|
N
п/п
|
Показатель (индикатор), наименование
|
Единица измерения
|
Значения показателе
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года"
|
|
1.1
|
Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования
|
|
1.1.1
|
Доля программных расходов бюджета города, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе
|
%
|
|
|
|
|
|
80
|
90
|
|
|
|
1.2.
|
Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Процент отклонения фактического объема доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана
|
%
|
|
|
|
11
|
10
|
8
|
5
|
|
|
|
1.2.2
|
Прирост доходной базы бюджета города за счет местных налогов
|
%
|
|
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
1.2.3
|
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур муниципальных закупок в общем объеме запланированных закупок
|
%
|
|
|
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее
5
|
не менее
5
|
|
|
|
1.2.4
|
Средний показатель результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
|
балл
|
|
|
|
более 65
|
более 68
|
более
72
|
более
75
|
|
|
|
1.3.
|
Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания
|
%
|
|
|
|
90
|
92
|
95
|
98
|
|
|
|
1.4.
|
Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
|
|
1.4.1
|
Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме
|
количество
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
1.5.
|
Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1
|
Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году
|
%
|
|
|
|
менее 10
|
менее 10
|
менее 10
|
менее 10
|
|
|
|
2.
|
Мероприятия Программы
|
|
2.1.
|
Обеспечение взаимосвязи стратегического бюджетного планирования
|
|
2.1.1
|
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
|
%
|
49
|
50
|
80
|
не менее 85
|
не менее 87
|
не менее 88
|
не менее 90
|
не
менее
90
|
не менее 90
|
|
2.1.2
|
Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов городского округа
|
%
|
0,2
|
0,2
|
0,4
|
0,3
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
2.1.3
|
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
|
%
|
54
|
53
|
от 55 и выше
|
от 55 и выше
|
от 55 и выше
|
от 55 и выше
|
от 55 и выше
|
от 55 и выше
|
от 55 и выше
|
|
2.2
|
Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
|
|
2.2.1
|
Равномерность расходов городского бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета города в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы)
|
%
|
39
|
43
|
42
|
41
|
40
|
39
|
38
|
37
|
35
|
|
2.2.2
|
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.3
|
Доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений
|
%
|
84
|
86
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
|
2.2.4
|
Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
|
тыс. руб.
|
1,5
|
1,8
|
2,0
|
2,1
|
2,3
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
2,8
|
|
2.3.
|
Эффективное управление муниципальным долгом
|
|
2.3.1
|
Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
11,7
|
12
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
не более 100
|
|
2.3.2
|
Наличие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3.3
|
Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.4.
|
Информатизация в сфере управления муниципальными финансами
|
|
2.4.1
|
Доля автоматизации информационного обеспечения бюджетного процесса в городском округе
|
%
|
60
|
80
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.5.
|
Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1
|
Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.5.2
|
Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля
|
%
|
97
|
98
|
98
|
92
|
92
|
92,5
|
93
|
93,5
|
94
|
|
2.5.3
|
Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, к общему количеству проверок, выявивших нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере
|
%
|
|
|
|
не менее 100
|
не менее 100
|
не менее 100
|
не менее 100
|
не менее 100
|
не
менее 100
|
|
2.5.4
|
Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов бюджета города, предшествующего отчетному
|
%
|
|
|
|
не менее 25
|
не менее 25
|
не менее 28
|
не менее 30
|
не менее 30
|
не
менее
30
|
