Приложение. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010-2015 годы"

Приложение

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010 - 2015 годы"
(утв. постановлением Администрации города Хабаровска
от 26 августа 2010 г. N 2759)

С изменениями и дополнениями от:

6 июня 2011 г., 21 марта, 21 мая, 15 октября 2012 г., 16 апреля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 16 апреля 2013 г. N 1281 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

1. Наименование Программы:		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010 - 2015 годы"
2. Дата принятия решения о разработке Программы		Постановление администрации города Хабаровска от 08.02.2010 N 367 "Об утверждении плана мероприятий города Хабаровска по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжение администрации города Хабаровска от 09.04.2010 N 171-р "О создании рабочей группы по формированию муниципальной программы администрации города Хабаровска в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
3. Муниципальный заказчик Программы		Администрация города Хабаровска
4. Руководитель Программы		Начальник управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
5. Ответственный исполнитель Программы		Начальник отдела энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
6. Цели Программы		- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Хабаровске; - создание условий для перевода экономики и бюджетного сектора города Хабаровска на энергосберегающий путь развития
7. Задачи Программы		- создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики города Хабаровска; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов производственной сферы, жилищного фонда и бюджетного сектора города Хабаровска модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов производственной сферы, жилищного фонда и бюджетного сектора города Хабаровска; - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение приборного учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - сокращение расходов бюджета города Хабаровска на оплату энергетических ресурсов
8. Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы		1. Доля объемов энергетического ресурса, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД) в общем объеме энергетического ресурса, потребляемого на территории города Хабаровска (по всем видам энергетических ресурсов). 2. Доля объемов энергетического ресурса, потребляемого муниципальными бюджетными учреждениями города Хабаровска, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (по всем видам энергетических ресурсов). 3. Удельный расход энергетического ресурса, потребляемого муниципальными бюджетными учреждениями города Хабаровска, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м на 1 чел. (по всем видам энергетических ресурсов). 4. Доля бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города Хабаровска, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование. Полный перечень целевых показателей приведен в приложении N 1 к Программе.
9. Сроки реализации Программы		2010 - 2015 годы
10. Этапы реализации Программы		Первый этап - 2010 - 2012 годы. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета потребляемых ресурсов. Проведение энергетических обследований, заключение энергосервисных договоров, выполнение первоначальных мероприятий по энергосбережению. Второй этап - 2013 - 2015 годы. Выполнение полного объема мероприятий, определенных результатами энергетических обследований в порядке реализации энергосервисных договоров.
11. Объемы и источники финансирования Программы:	Год		Бюджет г. Хабаровска (тыс. руб.)	Внебюджетные средства (тыс. руб.)	Итого (тыс. руб.)
	2010		110767,9	694525,4	805293,3
	2011		143886,3	828627,2	972513,5
	2012		108047,6	1046556,6	1154604,0
	2013		197802,8	1019462,5	1217265,0
	2014		140474,9	1458305,8	1598780,7
	2015		100102,3	1429622,0	1529724,3
	Всего		801081,8	6477099,5	7278181,3.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы		Обеспечение за счет реализации муниципальной Программы: 1. Снижения затрат бюджета города Хабаровска на оплату потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями коммунальных услуг на 15% (ежегодно на 3%). 2. Снижения энергоемкости жилищного фонда города Хабаровска на 10%. 3. Снижения потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении по сравнению с 2009 годом на 10%. 4. Наличия в администрации города Хабаровска, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов, актов энергетических обследований. 5. Полного перехода на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с предприятиями коммунального комплекса.

1. Характеристика проблемы

Современный Хабаровск - административный центр Хабаровского края, крупный промышленный, транспортный, научный и культурный город на Дальнем Востоке России, столица Дальневосточного федерального округа.

В городе зарегистрировано 18,6 тысячи предприятий и организаций, или 59% от числа зарегистрированных в крае. Из них большая доля приходится на предприятия торговли и общественного питания (41,4%), промышленности (10,2 %), строительства (13,4%). Наибольший удельный вес в валовом продукте города Хабаровска приходится на отрасль "Транспорт" - 35,8%. Основными отраслями промышленности являются: энергетика (36,5% объема промышленного производства), пищевая промышленность (20,8%), машиностроение и металлообработка (12,6%). В последние годы резко увеличилось количество вновь вводимых в эксплуатацию зданий, сооружений, жилых домов. Только в 2009 году сдано в эксплуатацию более 330 тыс. кв. м нового жилья. Увеличение числа потребителей в условиях отсутствия резервов энергоресурсов приводит к их дефициту, в первую очередь тепловой энергии. Наиболее экономичный и технологичный способ уменьшения дефицита энергоресурсов - разработка и выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Необходимость разработки Программы

Программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Хабаровске, способных обеспечить устойчивое снабжение экономики и населения города топливом и энергией, сокращение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, рост конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности в городе Хабаровске.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики г. Хабаровска и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе (далее - ТЭК) для поддержания высоких темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будут снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Программа предусматривает выполнение мероприятий по повышению информированности и привлечению всех слоев населения к экономии энергоресурсов, повсеместному учету расходов электроэнергии, воды и тепловой энергии, природного газа.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:

3.1.1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Хабаровске.

