Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016 - 2020 годы"

Приложение

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016 - 2020 годы"
(утв. постановлением администрации города Хабаровска от 10 октября 2014 г. N 4368)

С изменениями и дополнениями от:

25 сентября 2015 г., 9 марта, 22 июня, 26 октября 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 26 октября 2016 г. N 3958 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы города Хабаровска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель программы	управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
Соисполнители программы	управление дорог и внешнего благоустройства управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда департамент архитектуры, строительства и землепользования управление образования управление по физической культуре и спорту управление социальной работы с населением управление культуры управление Делами департамент муниципальной собственности
Участники программы	АО "Дальневосточная генерирующая компания" МУП города Хабаровска "Водоканал" МУП города Хабаровска "Тепловые сети" ОАО "Хабаровская горэлектросеть" МУП города Хабаровска "Горсвет" МУП города Хабаровска "Дорожник" МУП города Хабаровска "Восток" МУП города Хабаровска "Север" МУП города Хабаровска "Южное" управляющие компании, ТСЖ (по согласованию) проектные организации, заказчик, застройщик (по согласованию)
Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу	- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО "Дальневосточная генерирующая компания"; мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Хабаровска "Водоканал"; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Хабаровска "Тепловые сети"; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Хабаровская горэлектросеть"; - анализ и прогноз потребления энергоресурсов с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий в подведомственных администрации города учреждениях; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в градостроительной деятельности в городе Хабаровске; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению социальной работы с населением администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению Делами администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска
Цель программы	повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Хабаровске, в том числе в бюджетном секторе экономики города Хабаровска
Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы	подраздел 6.2. Стратегическое направление "Создание условий для комфортного и безопасного проживания хабаровчан, обеспечение высокого уровня жизни" п. 6.2.6. Концепция проекта "Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства"
Задачи программы	- снижение потребления энергоресурсов; - внедрение современных технологий энергосбережения; - развитие материально-технической базы предприятий теплоэнергетики
Основные целевые индикаторы программы	- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %; - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт ч/кв. м.; - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м.; - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.; - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.; - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м.; - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт ч/кв. м.; - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв. м.; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./млн. Гкал.; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал.; - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт ч/куб. м.; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %; - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %; - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт ч/куб. м.; - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт ч/куб. м.; - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт ч/кв. м.; - удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, кВт ч на 1 чел. населения; - удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв. м общей площади; - удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. м на 1 чел. населения; - удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. м на 1 чел. населения; - удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями, куб. м на 1 чел. населения
Этапы и сроки реализации программы	в один этап с 2016 по 2020 год
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам	прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 4 609 664,67 тыс. руб., в том числе: - 2016 г. - 953 390,11 тыс. руб. - 2017 г. - 1 000 229,23 тыс. руб. - 2018 г. - 983 949,47 тыс. руб. - 2019 г. - 844 194,96 тыс. руб. - 2020 г. - 827 900,90 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Достижение к 2020 году: - увеличения доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 19,64%; - увеличения доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 2,27%; - увеличения доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 23,57%; - увеличения доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, на 0,11%; - снижения удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,001 Гкал/кв. м; - снижения удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 1,074 куб. м/чел.; - снижения удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 1,267 куб. м/чел.; - снижения удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,004 Гкал/кв. м; - снижения удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 1,081 кВт ч/кв. м; - снижения удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах города Хабаровска на 0,0013 т.у.т./кв. м.; - снижения доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на 0,15%; - снижения доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на 1,03%; - снижения удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 0,01 Гкал на 1 кв. м общей площади; - снижения удельной величины потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 0,03 куб. м на 1 чел. населения; - снижения удельной величины потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 0,02 куб. м на 1 чел. населения

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 9 марта 2016 г. N 671 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы

Современный Хабаровск - административный центр Хабаровского края, крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр на Дальнем Востоке России, столица Дальневосточного федерального округа.

В настоящее время в городе Хабаровске проживает около 601 тыс. человек. Для обеспечения жителей электрической энергией на территории города функционируют Хабаровская ТЭЦ-1 и Хабаровская ТЭЦ-3. Потребление городом Хабаровском электрической энергии - 2,2 млрд. кВт. ч в год.

Для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением работают Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-2, Хабаровская ТЭЦ-3 и 11 котельных. Потребление тепла и горячей воды - 5,2 млн. Гкал и 16,9 млн. куб. м в год соответственно.

Потребность города в холодной воде обеспечивает МУП г. Хабаровска "Водоканал" в количестве 54,6 млн. куб. м в год.

Увеличение числа потребителей в условиях отсутствия резервов энергоресурсов приводит к их дефициту, в первую очередь тепловой энергии. Наиболее экономичный и технологичный способ уменьшения дефицита энергоресурсов - разработка и выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В результате реализации программы планируется снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 45,301 куб. м/чел. до 44,227 куб. м/чел., горячей воды - с 19,187 куб. м/чел. до 17,920 куб. м/чел. В жилищном фонде планируется снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах с 0,0541 т.у.т./кв. м до 0,0528 т.у.т./кв. м. В системе коммунальной инфраструктуры планируется снижение потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме передаваемых ресурсов с 24,76% до 24,61%, потерь воды - с 19,77% до 18,74%.

