Приложение N 2. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска

Приложение N 2

Порядок
проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска
(утв. постановлением администрации города Хабаровска от 10 ноября 2014 года N 4917)

С изменениями и дополнениями от:

6 октября 2015 г., 25 июля 2016 г., 22 марта 2017 г.

1. Общие положения

Мониторинг муниципальных программ (далее - мониторинг) систематическое наблюдение и оценка состояния (контроль) за ее исполнением - Мониторинг включает в себя:

1) формирование системы планово-отчетной документации, используемой для оперативного контроля и принятия управленческих решений;

2) организацию потоков информации, обеспечивающей слежение за ходом выполнения муниципальных программ и учет затрат ресурсов, направляемых на мероприятия исполнителями программы (подразделениями администрации и внешними организациями);

3) отслеживание результатов работы исполнителей программ, их влияния на изменение ситуации в различных сферах деятельности городского округа и выявление причин отклонений от запланированных показателей развития;

4) формирование системы оценки, отражающей реализацию целевых установок муниципальных программ и результаты работы подразделений администрации города;

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 25 июля 2016 г. N 2607 в пункт 5 раздела 1 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5) подготовку предложений по корректировке муниципальной программы в целом.

Муниципальные программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

В целях настоящего Порядка понимается:

- оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности программ) - экспертиза программ, направленная на анализ качества, произведенного ими эффекта и сравнение достигнутых результатов с установленными критериями;

- результативность программы - экспертиза результатов, достигнутых по итогам выполнения мероприятий программы и сравнение фактических результатов с запланированными;

- социальная значимость - оценка качества и доступности муниципальных услуг, получаемых целевой группой в результате реализации программы, а также относительная численность целевой группы, охваченной программой;

- оценка бюджетной эффективности - сопоставление результативности программы и затраченных в ходе ее реализации ресурсов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2015 г. N 3407 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ

Для проведения оценки эффективности программ используются понятия "критерии" и "индикаторы".

Критерий - это признак, на основании которого производится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Индикаторы - это доступная наблюдению и измерению динамичная характеристика (параметры оценки критерия), позволяющая судить об успешности реализации программы на основании соотнесения параметров оценки утвержденных критериев с количественной оценкой параметров.

Для проведения оценки эффективности программ и принятия последующих управленческих решений используются следующие две группы критериев:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 25 июля 2016 г. N 2607 в пункт 1 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1) основные критерии, полученные на основе ежегодного отчета ответственных исполнителей программ о ходе их реализации:

- индекс результативности (учитывает оценку результативности муниципальной программы);

- социальная значимость (учитывает относительную численность целевой группы, охваченной муниципальной программой);

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 22 марта 2017 г. N 896 в пункт 2 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2) дополнительные критерии (количественные и качественные) факторы, учитываемые при оценке программ для принятия решений о дальнейшем финансировании программы:

- наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет бюджета более высокого уровня;

- уровень фактического финансового обеспечения программ с начала реализации;

- доля полученных средств на мероприятия программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год);

- доля привлеченных средств на мероприятия программы за счет частных инвестиций (отчетный год);

- качество управления программами (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.);

- качество и достоверность ежегодных отчетов ответственных исполнителей программ о ходе реализации программы;

- административная и общественная поддержка программ;

- значение программ для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий

Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (Gi), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке. Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в таблице 1.

Таблица 1

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Хабаровске

N п/ п	Критерий (Кi)	Весовой коэффициент критерия (Gi)
1	Индекс результативности	0,55
2	Социальная значимость	0,25
3	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02
4	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации	0,02
5	Доля привлеченных средств на мероприятия программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,04
6	Доля привлеченных средств на мероприятия программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,06
7	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.)	0,03
8	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы	0,01
9	Административная и общественная поддержка программы	0,01
10	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,05
	Итого	1,0

3. Порядок проведения оценки эффективности программ

3.1. Оценка эффективности программ может проводиться как силами администрации города (управлением экономического развития (при необходимости) совместно с финансовым департаментом), так и привлеченными экспертами.