3.1.2. Создание условий для перевода экономики и бюджетного сектора города Хабаровска на энергосберегающий путь развития.

3.2. Задачи Программы.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики города Хабаровска.

3.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов производственной сферы, жилищного фонда и бюджетного сектора города Хабаровска.

3.2.3. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов (в соответствии с утвержденными Правительством РФ требованиями) в администрации города Хабаровска, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

3.2.4. Обеспечение приборного учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Переход на расчеты с поставщиками энергетических ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.2.5. Сокращение расходов бюджета города Хабаровска на оплату энергетических ресурсов в результате снижения энергопотребления муниципальными бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях в течение 5 лет (начиная с 2010 года) не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ими в 2009 году энергетических ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

3.2.6. Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2010 - 2015 годы.

Первый этап - 2010 - 2012 годы, второй этап - 2013 - 2015 годы.

5. Важнейшие целевые показатели Программы к 2015 году

Целевые показатели Программы до 2015 года составлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и изложены в приложении N 1 к Программе.

6. Методика расчета целевых показателей

Перечень общих сведений для расчета целевых показателей приведен в приложении N 2 к Программе.

7. Финансовое обеспечение Программы по периодам

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск", внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" составляет 718,9 млн рублей.

Планирование финансовых средств на реализацию Программы осуществляется согласно смете расходов (приложение N 3 к Программе) и заявке на финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" (приложение N 4 к Программе) в соответствии с программными мероприятиями (приложения N 5-21 к Программе).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 15 октября 2012 г. N 4361 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Перечень программных мероприятий

Настоящая программа включает в себя следующие мероприятия по:

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на 2010 - 2015 годы (приложение N 5);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности по МУП города Хабаровска "Водоканал" на 2010 - 2015 годы (приложение N 6);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности по МУП города Хабаровска "Тепловые сети" на 2010 - 2015 годы (приложение N 7);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Хабаровская горэлектросеть" на 2010 - 2015 годы (приложение N 8);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях пассажирского транспорта города Хабаровска на 2010 - 2015 годы (приложение N 9);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска на 2010 - 2015 годы (приложение N 10);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города Хабаровска на 2010 - 2015 годы (приложение N 11);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в градостроительной деятельности в городе Хабаровске на 2010 - 2015 годы (приложение N 12);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Хабаровска, на 2010 - 2015 годы (приложение N 13);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению здравоохранения администрации города Хабаровска, на 2010 - 2015 годы (приложение N 14);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города Хабаровска, на 2010 - 2015 годы (приложение N 15);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению социальной работы с населением администрации города Хабаровска, на 2010 - 2015 годы (приложение N 16);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации города Хабаровска, на 2010 - 2015 годы (приложение N 17);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном учреждении "Городской центр по организации досуга детей и молодежи", подведомственном управлению по социальным вопросам администрации города Хабаровска, на 2010 - 2015 годы (приложение N 18);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска на 2010 - 2015 годы (приложение N 19);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном учреждении "Центр проведения спасательных работ", подведомственном управлению

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Хабаровска, на 2010 - 2015 годы (приложение N 20);

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях, помещениях, занимаемых структурными подразделениями администрации города Хабаровска и муниципальными учреждениями, обеспечивающими деятельность органов местного самоуправления, на 2010 - 2015 годы (приложение N 21).

9. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с постановлением мэра города от 08.12.2008 N 3797 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в городе Хабаровске".

Расчет индекса результативности (соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в Программе) осуществляется на основе системы целевых показателей, указанных в приложении N 1 к Программе.

10. Система управления реализацией Программы

Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий, определяет первоочередные мероприятия путем ежегодного мониторинга целевых показателей Программы и проведения корректировки показателей и мероприятий Программы с учетом достигнутых результатов. Ежегодный мониторинг Программы проводится в следующем порядке:

10.1. Ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, структурные подразделения администрации города - участники Программы представляют в управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций информацию о выполнении мероприятий Программы и достигнутых целевых показателях за прошедший год по курируемой отрасли, предложения о проведении корректировки Программы с учетом достигнутых результатов, а также заявку на продолжение финансирования Программы на следующий год.

10.2. Ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций представляет в Координационный совет отчет о выполнении очередного этапа Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 июня 2011 г. N 1650 в пункт 10.3 раздела 10 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

10.3. Ежегодно, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций:

- представляет в управление экономического развития и финансовый департамент отчет о результатах выполнения Программы за прошедший год;

- представляет в финансовый департамент заявку на продолжение финансирования Программы на следующий финансовый год.

11. Отчет о реализации Программы

Ежегодно до 01 марта руководитель Программы представляет в Координационный совет отчет о выполнении Программы за прошедший год.

По завершении реализации мероприятий Программы руководитель Программы представляет в Координационный совет итоговый отчет о выполнении целей и задач Программы.

Отчет о результатах реализации Программы рассматривается на заседании коллегии при мэре города ежегодно, итоговый отчет - по окончании срока реализации Программы в 2016 году.