бюджет	209,244	665,075	492,000	492,000
4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.2.3.1.	Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов		Районный бюджет	1 477,745	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	1 477,745	0,000	0,000	0,000
4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.2.4.1.	Проведение аттестации рабочих мест		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.4.2.	Обучение ответственных лиц за обеспечение безопасности дорожного движения		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.4.3.	Установка видеонаблюдения в СОШ 2, 11, 17, 19, 20, 21, 22		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.4.4.	Реконструкция и строительство ограждений (СОШ 5)		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.4.5.	Восстановление освещения по периметру учреждений образования		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.4.6.	Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений		Районный бюджет	294,325	70,000	70,000	70,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	294,325	70,000	70,000	70,000
4.2.5. Совершенствование организации питания школьников
4.2.5.2.	Оснащение школьных столовых оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (включая обновление посуды, мебели, холодильного, теплового, весоизмерительного оборудования)		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.6. Развитие единой образовательной информационной среды Верхнебуреинского муниципального района
4.2.6.1.	Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3. "Развитие системы дополнительного образования"
Всего по мероприятию "Развитие системы дополнительного образования"				37 181,274	35780,000	38 684,800	41090,400
			Районный бюджет	33 418,774	35 667,500	38 601,800	41 007,400
			Краевой бюджет	3762,500	112,500	83,000	83,000
4.3.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.3.1.1.	Создание условий для продуктивной работы учреждения		Районный бюджет	16,363	12,000	12,00	12,000
4.3.1.2.	Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:		Районный бюджет	1 402,630	188,000	502,300	500,500
4.3.1.2.1	Проведение ремонта кровли, замены полов в кабинетах, выравнивания стен актового зала и холла, стяжка и покрытие пола (в кафе) в ЦРТДиЮ; ремонт кровли в ЦВР		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.3.	Оснащение учреждений дополнительного образования необходимым оборудованием для проведения занятий		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.4.	Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	1 418,993	200,000	514,300	512,500
4.3.2. Совершенствование профессионализма педагогического и управленческого корпуса сферы образования района
4.3.2.1.	Создание привлекательного образа профессии педагога дополнительного образования детей		Районный бюджет	28 139,271	30 579,200	31 887,400	32 231,200
4.3.2.2.	Исполнение Указов Президента (в части повышения заработной платы педагогических работников)		Районный бюджет	3762,500	4 868,300	6 180,100	8 243,700
			Краевой бюджет	3762,500	0,000	0,000	0,000
4.3.2.3.	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.2.4.	Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения		Краевой бюджет	0,000	112,500	83,000	83,000
	ВСЕГО			35 664,271	35 560,000	38 150,500	40 557,900
			Районный бюджет	31 901,771	35 447,500	38 067,500	40474,900
			Краевой бюджет	3 762,500	112,500	83,000	83,000
4.3.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.3.3.1.	Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов		Районный бюджет	10,237	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	10,237	0,000	0,000	0,000
4.3.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.3.4.1.	Проведение аттестации рабочих мест		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.4.2.	Реконструкция и строительство ограждений (ЦРТДиЮ)		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.4.3.	Строительство запасного пожарного выхода в ЦРТДиЮ		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.4.4.	Восстановление освещения по периметру учреждений образования		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.4.5.	Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности		Районный бюджет	87,773	20,000	20,000	20,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	87,773	20,000	20,000	20,000
4.4. "Иные мероприятия"
Всего по мероприятию "Иные мероприятия"				36 598,707	33 056,100	33 077,500	33 077,200
			Районный бюджет	35 269,687	33 056,100	33 077,500	33 077,200
			Краевой бюджет	1 329,020	0,000	0,000	0,000
4.4.1. Оздоровление
4.4.1.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.1.1.1.		Создание комфортных условий для оздоровления и отдыха детей, в т.ч.:	Районный бюджет	3 098,147	1 107,000	1 107,000	1 107,000
4.4.1.1.2.		Организация питания детей на площадках при школах	Районный бюджет	2 996,184	3 940,000	3 940,000	3 940,000
4.4.1.1.3.		Присоединение ЗОЛ "Сокол" к ЦРТДиЮ в качестве структурного подразделения	Районный бюджет	10,000	0,000	0,000	0,000
4.4.1.1.4.		Оснащение необходимым технологическим и спортивным оборудованием ЗОЛ "Сокол"	Районный бюджет	445,203	0,000	0,000	0,000
4.4.1.1.5.		Организация питания воспитанников в ЗОЛ "Сокол"	Районный бюджет	2 470,226	0,000	0,000	0,000