2. Необходимость разработки Программы

Программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Хабаровске, способных обеспечить устойчивое снабжение экономики и населения города топливом и энергией, сокращение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, рост конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности в городе Хабаровске.

Основной проблемой, на решение которой направлена реализация Программы, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики г. Хабаровска и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

Программа предусматривает выполнение мероприятий по повышению информированности и привлечению всех слоев населения к экономии энергоресурсов, повсеместному учету расхода электроэнергии, воды и тепловой энергии, природного газа.

3. Цели и задачи Программы

Программа разработана в соответствии с Разделом Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель Программы, - 6.2 Стратегическое направление "Создание условий для комфортного и безопасного проживания хабаровчан, обеспечение высокого уровня жизни".

3.1. Цель Программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Хабаровске - в том числе в бюджетном секторе экономики города Хабаровска.

3.2. Задачи Программы:

- снижение потребления энергоресурсов;

- внедрение современных технологий энергосбережения;

- развитие материально-технической базы предприятий теплоэнергетики.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 26 октября 2016 г. N 3958 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Прогноз конечных результатов

- увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 19,64%;

- увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 2,27%;

- увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 23,57%;

- увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, на 0,11%;

- снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,001 Гкал/кв. м;

- снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 1,074 куб. м/чел.;

- снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 1,267 куб. м/чел.;

- снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,004 Гкал/кв. м;

- снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 1,081 кВт. ч/кв. м;

- снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах города Хабаровска на 0,0013 т.у.т./кв. м.;

- снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на 0,15%;

- снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на 1,03%;

- снижение удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 0,01 Гкал на 1 кв. м общей площади;

- снижение удельной величины потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 0,03 куб. м на 1 чел. населения;

- снижение удельной величины потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 0,02 куб. м на 1 чел. населения.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2016 - 2020 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 26 октября 2016 г. N 3958 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Перечень программных мероприятий

Программа включает:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО "Дальневосточная генерирующая компания";

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Хабаровска "Водоканал";

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Хабаровска "Тепловые сети";

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Хабаровская горэлектросеть";

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в градостроительной деятельности в городе Хабаровске;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению социальной работы с населением администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению Делами администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска;

- анализ и прогноз потребления энергоресурсов с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий в подведомственных администрации города учреждениях.

Перечень мероприятий, входящих в муниципальную программу Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016 - 2020 годы, изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета города, межбюджетных трансфертов и внебюджетных средств (приложение N 1 к муниципальной программе).

7. Перечень целевых показателей Программы

Целевые показатели Программы составлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и изложены в приложении N 3 к муниципальной программе. Перечень общих сведений для расчета целевых показателей приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 26 октября 2016 г. N 3958 настоящее приложение дополнено разделом 8

8. Методика оценки результативности Программы

8.1. Для оценки результативности (R) Программы применяются три критерия (таблица N 1). Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна единице.

Таблица N 1

"Критерии оценки результативности Программы"

N п/п	Критерий (, , )	Весовой коэффициент критерия (, , )
1.	Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Программой	0,4
2.	Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам финансового обеспечения Программы	0,2
3.	Уровень достижения запланированных целевых показателей Программы	0,4
	Итого	1,0

Расчет оценки каждого критерия () определяется по следующим формулам:

,

,

,

где:

- оценка степени выполнения мероприятий, предусмотренных программой, %;

- оценка доли фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам финансового обеспечения Программы, %;

- оценка уровня достижения запланированных целевых показателей Программы, %.

Итоговая количественная оценка результативности () Программы определяется по формуле:

8.2. Методика расчета критериев оценки результативности Программы

Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Программой () определяется по формуле:

,

где:

- количество выполненных мероприятий Программы, ед.;

- количество запланированных мероприятий Программы, ед.

Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам финансового обеспечения Программы (), определяется по формуле:

где:

- фактическое освоение финансовых средств Программы, рублей;

- запланированный объем финансового обеспечения Программы, рублей.

Уровень достижения запланированных целевых показателей Программы (),определяется по формуле:

,

где:

- расчетный параметр показателя Программы;

- количество показателей Программы.

Для сравнения величин, измеряемых в процентах, используется единица измерения "процентный пункт" (п.п.).

Каждое значение показателя, измеряемое в процентных пунктах, имеет несколько параметров оценки (W).

Методика расчета значений показателей результативности Программы приведена в таблице 2.

Таблица N 2

"Методика расчета значений показателей результативности Программы"

N п/п	Наименование индикатора ()	Ед. изм.	Описание методики расчета значения показателя	Наименование Параметра (W)	Количественная оценка
1.	Индикатор относительной величины ()	%		при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
2.	Индикатор абсолютной величины ()	ед.		-

где:

- плановое значение показателя Программы;

- фактическое значение показателя Программы.

* - при расчетном значении показателя более 100%, значение показателя принимается равным 100%.