Приложение N 3. План мероприятий по реализации подпрограмм муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

Приложение N 3
к Муниципальной программе
города Хабаровска "Развитие городской
дорожной сети и благоустройства
города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

План
мероприятий по реализации подпрограмм муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"	ИТОГО	всего	2 143 711,3	2 225 564,0	2 307 350,6	2 375 826,3	2 444 184,8	2 511 208,9	2 587 485,7	16 595 331,6
			бюджет города	1 839 540,2	1 921 201,1	2 002 791,4	2071 107,5	2 139 300,8	2 206 154,0	2 282 253,9	14 462 348,9
			краевой бюджет	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	2 100 000,0
			средства МУП "ХТТУ"	4 171,1	4 362,9	4 559,2	4 718,8	4 884,0	5 054,9	5 231,8	32 982,7
		управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ)	всего	1 354 501,8	1 411 206,7	1 465 828,1	1 512 224,4	1 557 730,6	1 601 102,7	1 652 899,7	10 555 494,0
			бюджет города	1 254 501,8	1 311 206,7	1 365 828,1	1 412 224,4	1 457 730,6	1 501 102,7	1 552 899,7	9 855 494,0
			краевой бюджет	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	700 000,0
		департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)	всего	742 000,0	766 932,0	792 443,9	813 179,4	834 640,7	856 853,1	879 843,0	5 685 892,1
			бюджет города	542 000,0	566 932,0	592 443,9	613 179,4	634 640,7	656 853,1	679 843,0	4 285 892,1
			краевой бюджет	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	1 400 000,0
		управление транспорта	всего	47 209,5	47 425,3	49 078,6	50 422,5	51 813,5	53 253,1	54743,0	353 945,5
			бюджет города	43 038,4	43 062,4	44 519,4	45 703,7	46 929,5	48 198,2	49 511,2	320 962,8
			средства МУП "ХТТУ"	4 171,1	4 362,9	4 559,2	4 718,8	4 884,0	5 054,9	5 231,8	32 982,7
I	Подпрограммы
1.	Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"
	Всего на реализацию подпрограммы	УД и ВБ, управление транспорта	всего	436 300,0	454 905,4	475 376,3	492 014,5	509 235,0	527 058,2	545 505,3	3 440 394,7
1.1.	Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по округам города (Центральный, Южный, Северный, Железнодорожный)	УД и ВБ	бюджет города	З45 300,0	361 183,8	377 437,1	390 647,4	404 320,1	418 471,3	433 117,8	2 730 477,5
1.2.	Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог	УД и ВБ	бюджет города	17 000,0	17 782,0	18 582,2	19 232,6	19 905,7	20 602,4	21 323,5	134 428,4
1.3.	Содержание сетей городской ливневой канализации	УД и ВБ	бюджет города	15 000,0	15 690,0	16 396,1	16 970,0	17 564,0	18 178,7	18 815,0	118 613,8
1.4.	Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны привокзальной площади, кинотеатра "Дружба")	УД и ВБ	бюджет города	16 500,0	17 259,0	18 035,7	18 666,9	19 320,2	19 996,4	20 696,3	130 474,5
1.5.	Приобретение специализированной техники для благоустройства	управление транспорта	бюджет города	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0
		УД и ВБ		41 100,0	42 990,6	44 925,2	46 497,6	48 125,0	49 809,4	51 552,7	325 000,5
2.	Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"
	Всего на реализацию подпрограммы	УД и ВБ, ДАСиЗ	всего	1 312 080,0	1 358 635,7	1 406 274,3	1 444 994,0	1 485 068,9	1 526 546,2	1 569 475,3	10 103 074,4
			бюджет города	1 012 080,0	1 058 635,7	1 106 274,3	1 144994,0	1 185 068,9	1 226 546,2	1 269 475,3	8 003 074,4
			краевой бюджет	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	2 100 000,0
2.1.	Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры	ДАСиЗ	бюджет города	542 000,0	566 932,0	592 443,9	613 179,4	634 640,7	656 853,1	679 843,0	4 285 892,1
			краевой бюджет	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	1 400 000,0
2.2.	Капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города	УД и ВБ	бюджет города	281 100,0	294 030,6	307 262,0	318 016,2	329 146,8	340 666,9	352 590,2	2 222 812,7
			краевой бюджет	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	700 000,0
2.3.	Ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города	УД и ВБ	бюджет города	60 180,0	62 948,3	65 781,0	68 083,3	70 466,2	72 932,5	75485,1	475 876,4
2.4.	Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города	УД и ВБ	бюджет города	90 000,0	94 140,0	98 376,3	101 819,5	105 383,2	109 071,6	112 889,1	711 679,7
2.5.	Ремонт сетей городской ливневой канализации	УД и ВБ	бюджет города	10 000,0	10 460,0	10 930,7	11 313,3	11 709,3	12 119,1	12 543,3	79 075,7
2.6.	Ремонт путепроводных развязок и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог	УД и ВБ	бюджет города	1 000,0	1 046,0	1 093,1	1 131,4	1 171,0	1 212,0	1 254,4	7 907,9
2.7.	Проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города	УД и ВБ	бюджет города	27 800,0	29 078,8	30 387,3	31 450,9	32 551,7	33 691,0	34 870,2	219 829,9
3.	Подпрограмма "Городское озеленение"
	Всего по мероприятиям подпрограммы	УД и ВБ	всего	93 500,0	97 801,0	102 202,0	105 779,0	109 481,3	113 313,2	117 279,2	739 355,7
3.1.	Выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города	УД и ВБ	бюджет города	28 050,0	29 340,3	30 660,6	31 733,7	32 844,4	33 994,0	35 183,8	221 806,8
3.2.	Выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города	УД и ВБ	бюджет города	65 450,0	68 460,7	71 541,4	74 045,3	76 636,9	79 319,2	82 095,4	517 548,9
4.	Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
	Всего по мероприятиям подпрограммы	УД и ВБ	всего	15 370,0	16 770,0	14 800,0	15 200,0	13 100,0	7 200,0	8 000,0	90 440,0
