Приложение N 2

Приложение N 2
к Муниципальной программе
города Хабаровска "Развитие городской
дорожной сети и благоустройства
города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

Таблица N 1

Паспорт подпрограммы города Хабаровска
"Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"

Ответственный исполнитель	управление дорог и внешнего благоустройства
Соисполнитель программы	управление транспорта
Мероприятия, входящие состав подпрограммы	- содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по округам города (Центральный, Южный, Северный, Железнодорожный); - заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог; - содержание сетей городской ливневой канализации; - содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба"); - приобретение специализированной техники для благоустройства города
Цели подпрограммы	обеспечение санитарного содержания и сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства города
Задачи подпрограммы	1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства города 2. Повышение уровня благоустроенности города и создание благоприятного эстетического образа города Хабаровска 3. Обновление и модернизация основных фондов дорожной отрасли, привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и оборудования 4. Увеличение площади улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом
Основные целевые индикаторы и показатели	1. Площадь механизированной уборки улично-дорожной сети, тыс. кв. м 2. Увеличение парка специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора, ед. 3. Площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети, % 4. Объем вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города, тыс. тонн 5. Объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн 6. Объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн 7. Содержание подземных и надземных пешеходных переходов, ед. 8. Содержание фонтанных комплексов города, ед. групп
Этапы и сроки реализации подпрограммы	срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы	расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3440394,7 тыс. руб.	расходы по годам, тыс. руб.
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		3440394,7	436300,0	454905,4	475376,3	492014,5	509235,0	527058,2	545505,3
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3650 тыс. кв. м до 3780 тыс. кв. м 2. Приобретение 20 единиц специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора 3. Увеличение площади убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети с 8,6% до 9,2% 4. Увеличение объема вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города с 69,2 тыс. тонн до 75 тыс. тонн 5. Увеличение объема использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период с 600 тонн до 650 тонн 6. Увеличение объема использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период с 30000 тонн до 32000 тонн 7. Увеличение содержания подземных и надземных пешеходных переходов с 8 ед. до 9 ед. 8. Сохранение уровня содержания 17 ед. групп фонтанных комплексов города

Таблица N 2

Паспорт подпрограммы города Хабаровска
"Восстановление и расширение городской дорожной сети"

Ответственный исполнитель	управление дорог и внешнего благоустройства
Соисполнитель программы	департамент архитектуры, строительства и землепользования
Мероприятия, входящие состав подпрограммы	- реконструкция и строительство автомобильных дорог - капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города - ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города - ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города - ремонт сетей городской ливневой канализации - ремонт путепроводных развязок и иных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог - проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города
Цели подпрограммы	Повышение пропускной способности городской транспортной сети и технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог города
Задачи подпрограммы	1. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем ремонтных работ 2. Расширение сети автомобильных дорог города 3. Организация дополнительных полос для движения транспортных средств 4. Увеличение мест хранения автотранспортных средств за счет расширения дорожного полотна 5. Снижение дорожных пробок
Основные целевые индикаторы и показатели	1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 2. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции городских дорог, % 3. площадь отремонтированной улично-дорожной сети, тыс. кв. м 4. доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети, % 5. количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых произведен капитальный ремонт, шт. 6. доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города, % 7. площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, % 8. количество отремонтированных инженерных сооружений, ед. 9. протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, п. м
Этапы и сроки реализации подпрограммы	срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы	расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 10103074,4 тыс. руб., в том числе	расходы по годам, тыс. руб.
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		10103074,4	1312080,0	1358635,7	1406274,3	1444994,0	1485068,9	1526546,2	1569475,3
	- бюджет города	8003074,4	1012080,0	1058635,7	1106274,3	1144994,0	1185068,9	1226546,2	1269475,3
	- краевой бюджет	2100000	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 0% 2. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции городских дорог с 0,05% до 0,1% 3. Увеличение площади отремонтированной улично-дорожной сети с 350 тыс. кв. м до 380 тыс. кв. м 4. Увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети с 67% до 67,7% 5. Обеспечение капитального ремонта 26 автомобильных дорог и дорожных сооружений города 6. Увеличение доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города, с 13,2% до 15,4% 7. Увеличение площади отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, с 30,2% до 35% 8. Обеспечение ремонта 2 ед. инженерных сооружений в год 9. Увеличение протяженности отремонтированных сетей ливневой канализации с 430 п. м до 470 п. м

