Приложение

Муниципальная программа
"Благоустройство территорий городского поселения "Город Вяземский" на период 2014 - 2017 годов"
(утв. постановлением администрации городского поселения "Город Вяземский" от 9 сентября 2013 г. N 463 (в редакции постановления администрации городского поселения "Город Вяземский" от 29 апреля 2015 г. N 308))

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Настоящая Программа разработана для решения задач по благоустройству городского поселения "Город Вяземский".

Значительная часть зеленых насаждений города за последние годы достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями. Повышение уровня жизни населения, развитие розничной сети торговли на территории городского поселения способствуют ежегодному увеличению количества отходов, которые ухудшают санитарную обстановку и экологию городского поселения, а так же повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства привели к острой необходимости совершенствования системы комплексного благоустройства.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и подъема экономики городского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии городского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Размер средств, необходимый для реализации настоящей Программы, рассчитан с учетом прогнозных показателей и нормативов бюджета городского поселения "Город Вяземский". Мероприятия программы уточняются ежегодно в соответствии с бюджетными показателями городского поселения "Город Вяземский" на очередной финансовый год.

2. Цель и задачи программы, ее приоритеты

Целью настоящей Программы является совершенствование системы благоустройства и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды на территории муниципального образования.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по содержанию в чистоте и порядке территории общего пользования, объектов благоустройства и мест специализированного назначения, повышение уровня благоустройства территории городского поселения "Город Вяземский".

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит в 2014 - 2017 годах обеспечить повышение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения. За 2014 - 2017 годы планируется провести за счет местного бюджета следующие мероприятия по благоустройству городского поселения "Город Вяземский":

- текущее содержание зеленых насаждений и объектов внешнего вида;

- благоустройство территории, уборка несанкционированного навала мусора, несанкционированных свалок, содержание урн;

- содержание памятников и обелисков;

- обустройство, содержание детских, спортивных площадок.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014 - 2017 годов. Первоначальными этапами реализации Программы является выполнение программных мероприятий по видам работ, предусмотренных в Программе за счет бюджета городского поселения.

Программные мероприятия могут корректироваться на основании ежегодного Перечня мероприятий Программы с учетом выполнения мероприятий в текущем году за счет всех источников финансирования и с учетом результатов выполнения за предыдущий период, а так же возникшими новыми обстоятельствами.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Основными показателями (индикаторами) Программы являются:

1. Объем выполненного озеленения и содержания зеленых насаждений.

2. Санитарное содержание, очистка территории.

3. Прочие работы по благоустройству

Перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приводится в приложении N 2 к Программе.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы включает:

- Разбивка клумб, цветников, посадка цветочной рассады, работы по их уходу и содержанию.

- Формовочная обрезка кустарников, деревьев.

- Посадка деревьев.

- Выкашивание газонов, парков, скверов, обочин, автомобильных дорог и тротуаров.

- Уборка сухих и перестойных деревьев.

- Санитарное содержание территории парков, скверов, площадей, улиц, бесхозных территорий.

- Уборка несанкционированных свалок.

- Содержание урн (окраска, дезинфекция).

- Содержание памятников и обелисков.

- Оформление улиц и площадей к праздничным мероприятиям.

- Прочие мероприятия по благоустройству.

- Обустройство "Новогоднего городка".

Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроков и непосредственных результатов реализации приводится в приложении N 3 к настоящей программе.

7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы

Основной мерой правового регулирования в сфере реализации программы является разработка проекта постановления администрации городского поселения "Город Вяземский" "Благоустройство территорий городского поселения "Город Вяземский" на период 2014 - 2016 годов", утвержденную постановлением администрации городского поселения "Город Вяземский" от 09.09.2013 N 463

Основными положениями проекта нормативного правового акта могут являться:

- внесение в перечень программы дополнительных основных мероприятий;

- внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации программы;

- внесение изменений в прогноз конечных результатов программы;

- внесение изменений в сроки реализации основных мероприятий и показателей (индикаторов) программы.

