Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Хабаровска "Управление
муниципальными финансами"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единица измерения	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обеспечение взаимосвязи стратегического бюджетного планирования
1.1	Доля расходов бюджета города, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	%	49	50	80	85	90	90	90
1.3	Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов городского округа	%	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
1.4	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	54	53	от 55 и выше	от 55 и выше	от 55 и выше	от 55 и выше	от 55 и выше
2. Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.1	Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	3,6	8	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
2.2	Равномерность расходов городского бюджета (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме расходов)	%	39	35	менее 35	менее 35	менее 35	менее 35	менее 35
2.3	Объем просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета города	%	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Процент исполнения расходных обязательств бюджета города от запланированных значений	%	99	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
2.5	Доля бюджетных и автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений	%	92	не менее 92	не менее 93	не менее 94	не менее 95	не менее 95	не менее 95
2.6	Доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений	%	84	86	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
2.7	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс. руб.	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1	Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	%	11,7	12	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
3.2	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета	%	0,09	0,1	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
3.3	Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	%	0	0	0	0	0	0	0
4. Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии муниципальных финансов
4.1	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Хабаровска в сети Интернет и СМИ решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета города к общему количеству решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета города	%	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Хабаровска в сети Интернет проектов правовых актов города Хабаровска, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами к общему количеству таких актов	%	80	85	90	95	100	100	100
5. Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города
5.1	Формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города на основании результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента	количество	не менее 1 в год	не менее 1 в год	не менее 1 в год	не менее 1 в год	не менее 1 в год	не менее 1 в год	не менее 1 в год
5.2	Средний показатель результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств	балл	81	82	более 82	более 82	более 82	более 82	более 82
6. Информатизация в сфере управления муниципальными финансами
6.1	Доля автоматизации бюджетного процесса в городском округе	%	60	80	80	100	100	100	100
7. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля
7.1	Соотношение количества проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100
7.2	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля	%	97	98	98	98	98	98	98