Таблица N 3

Паспорт подпрограммы города Хабаровска
"Городское озеленение"

Ответственный исполнитель	Управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия, входящие состав подпрограммы	- выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города; - выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города
Цели подпрограммы	Создание "зеленой", экологически чистой и благоустроенной территории города
Задачи подпрограммы	1. Формирование оптимальных условий для произрастания зеленых насаждений города, уход за городскими зелеными насаждениями; 2. Создание новых объектов озеленения, оформленных с учетом требований ландшафтного дизайна; 3. Обеспечение посадок растений, деревьев, кустарников, цветов, организация вертикального озеленения и прочих мероприятий по благоустройству города, создание "рекреационных зон" отдыха; 4. Выращивание посадочного материала, цветочной рассады; 5. Снижение вредного воздействия транспорта и промышленных объектов на окружающую среду через озеленение территории города
Основные целевые индикаторы и показатели	Площадь проведения работ по покосу травы, га Количество высаженных деревьев, шт. Количество высаженных кустарников, шт. Количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города, тыс. шт. Разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья фигуры, подвесные вазоны), шт. Площадь устройства цветников, м2 Площадь санитарной очистки зеленых насаждений, м2 Обработка деревьев ядохимикатами, шт. Площадь посадки цветов на территории города, м2 Уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.), шт. Площадь устройства и одерновки газонов, м2
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы	Расходы	Расходы по годам, тыс. руб.
финансового обеспечения подпрограммы	бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 739355,7 тыс. руб.	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		739355,7	93500,0	97801,0	102202,0	105779,0	109481,3	113313,2	117279,2
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Обеспечение ежегодно посадки 3200 деревьев, 3000 кустарников, 450 тыс. шт. цветочной рассады. 2. Увеличение разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья фигуры, подвесные вазоны) с 2000 шт. до 2400 шт. 3. Увеличение площади устройства цветников с 8200 кв. м до 9100 м2. 4. Увеличение площади проведения работ по покосу травы с 830 га до 850 га. 5. Увеличение площади санитарной очистки зеленых насаждений с 22022 кв. м до 25000 м2. 6. Увеличение количества деревьев, обрабатываемых ядохимикатами на 1000 шт.; 7. Увеличение площади посадки цветов на территории города на 900 м2; 8. Увеличение количества деревьями, за которыми обеспечен уход, с 3875 шт. до 4150 шт.; 9. Обеспечение ежегодно устройства и одерновки газонов на площади 25400 м2

Таблица N 4

Паспорт подпрограммы города Хабаровска
"Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"