Период срока принятия нормативных правовых актов 2014 - 2017 годы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения "Город Вяземский". В ходе реализации Программы сумма финансирования может корректироваться, исходя из доходной части бюджета городского поселения "Город Вяземский".

Из бюджета городского поселения "Город Вяземский" на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 23548,21 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6631,210 тыс. руб.

2015 год - 6117,0 тыс. руб.

2016 год - 5400,0 тыс. руб.

2017 год - 5400,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы за счет средств бюджета городского поселения "Город Вяземский" с указанием ответственных исполнителей и соисполнителей, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 5 к настоящей программе.

9. Анализ рисков реализации Программы

Последствиями от не реализации программы могут стать:

- ухудшение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения.

- ухудшение санитарного состояния территории городского поселения "Город Вяземский"

- ухудшение текущего состояния зеленых насаждений и объектов внешнего и эстетического вида территории в целом;

- ухудшение текущего состояния и разрушение памятников и обелисков;

- рост социальной напряженности.

На решение задач и достижение целей программы могут оказать следующие риски:

- макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких - либо обязательств в связи с данными изменениями;

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы;

К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы организации контроля за исполнением программы.

10. Методика оценки эффективности Программы

10.1. Настоящая методика оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

10.2. Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;

в) оценка эффективности использования средств бюджета;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами

(например, ).

5. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

,

где:

О - фактическое освоение средств бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

6. Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

,

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств бюджета.

11. Механизм реализации Программы

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями Программы.

Ответственные исполнители Программы:

- организует реализацию Программы, вносят предложение о внесении изменений в Программу и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел экономики и финансов администрации городского поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга;

- проводит оценку эффективности Программы;

- запрашивают у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- формирует годовой отчет о ходе реализации программы и в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным направляет его в отдел экономики и финансов администрации городского поселения.

Соисполнители Программы:

- участвуют в разработке проекта программы и осуществляют реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации городского поселения, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Благоустройство территорий
городского поселения
"Город Вяземский" на
период 2014 - 2017 годов"

Паспорт
муниципальной программы "Благоустройство территорий городского поселения "Город Вяземский" на период 2014 - 2017 годов"

1. Ответственный исполнитель	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения
2. Соисполнители, участники	Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками
3. Цели муниципальной Программы	Целью настоящей Программы является совершенствование системы благоустройства и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды на территории муниципального образования.
4. Задачи муниципальной Программы	выполнение установленных заданий по содержанию в чистоте, порядке и сохранности территории общего пользования, объектов благоустройства и мест специализированного назначения, повышение уровня благоустройства территории городского поселения "Город Вяземский".
5. Подпрограммы	Нет
6. Основные мероприятия Программы	- Разбивка клумб, цветников, посадка цветочной рассады, работы по их уходу и содержанию. - Формовочная обрезка кустарников, деревьев. - Посадка деревьев. - Выкашивание газонов, парков, скверов, обочин, автомобильных дорог и тротуаров. - Уборка сухих и перестойных деревьев. - Санитарное содержание территории парков, скверов, площадей, улиц, бесхозных территорий. - Уборка несанкционированных свалок. - Содержание урн (окраска, дезинфекция). - Содержание памятников и обелисков. - Оформление улиц и площадей к праздничным мероприятиям. - Прочие мероприятия по благоустройству. - Обустройство "Новогоднего городка".
7. Основные показатели (индикаторы)	-1. Объем выполненного озеленения и содержания зеленых насаждений. 2. Санитарное содержание, очистка территории. 3. Прочие работы по благоустройству
8. Сроки и этапы реализации Программы	Программа рассчитана на 4 года.
9. Ресурсное обеспечение реализации Программы	Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения "Город Вяземский". В ходе реализации Программы сумма финансирования может корректироваться, исходя из доходной части бюджета городского поселения "Город Вяземский". Из бюджета городского поселения "Город Вяземский" на реализацию настоящей Программы предусматривается финансирование в сумме 23548,21 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6631,210 тыс. руб. 2015 год - 6117,0 тыс. руб. 2016 год - 5400,0 тыс. руб. 2017 год - 5400,0 тыс. руб.
10. Конечный результат реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит в 2014 - 2017 годах обеспечить повышение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения. За 2014 - 2017 годы планируется провести за счет местного бюджета следующие мероприятия по благоустройству городского поселения "Город Вяземский": - текущее содержание зеленых насаждений и объектов внешнего вида; - благоустройство территории, уборка несанкционированного навала мусора, несанкционированных свалок, содержание урн; - содержание памятников и обелисков; - обустройство, содержание детских, спортивных площадок.

