Приложение N 2. Перечень мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Хабаровска "Управление
муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования	ухудшения качества планирования и прогнозирования бюджета города, по доходам и расходам
1.1.	Ведение реестра расходных обязательств города	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	ежегодная инвентаризация расходных обязательств города	нарушение требований ст. 87 БК РФ, отсутствие контроля за обоснованностью составления расходной части проекта бюджета города на очередной год и плановый период
1.2.	Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	финансовый департамент	2014	2018	обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования	ухудшения качества планирования бюджетных ассигнований
1.3.	Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальными финансами города	неэффективное управление муниципальными финансами города
1.4.	Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате	финансовый департамент	2014	2018	решение ХГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	ухудшения качества планирования бюджетных ассигновании
1.5.	Совершенствование нормативной правовой базы для перехода на составление проекта бюджета города на основе программно-целевого принципа	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	решение ХГД о внесении изменений в решение о бюджетном процессе в городе	неэффективное управление муниципальными финансами города
1.6.	Совершенствование методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск"	финансовый департамент	2014	2018	обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования	ухудшения качества планирования бюджетных ассигнований
1.7.	Мониторинг и анализ налоговых льгот	финансовый департамент	2014	2018	оценка выпадающих доходов бюджета, развитие налогового потенциала	отсутствие контроля за предоставленными налоговыми льготами, ухудшение состояния налогооблагаемой базы
2.	Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города	финансовый департамент	2014	2018	качественная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города	некачественная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.1.	Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города	финансовый департамент	2014	2018	улучшение качества планирования параметров бюджета города, соблюдение требований бюджетного законодательства	нарушение требований ст. 92.1 БК РФ
2.2.	Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	утвержденная сводная бюджетная роспись бюджета города на очередной финансовый год, доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города для своевременного исполнения бюджета города в очередном финансовом году	некачественная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.3.	Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	утверждение кассового плана бюджета города на очередной финансовый год	некачественная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.4.	Своевременная и качественная подготовка проекта решения ХГД об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	утверждение отчета об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год	некачественная организация бюджетного процесса в городе
2.5.	Эффективное управление единым счетом бюджета города	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	своевременное доведение предельных объемов финансирования и бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств. Соответствие расчетно-платежных документов, представленных в органы федерального казначейства, требованиям бюджетного законодательства. Своевременное кассовое исполнение расходов финансового департамент как главного распорядителя бюджетных средств. Своевременное уточнение невыясненных поступлений, зачисляемых на лицевые счета финансового департамента по главе 012	несвоевременное доведение предельных объемов финансирования и бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств. Несвоевременное кассовое исполнение расходов финансового департамента как главного распорядителя бюджетных средств. Несвоевременное уточнение невыясненных поступлений, зачисляемых на лицевые счета финансового департамента по главе 012
2.6.	Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	своевременное представление отчетов об исполнении бюджета	нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетов об исполнении бюджета
2.7.	Совершенствование правового положения муниципальных учреждений	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	сокращение бюджетных расходов	увеличение неэффективных расходов бюджета города
2.8.	Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания	финансовый департамент, структурные подразделения администрации города	2014	2018	повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований	увеличение неэффективных расходов бюджета города
2.9.	Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов	финансовый департамент	2014	2018	повышение качества управления муниципальными финансами	увеличение неэффективных расходов бюджета города
2.10.	Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	финансовый департамент	2014	2018	повышение ответственности городского округа "Город Хабаровск" за соблюдением установленных нормативов и повышение эффективности расходования бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления	неэффективное использование бюджетных средств
3.	Эффективное управление муниципальным долгом	финансовый департамент	2014	2018	совершенствование механизмов управления муниципальным долгом города	некачественная организация исполнения бюджета города
3.1.	Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга	финансовый департамент	2014	2018	совершенствование механизмов управления муниципальным долгом города	нарушение требований ст. 107 БК РФ
3.2.	Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города	финансовый департамент	2014	2018	качественная организация исполнения бюджета города	увеличение неэффективных расходов бюджета города
3.3.	Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города	финансовый департамент	2014	2018	снижение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям города	повышение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям города
3.4.	Мониторинг своевременности расчетов принципалов с бенефициарами по всем срокам исполнения обязательств, обеспеченных муниципальными гарантиями	финансовый департамент	2014	2018	снижение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям города	повышение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям города
3.5.	Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга	финансовый департамент	2014	2018	сокращение неэффективных расходов	увеличение неэффективных расходов
4.	Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии муниципальных финансов	финансовый департамент	2014	2018	обеспечение в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности финансового департамента администрации города	непрозрачность деятельности исполнительных органов администрации города
5.	Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города	финансовый департамент	2014	2018	контроль за обеспечением надлежащего качества управления муниципальными финансами города, обеспечивающий эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающий все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит) главных распорядителей средств бюджета города	увеличение неэффективных расходов бюджета города
6.	Информатизация в сфере управления муниципальными финансами	финансовый департамент, компьютерно-информационное управление	2014	2018	автоматизация в сфере управления муниципальными финансами, охватывающей все этапы бюджетного процесса	ухудшения качества планирования и исполнения бюджета
7.	Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе	финансовый департамент	2014	2018	совершенствование организации муниципального финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, повышение качества проводимых контрольных мероприятий, разработка инструкций по осуществлению финансового контроля в целях применения стандартов	нарушение бюджетного законодательства при осуществлении муниципального финансового контроля на территории города
8.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"	финансовый департамент	2014	2018	обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы	недостижение конечных результатов и целевых показателей муниципальной программы