Ответственный исполнитель	Управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия, входящие состав подпрограммы	- подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы МБУ "Горзеленстрой" - развитие земель питомников - расширение и приобретение посадочного материала - приобретение техники - проведение капитального ремонта теплиц - строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой"
Цели подпрограммы	Совершенствование организации управления озеленением городской территории, включая развитие питомников и тепличного хозяйства города
Задачи подпрограммы	1. Улучшение материально-технической базы питомнического хозяйства для роста доли механизированного труда на полях питомника 2. Повышение эффективности использования земель городского питомника, улучшение плодородия почвы 3. Увеличение объемов поставки посадочного материала (крупномерного, высокоустойчивого, даптированного к местным климатическим условиям) и выращивания собственного стандартного древесного и кустарникового посадочного материала, имеющего высокие средозащитные, оздоровительные и эстетические качества
Основные целевые индикаторы и показатели	Количество подготовленной проектно-сметной документации, шт. Увеличение площадей питомника, га Выпуск почвогрунта, тонн Приобретение и посадка посадочного материалы на доращивание (хвойные и лиственные деревья, кустарники), шт. Поставка посадочного материала для высадки в городе, шт. Расширение ассортимента посадочного материала (деревьев, кустарников), кол-во видов Снижение процента отпада посадочного материала при посадках, % Приобретение специализированной техники и средств малой механизации, шт. Количество капитально ремонтированных теплиц, шт. Строительство теплиц, шт. Увеличение площади тепличного хозяйства, м2 Строительство производственных и бытовых помещений, шт.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы	Расходы	Расходы по годам, тыс. руб.
финансового обеспечения подпрограммы	бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 90440,0 тыс. руб.	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		90440,0	15370,0	16770,0	14800,0	15200,0	13100,0	7200,0	8000,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Расширение земель питомников N 2, 5 путем их мелиорации и рекультивации на 24,5 га 2. Увеличение ежегодных поставок стандартного посадочного материала и выход на уровень поставок - с 4000 шт./год до 5000 шт./год. 3. Расширение ассортимента выращиваемых растений в питомнике: деревьев - с 22 до 35 видов, кустарников - с 23 до 45 видов, деревянистых дальневосточных лиан - с 5 до 6 видов. 4. Повышение устойчивости и приживаемости растений, а также снижение доли погибших растений при посадках с 17% до 10%. 5. Увеличение объемов выпуска почвогрунтов с заданными свойствами - до 3000 т/год. 6. Приобретение на доращивание и закладка собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 20 тыс. шт. кустарников в объеме 12 тыс. шт.; 7. Обновление автомобильного парка МБУ "Горзеленстрой" на 10 единиц специализированной техники. 8. Приобретение средств малой механизации в объеме 54 шт. 9. Модернизация теплиц N 10, 11 с устройством системы автоматического полива теплиц 10. Строительство новых теплиц (4 шт.) с увеличением площади тепличного хозяйства на 2000 м2. 11. Строительство площадки для грунта, склада для ядохимикатов, гаража, бытового корпуса для работников питомника.

Таблица N 5

Паспорт подпрограммы города Хабаровска
"Городское освещение"

Ответственный исполнитель	Управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия, входящие состав подпрограммы	- предоставление субсидий на возмещение затрат по содержание объектов наружного освещения города; - предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения; - строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе
Цели подпрограммы	Обеспечение визуального комфорта и эстетики городской среды в темное время суток
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение бесперебойного освещения дорог и улиц города, повышения надежности системы наружного освещения города; 2. Восстановление, ремонт и модернизация действующих линий и элементов наружного освещения; 3. Увеличение протяженности освещенных частей улиц города, появление новых линий наружного освещения; 4. Увеличение коэффициента освещенности города; 5. Увеличение числа светоточек в городе; 6. Архитектурно-художественное оформление вечернего освещения города.
Основные целевые индикаторы и показатели	Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети, %; Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей, м; Количество действующих светильников к общему количеству светильников, %; Количество светильников наружного освещения, шт.; Протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения, %; Прирост протяженности освещенных улиц города, км
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы	Расходы	расходы по годам, тыс. руб.
финансового обеспечения подпрограммы	бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 888018,1 тыс. руб.	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		888018,1	112300,0	117465,8	122751,7	127048,1	131494,8	136097,1	140860,6
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 62,6% до 67%. 2. Увеличение обеспеченности освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей с 963 м до 1032 м. 3. Увеличение коэффициента действующих светильников с 95% до 99%. 4. Прирост светильников наружного освещения на 2278 шт. 5. Увеличение протяженности отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения с 2,5% до 2,6%. 6. Прирост протяженности освещенных улиц города 46 км.