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Благоустройство территорий
городского поселения
"Город Вяземский" на
период 2014 - 2017 годов"

Сведения
о показателях муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия	Единица измерения	Источник информации	Значение показателя (индикатора)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	8	9	10	11
I. Озеленение и содержание зеленых насаждений и парков
1	Разбивка клумб, цветников, посадка цветочной рассады, работы по уходу и содержанию.	м	Акты выполненных работ	1236	1236	1236	1236
		шт.		15000	15600	15600	15600
2	Формовочная обрезка кустарников, деревьев	шт.	Акты выполненных работ	44	43	40	40
3	Посадка деревьев	шт.	Акты выполненных работ	40	50	50	50
4	Выкашивание газонов, парков, скверов, обочин, автомобильных дорог и тротуаров	тыс. м	Акты выполненных работ	635	635	635	635
5	Уборка сухих и перестойных деревьев	шт.	Акты выполненных работ	81	120	100	100
II. Санитарное содержание, очистка территории
1	Санитарное содержание территории парков, скверов, площадей, улиц, бесхозных территорий.	м	Акты выполненных работ	3320	3500	3500	3500
2	Уборка несанкционированных свалок	м	Акты выполненных работ	2190	2500	2500	2500
III. Прочие работы по благоустройству
1	Содержание урн (окраска, дезинфекция)	шт.	Акты выполненных работ	40	50	50	50
2	Содержание памятников и обелисков	шт.	Акты выполненных работ	3	5	5	5
3	Восстановление могил ветеранов ВОВ	шт.	Акты выполненных работ	-	30	10	10
4	Оформление и уборка территории города к праздничным мероприятиям	шт.	Акты выполненных работ	11	10	10	10
5	Прочие мероприятия по благоустройству		Акты выполненных работ	-	-	-	-
6	Обустройство "Новогоднего городка"	шт.	Акты выполненных работ	1	1	1	1