4.1.	Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы	УД и ВБ	бюджет города	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
	- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса	УД и ВБ		1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
	- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими	УД и ВБ		0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
4.2.	Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомников N 2, 5)	УД и ВБ	бюджет города	770,0	770,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	5 040,0
4.3.	Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)	УД и ВБ	бюджет города	4 700,0	5 600,0	5 600,0	4 700,0	4 300,0	4 400,0	3 900,0	33 200,0
4.4.	Приобретение техники и средств малой механизации:	УД и ВБ	бюджет города	2 700,0	3 900,0	1 500,0	2 800,0	3 100,0	2 100,0	3 400,0	19 500,0
	- поливомоечная машина на базе "КАМАЗ" объемом 14 м(3)	УД и ВБ		2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0
	- автомобиль самосвал до 15 тонн	УД и ВБ	бюджет города	0,0	1 500,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	3 100,0
	- грохот для приготовления растительного грунта	УД и ВБ		0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0
	- мини-трактор	УД и ВБ		0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	1 600,0
	- автомобиль АГП-22	УД и ВБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	2 700,0
	- трактор колесный МТЗ-82	УД и ВБ		0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
	- бульдозер ДТ-75	УД и ВБ		0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	2 400,0
	- автомобиль бортовой до 5 тонн	УД и ВБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
	- средства малой механизации	УД и ВБ		0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	2 100,0
4.5.	Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, 11)	УД и ВБ		1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0
4.6.	Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":	УД и ВБ	бюджет города	4 000,0	5 000,0	7 000,0	7 000,0	5 000,0	0,0	0,0	28 000,0
	- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м(2)	УД и ВБ		4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
	- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2 000 м(2)	УД и ВБ		0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
	- склад для ядохимикатов	УД и ВБ		0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
	- бытовой корпус для работников питомника	УД и ВБ		0,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
	- гараж для автомобилей с мастерскими	УД и ВБ		0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	10 000,0
5.	Подпрограмма "Городское освещение"
	Всего по мероприятиям подпрограммы	УД и ВБ	всего	112 300,0	117 465,8	122 751,7	127 048,1	131 494,8	136 097,1	140 860,6	888 018,1
5.1.	Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города	УД и ВБ	бюджет города	74 052,4	77 458,8	80 944,4	83 777,5	86 709,7	89 744,5	92 885,6	585 572,9
5.2.	Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения	УД и ВБ	бюджет города	25 147,6	26 304,4	27 488,1	28 450,2	29 446,0	30 476,6	31 543,3	198 856,2
5.3.	Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе	УД и ВБ	бюджет города	13 100,0	13 702,6	14 319,2	14 820,4	15 339,1	15 876,0	16 431,7	103 589,0
6.	Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
	Всего по мероприятиям подпрограммы	УД и ВБ	всего	91 500,0	95 709,0	100 015,9	103 516,4	107 139,5	110 889,3	114 770,5	723 540,6
6.1.	Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДИ, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)	УД и ВБ	бюджет города	54 900,0	57 425,4	60 009,5	62 109,8	64 283,6	66 533,5	68 862,2	434 124,0
6.2.	Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДИ)	УД и ВБ	бюджет города	26 600,0	27 823,6	29 075,7	30 093,3	31 146,6	32 236,7	33 365,0	210 340,9
6.3.	Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением	УД и ВБ	бюджет города	10 000,0	10 460,0	10 930,7	11 313,3	11 709,3	12 119,1	12 543,3	79 075,7
7.	Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
	Всего на реализацию подпрограммы	управление транспорта	всего	22 196,1	23 217,1	24 261,8	25 111,0	25 990,0	26 899,7	27 841,2	175 516,9
			бюджет города	18 025,0	18 854,2	19 702,6	20 392,2	21 106,0	21 844,8	22 609,4	142 534,2
			средства МУП "ХТТУ"	4 171,1	4 362,9	4 559,2	4 718,8	4 884,0	5 054,9	5 231,8	32 982,7
7.1.	Капитальный ремонт трамвайного пути	управление транспорта	бюджет города	9 012,5	9 427,1	9 851,3	10 196,1	10 553,0	10 922,4	11 304,7	71 267,1
7.2.	Капитальный ремонт контактной сети	управление транспорта	бюджет города	9 012,5	9 427,1	9 851,3	10 196,1	10 553,0	10 922,4	11 304,7	71 267,1
7.3.	Текущее содержание трамвайного пути	управление транспорта	средства МУП "ХТТУ"	2 052,2	2 146,6	2 243,2	2 321,7	2 403,0	2 487,1	2 574,1	16227,9
7.4.	Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий	управление транспорта	средства МУП "ХТТУ"	2 118,8	2 216,3	2 316,0	2 397,1	2 481,0	2 567,8	2 657,7	16 754,7
II	Мероприятия
8.	Организация перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах	управление транспорта	бюджет города	12 929,7	13 524,5	14 133,1	14 627,8	15 139,8	15 669,7	16 218,1	102 242,7
9.	Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом	управление транспорта	бюджет города	10 683,7	10 683,7	10 683,7	10 683,7	10 683,7	10 683,7	10 683,7	74 785,9
10.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"	УД и ВБ	бюджет города	36 851,8	36 851,8	36 851,8	36 851,8	36 851,8	36 851,8	36 851,8	257 962,6