3.2. Основными задачами оценки эффективности программ являются:

- корректировка содержания программ;

- активизация работ по выполнению программ;

- анализ причин результатов хода выполнения программ;

- учет ошибок и недостатков программ при разработке других программ;

- привлечение внимания общественности к программам;

- обеспечение текущего и привлечение в случае необходимости дополнительного финансирования;

- информирование о результатах оценки вышестоящих руководителей;

- анализ возможных разногласий, возникающих среди ответственных исполнителей, соисполнителей и участников в ходе реализации программ.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 25 июля 2016 г. N 2607 в пункт 3.3 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. Оценка эффективности программы (Э) основана на балльном принципе, является результирующим оценочным показателем и имеет следующий алгоритм расчета:

3.3.1. Основой оценки эффективности программы служат 10 критериев оценки, приведенные в таблице N 1 (К1,...Кi). Каждому из критериев соответствует весовой коэффициент значимости (G,), сумма которых равна (SUM =Gi +2 +... + Gi =1,0).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 22 марта 2017 г. N 896 в подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.3.2. Каждый критерий имеет несколько параметров оценки (W), выраженных в процентах (%), максимальное значение которого (100%) присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное - с наименьшими. Расчет каждого критерия (К) производится путем умножения его весового коэффициента на соответствующую итогам реализации муниципальной программы количественную оценку параметра, характеризующую критерий (Ki = Gi x Wi). Система расчета критериев Кi приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Система
для расчета результирующего оценочного показателя муниципальной программы

N п/п	Критерий оценки		Параметры оценки критерия параметра
	Наименование критерия (К1 - Ki)	Коэффициент критерия (G1-Gi)	Наименование параметра	Количественная оценка
1	2	3	4	5
1.	Индекс результативности	0,55	оценка результативности программы находится в пределах 90 - 100,0%	100
			оценка результативности программы находится в пределах 60 - 89,9%	80
			оценка результативности программы находится в пределах 30 - 59,9%	50
			оценка результативности программы находится в пределах, менее 30,0%	20
2.	Социальная значимость (экспертная оценка)	0,25	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80,0%	100
			численность целевой группы, охваченной программой, 50,0 - 79,9%	80
			численность целевой группы, охваченной программой, 20,0 - 49,9%	60
			численность целевой группы, охваченной программой, менее 20,0%	40
3.	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02	программа соответствует данному критерию	100
			программа не соответствует данному критерию	0
4.	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации	0,02	финансовое обеспечение составило не менее 80,0%	100
			финансовое обеспечение составило 50,0 - 79,9%	50
			финансовое обеспечение составило менее 50,0%	20
5.	Доля привлеченных средств на мероприятия программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,04	доля средств составила выше 30,0%	100
			доля средств составила менее 30,0%	50
			средства не привлечены	0
6.	Доля привлеченных средств на мероприятия программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,06	доля средств составила выше 30,0%	100
			доля средств составила менее 30,0%	50
			средства не привлечены	0
7.	Качество управления муниципальной программой (управление организации, процесса управления, выполнения плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.) - оценивается экспертно	0,03	качество управления высокое	100
			качество управления удовлетворительное	50
			качество управления неудовлетворительное	10
8.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01	информация отчета полностью соответствует установленным требованиям	100
			информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения мероприятий	50
			информация не содержит полного объема сведений, материал должен быть доработан	0
9.	Административная поддержка (экспертная оценка)	0,01	программа обеспечена административной поддержкой, пользуется популярностью у общественных организаций	100
			поддержка программы значительно выше у общественных организаций, чем у органов власти	80
10.	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01	программа оказывает существенное воздействие на другие связанные с ней программы	100
			Существует нестабильная взаимосвязь программы с мероприятиями других реализуемых в городе программ	30
			Программа не оказывает какого-либо воздействия на другие реализуемые муниципальные программы	0

3.3.3. При отсутствии в программах утвержденных индикаторов количественная оценка параметра критерия равна 0%

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 22 марта 2017 г. N 896 в подпункт 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.3.4. Рассчитывается количественная интегральная итоговая оценка эффективности программы Эi,) путем сложения всех расчетных значений критериев, утвержденных данным Порядком (Э1+Э2+Эi).

Данные произведенного расчета заносятся в учетный регистр.

УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР для количественной оценки эффективности реализации муниципальной программы
наименование программы, дата, N правового акта органа МСУ
На "____"________________ года
N п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия (Gi)	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 х столбец 4), ед. (балл)
1	2	3	4	5
1	Индекс результативности	0,55
2	Социальная значимость	0,25
3	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02
4	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации	0,02
5	Доля привлеченных средств на мероприятия программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,04		i
6	Доля привлеченных средств на мероприятия программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,06
7	К