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Благоустройство территорий
городского поселения
"Город Вяземский" на
период 2014 - 2017 годов"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Срок реализации	Непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия
1	2	3	4	5	6
I. Озеленение и содержание зеленых насаждений и парков
1	Разбивка клумб, цветников, посадка цветочной рассады, работы по уходу и содержанию.	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками	2014 - 2017 годы	Реализация настоящей Программы позволит в 2014 - 2017 годах обеспечить повышение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения. За 2014 - 2017 годы планируется провести за счет местного бюджета следующие мероприятия по благоустройству городского поселения "Город Вяземский": -текущее содержание зеленых насаждений и объектов внешнего вида; - благоустройство территории, уборка несанкционированного навала мусора, несанкционированных свалок, содержание урн; -содержание памятников и обелисков; - обустройство, содержание детских, спортивных площадок.	- ухудшение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения. - ухудшение санитарного состояния территории городского поселения "Город Вяземский" - ухудшение текущего состояния зеленых насаждений и объектов внешнего и эстетического вида территории в целом; - ухудшение текущего состояния и разрушение памятников и обелисков; - рост социальной напряженности.
2	Формовочная обрезка кустарников, деревьев
3	Посадка деревьев
4	Выкашивание газонов, парков, скверов, обочин, автомобильных дорог и тротуаров
5	Уборка сухих и перестойных деревьев
II. Санитарное содержание, очистка территории
1	Санитарное содержание территории парков, скверов, площадей, улиц, бесхозных территорий.	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками	2014 - 2017 годы	Реализация настоящей Программы позволит в 2014 - 2017 годах обеспечить повышение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения. За 2014 - 2017 годы планируется провести за счет местного бюджета следующие мероприятия по благоустройству городского поселения "Город Вяземский": -текущее содержание зеленых насаждений и объектов внешнего вида; - благоустройство территории, уборка несанкционированного навала мусора, несанкционированных свалок, содержание урн; -содержание памятников и обелисков; - обустройство, содержание детских, спортивных площадок	- ухудшение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения. - ухудшение санитарного состояния территории городского поселения "Город Вяземский" - ухудшение текущего состояния зеленых насаждений и объектов внешнего и эстетического вида территории в целом; - ухудшение текущего состояния и разрушение памятников и обелисков; - рост социальной напряженности.
2	Уборка несанкционированных свалок
III. Прочие работы по благоустройству
1	Содержание урн (окраска, дезинфекция)	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками	2014 - 2017 годы	Реализация настоящей Программы позволит в 2014 - 2017 годах обеспечить повышение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения. За 2014 - 2017 годы планируется провести за счет местного бюджета следующие мероприятия по благоустройству городского поселения "Город Вяземский": -текущее содержание зеленых насаждений и объектов внешнего вида; - благоустройство территории, уборка несанкционированного навала мусора, несанкционированных свалок, содержание урн; -содержание памятников и обелисков; - обустройство, содержание детских, спортивных площадок	- ухудшение уровня комфортного проживания граждан на территории городского поселения. - ухудшение санитарного состояния территории городского поселения "Город Вяземский" - ухудшение текущего состояния зеленых насаждений и объектов внешнего и эстетического вида территории в целом; - ухудшение текущего состояния и разрушение памятников и обелисков; - рост социальной напряженности.
2	Содержание памятников и обелисков
3	Восстановление могил ветеранов ВОВ
4	Оформление и уборка территории города к праздничным мероприятиям
5	Прочие мероприятия по благоустройству
6	Обустройство "Новогоднего городка"

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Благоустройство территорий
городского поселения
"Город Вяземский" на
период 2014 - 2017 годов"

Перечень
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

N п/п	Вид проекта муниципального нормативного правового акта	Основные положения проекта нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Ожидаемые сроки исполнения
1	2	3	4	5
1.1	О внесении изменений в Муниципальную программу "Благоустройство территорий городского поселения "Город Вяземский" на период 2014 - 2017 годов"	Изменение финансирования на очередной финансовый год	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения	В течение года

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Благоустройство территорий
городского поселения
"Город Вяземский" на
период 2014 - 2017 годов"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского поселения "Город Вяземский"

N п/п.	Наименование программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы по годам (тыс. рублей)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка клумб, цветников, посадка цветочной рассады, работы по уходу и содержанию.	Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения; Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов либо договоров, заключаемых с подрядчиками	6631,210	6117,0	5400,0	5400,0
2	Формовочная обрезка кустарников, деревьев
3	Посадка деревьев
4	Выкашивание газонов, парков, скверов, обочин, автомобильных дорог и тротуаров
5	Уборка сухих и перестойных деревьев
6	Санитарное содержание территории парков, скверов, площадей, улиц, бесхозных территорий.
7	Уборка несанкционированных свалок
8	Содержание урн (окраска, дезинфекция)
9	Содержание памятников и обелисков
10	Восстановление могил ветеранов ВОВ
11	Оформление и уборка территории города к праздничным мероприятиям
12	Прочие мероприятия по благоустройству
13	Обустройство "Новогоднего городка"