Таблица N 6

Паспорт подпрограммы города Хабаровска
"Обеспечение безопасности дорожного движения"

Ответственный исполнитель	Управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия, входящие состав подпрограммы	- проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением); - установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН); - внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированного системы управления дорожным движением;
Цели подпрограммы	Обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам города
Задачи подпрограммы	1. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий; 2. Совершенствования организации движения транспортных средств и пешеходов; 3. Обеспечение бесперебойного функционирования светофорных объектов; 4. Повышение технического уровня элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 5. Снижение аварийности за счет организации движения по дорогам города; 6. Выявление и ликвидация опасных и потенциально аварийных участков автодорог;
Основные целевые индикаторы и показатели	Объем нанесенной на дороги города разметки, кв. м; Количество реконструированных и модернизированных светофорных объектов, шт. Доля отремонтированных светофорных объектов, %; Количество светофорных объектов, обустроенных индикаторам времени, шт.; Доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, %; Количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых), шт.; Протяженность отремонтированных дорожных ограждений, м.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы	Расходы	расходы по годам, тыс. руб.
финансового обеспечения подпрограммы	бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 723540,9 тыс. руб.	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		723540,9	91500,0	95709,0	100015,9	103516,4	107139,5	110889,3	114770,5
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение объема нанесенной на дороги города разметки с 67 тыс. кв. м до 75 тыс. кв. м; 2. Обеспечение ежегодной реконструкции и модернизированных светофорных объектов в количестве 5 шт. 3. Сохранение доли отремонтированных светофорных объектов на уровне 10% от общего количества в год; 4. Обустройство 35 светофорных объектов индикаторами времени; 5. Сохранение доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, на уровне 100%. 6. Обеспечение ежегодно установки и обновления 1490 шт. дорожных знаков 7. Обеспечение ежегодно ремонта дорожных ограждений протяженностью 500 п. м.

Таблица N 7

Паспорт подпрограммы города Хабаровска
"Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель	Управление транспорта
Мероприятия, входящие состав подпрограммы	- проведение капитального ремонта трамвайного пути - проведение капитального ремонта контактной сети - текущее содержание трамвайного пути - текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий
Цели подпрограммы	Развитие и ремонт путевого и энергетического хозяйства для городского наземного электрического транспорта города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий перевозки пассажиров
Задачи подпрограммы	1. Увеличение доли протяженности трамвайного пути и контактной сети электрического транспорта, отвечающего нормам, путем применения современных технологий 2. Рост технической оснащенности работ по ремонту трамвайного пути 3. Обеспечение высокого качества содержания трамвайного пути
Основные целевые индикаторы и показатели	Доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %. Доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности контактной сети города, %. Доля средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км трамвайного пути и на капитальный ремонт 1 км контактной сети, тыс. руб. Количественные индикаторы: - протяженность отремонтированного трамвайного пути, км; - протяженность отремонтированной контактной сети, км; - количество заменяемых опор контактной сети, шт.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы
Объемы	Расходы на	расходы по годам, тыс. руб.
финансового обеспечения подпрограммы	реализацию подпрограммы за весь период реализации составят - 175516,9 тыс. руб., в том числе	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017  год	2018 год	2019 год	2020 год
		175516,9	22196,1	23217,1	24261,8	25111,0	25990,0	26899,7	27841,2
	- бюджет города	142534,2	18025,0	18854,2	19702,6	20392,2	21106,0	21844,8	22609,4
	- средства МУП "ХТТУ"	32982,7	4171,1	4362,9	4559,2	4718,8	4884,0	5054,9	5231,8
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Сохранение доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,91% от общей протяженности трамвайного пути в год. 2. Сохранение доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31% от общей протяженности контактной сети города в год. 3. Увеличение доли средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км. трамвайного пути с 14300 тыс. руб. до 17148,13 тыс. руб. 4. Увеличение доли средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км. контактной сети с 2948 тыс. руб. до 3535,15 тыс. руб. 5. Обеспечение восстановления и обновления 4,9 км трамвайных путей, 21 км контактной сети. 6. Обеспечение ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.