4.4.1.1.6.		Организация походов для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.1.1.7.		Предоставление дотации из муниципального бюджета на частичную оплату стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь для детей муниципального района	Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		ВСЕГО	Районный бюджет	9 019,760	5 047,000	5 047,000	5 047,000
4.4.1.3. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.1.3.1.		Проведение аттестации рабочих мест	Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.1.3.2.		Обучение по охране труда и пожарному минимуму	Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.1.3.3.		Приобретение средств защиты дыхания для детей ЗОЛ "Сокол"	Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.1.3.4.		Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений	Районный бюджет	0,000	20,000	20,000	20,000
		ВСЕГО	Районный бюджет	0,000	20,000	20,000	20,000
4.4.2. Содержание прочих учреждений образования
4.4.2.1. Совершенствование профессионализма управленческого корпуса сферы образования
4.4.2.1.1.	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений		Районный бюджет	22,300	0,000	0,000	0,000
4.4.2.1.2	Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО			22,300	0,000	0,000	0,000
			Районный бюджет	22,300	0,000	0,000	0,000
			Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.2.2.1.	Создание условий для продуктивной работы учреждения		Районный бюджет	25 058,608	27 469,000	27 469,000	27 469,000
4.4.2.2.2.	Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги		Районный бюджет	665,402	356,600	378,000	377,700
4.4.2.2.3	Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.2.4.	Оснащение учреждений образования и централизованной бухгалтерии необходимым оборудованием		Районный бюджет	180,360	100,000	100,000	100,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	25 904,370	27925,600	27 947,000	27 946,700
4.4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.4.2.3.1	Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов		Районный бюджет	42,622	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	42,622	0,000	0,000	0,000
4.4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.2.4.1	Заправка и проверка огнетушителей		Районный бюджет	3,320	0,000	0,000	0,000
4.4.2.4.2.	Обслуживание мобильных кнопок экстренного вызова		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.4.3.	Проведение аттестации рабочих мест		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.4.4.	Обучение по охране труда и пожарному минимуму		Районный бюджет	0,000	2,000	2,000	2,000
	ВСЕГО		Районный бюджет	3,320	2,000	2,000	2,000
4.4.2.5. Совершенствование работы с одаренными детьми и подростками образовательных учреждений района
4.4.2.5.1.	Организация и проведение предметных олимпиад (на муниципальном уровне)		Районный бюджет	21,306	0,000	0,000	0,000
4.4.2.5.2.	Участие школьников района в краевом этапе Всероссийской олимпиады		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.5.3.	Организация районной школы "Интеллект" для одаренных детей из отдаленных поселков		Районный бюджет	0,000	8,000	8,000	8,000
4.4.2.5.4.	Организация и проведение районной конференции научного общества учащихся		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.5.5.	Организация и проведение районной спартакиады учащихся "За здоровую и крепкую Россию" ("Президентские спортивные игры")		Районный бюджет	79,390	2,000	2,000	2,000
4.4.2.5.6.	Участие школьников района в краевых соревнованиях "Президентские состязания"		Районный бюджет	0,000	12,000	12,000	12,000
4.4.2.5.7.	Организация и проведение районной научно-практической конференции "Одаренные дети"		Районный бюджет	0,000	1,000	1,000	1,000
4.4.2.5.8.	Премирование одаренных детей - победителей краевых, зональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований		Районный бюджет	0,000	6,000	6,000	6,000
4.4.2.5.9.	Организация и проведение районного конкурса "Ученик года"		Районный бюджет	53,400	1,000	1,000	1,000
4.4.2.5.10.	Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок творческих работ		Районный бюджет	123,219	31,500	31,500	31,500
	ВСЕГО		Районный бюджет	277,315	61,500	61,500	61,500
4.4.2.6. Расходы на проведение краевых мероприятий
4.4.2.6.1.	Участие учреждений образования в краевых конкурсах		Краевой бюджет	1 138,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.6.2.	Организация и проведение ЕГЭ		Краевой бюджет	191,020	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		Краевой бюджет	1 329,020	0,000	0,000	0,000
4.5. "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
Всего по мероприятию "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"				57 772,377	63766,580	45711,390	46200,390
			Районный бюджет	847,077	1 073,500	1 073,500	1 073,500
			Краевой бюджет	56 925,300	62693,080	44 637,890	45 126,890
4.5.1.	Организация подвоза учащихся от места жительства в ОУ и обратно		Районный бюджет	77,248	273,500	273,500	273,500
			Краевой бюджет	359,300	514,550	439,250	439,250
4.5.2	Обеспечение льготным питанием учащихся детей из малоимущих и многодетных семей		Районный бюджет	769,829	800,000	800,000	800,000
			Краевой бюджет	2 966,000	3429,530	2772,640	2 772,640
4.5.3.	Возмещение расходов по оплате ЖКУ работников образования		Краевой бюджет	42 600,000	46 971,000	37033,000	37 836,000
4.5.4.	Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДОУ		Краевой бюджет	11 000,000	11778,000	4393,000	4 079,000