Приложение. Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения доступности и сохранности коллекции растений" Муниципального казенного учреждения культуры "Амурский городской дендрарий" городского поселения "Город Амурск" на 2013 - 2015 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Создание условий для обеспечения доступности и сохранности коллекции растений" Муниципального казенного учреждения культуры "Амурский городской дендрарий" городского поселения "Город Амурск" на 2013 - 2015 годы
(утв. постановлением администрации городского поселения "Город Амурск" от 15 января 2013 г. N 7)

Паспорт

Наименование ВЦП	"Создание условий для обеспечения доступности и сохранности коллекции растений"
1. Основания для разработки программы	- ФЗ от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; - Постановление администрации городского поселения "Город Амурск" N 89 от 14 июля 2010 г.
2. Заказчик ВЦП	Администрация городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края, отдел культуры города.
3. Основной разработчик ВЦП	МКУК "Амурский дендрарий" городского поселения "Город Амурск"
4. Цели и задачи ВЦП	- осуществление единой муниципальной политики в деле распространения культурных ценностей с использованием собственных и привлеченных средств на финансирование указанных мероприятий; - организация досуга и отдыха; - поддержка творческой инициативы и социально- культурной активности населения; - удовлетворение духовных потребностей граждан; - сохранение уникальной флоры Дальнего Востока; - эстетическое воспитание и экологическое просвещение населения; - акклиматизация и интродукция растительного мира; - развитие любительского цветоводства; - выращивание посадочного материала для озеленения города; - выращивание посадочного материала для восстановления лесов.
5. Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации ВЦП	1. Количество посетителей экспозиционной территории: 2013 год- 3000 2014 год- 3500 2015 год- 4000 2. Количество экспозиционных растений: 2013 год- 1300 ед. 2014 год- 1380 ед. 2015 год-1420 ед. 3. Экспозиционно-выставочная деятельность. Количество организованных выставок коллекционных растений: 2013 год- 2 2014 год- 3 2015 год- 3 4. Количество мероприятий, лекций и экскурсий: 2013 год- 150 2014 год- 175 2015 год- 200
6. Основные мероприятия ВЦП	1. Модернизация материальной базы, технического переоснащения: - монтаж новой поливочной системы, - установка фильтров в искусственных водоемах, - установка в теплицах туманообразующих установок, - установка компьютера, принтера, ЖК - телевизора. 2. Обеспечение сохранности коллекционных растений: - создание минерализованных полос вокруг территории с коллекционными растениями. 3. Повышение уровня квалификации работников: - изучение профессиональной литературы, - консультации со специалистами Ботанического сада г. Владивосток. 4. Пополнение коллекции растений.
7. Сроки реализации ВЦП	2013-2015 годы
8. Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и привлеченных средств. Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования Программы составляет, всего 1190 тыс. руб., в т.ч.: 2013 г.- 150 тыс. руб. 2014 г.- 480 тыс. руб. 2015 г.- 560 тыс. руб. Финансирование по мероприятиям: 1. Модернизация материальной базы, технического переоснащения-75 тыс. руб.: 2013 г.- 30 тыс. руб. 2014 г.- 25 тыс. руб. 2015 г.- 20 тыс. руб. 2. Обеспечение сохранности и пополнения коллекции растений-190 тыс. руб. 2013 г.- 40 тыс. руб. 2014 г.- 40 тыс. руб. 2015 г.- 110 тыс. руб. 3. Повышение уровня квалификации работников-5 тыс. руб.: 2013 г.- 0 тыс. руб. 2014 г.- 5 тыс. руб. 2015 г.- 0 тыс. руб. 4. Привлечение экскурсантов на посещение экспозиционной территории дендрария - 80 тыс. руб. 2013 г.- 20 тыс. руб. 2014 г.- 30 тыс. руб. 2015 г.- 30 тыс. руб. 5. Создание комфортной среды для посетителей и работников дендрария - 840 тыс. руб. 2013 г.- 60 тыс. руб. 2014 г.- 380 тыс. руб. 2015 г.- 400 тыс. руб.
9. Система организации контроля за исполнением ВЦП	Отдел культуры администрации городского поселения "Город Амурск"

1. Характеристика состояния проблем, решаемых путем реализации Программы

от 27 октября 2006 г. N 163-пр

Амурский дендрарий является не только интересным культурным объектом, но и важным и значимым природоохранным учреждением. Как учреждение, дендрарий существует с 26 июня 2012 года, но работы на его территории, как составной части Ботанического сада, ведутся с 1992 года. На территории дендрария собрана уникальная коллекция растений Дальнего Востока, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской области (тис, микробиота, рододендрон Шлепенбаха, можжевельник Саржента, карагана гривастая, вейгела приятная, и т.д.). Собрана коллекция интродуцентов из Китая, США, Японии (катальпа бигнонивидная, спирея японская, гинго и т.д.) Имеются объекты ландшафтной архитектуры (альпинарий, скала, пруд). В дендрарии выращивается посадочный материал для озеленения городов и сел Хабаровского края. Дендрарий содействует развитию любительского цветоводства, обмену опытом и посадочным материалом. На территории дендрария произрастает 1260 экспозиционных растений. Флора Дальнего Востока уникальна и целый ряд растений произрастает только у нас, но в результате деятельности человека и не благоприятных погодных явлений многие представители растительного сообщества Дальнего Востока под угрозой исчезновения. Население не достаточно информировано о значении сохранения видового многообразия, не знакомо с объектами подлежащих охране. Существует проблема с экологическим воспитанием населения. Амурский район и город Амурск не достаточно имеет туристических объектов с учетом возросшего интереса к туризму.

2. Основные целевые индикаторы

N	Целевой индикатор	Ед. измерения	Динамика основных показателей
			2013	2014	2015
1. Пополнение коллекции растений
1.1.	Количество экспозиционных растений	ед.	1300	1380	1420
1.2.	Количество новых растений	ед.	40	80	40
2. Реализация программных мероприятий
2.1.	Количество посетителей экспозиционной территории	чел.	3000	3500	4000
2.2.	Количество организованных выставок коллекционных растений	ед.	2	3	3
2.3.	Количество лекционных экскурсий	ед.	150	175	200

3. Механизм реализации программы:

- выполнение мероприятий Программы за счет всех источников финансирования;

- подготовка отчетов о реализации Программы и анализ достигнутых результатов;

- корректировка Программы;

- Программа предполагает внесение в установленном порядке предложений об изменении или продлении программных мероприятий;

- уточнение объемов финансирования Программы.

4. Сведения о заказчике Программы, разработчике и исполнителях Программы

Заказчиком программы является Отдел культуры администрации городского поселения "Город Амурск". Разработчик и исполнитель Программы - Муниципальное казенное учреждение культуры "Амурский городской дендрарий".

5. Объем и источники финансирования Программы

N	Наименование мероприятий	Обоснование затрат
Цель: Организация досуга и отдыха, поддержка творческой инициативы и социально- культурной активности населения, удовлетворение духовных потребностей граждан, сохранение уникальной флоры Дальнего Востока, эстетическое воспитание и экологическое просвещение населения, акклиматизация и интродукция растительного мира, развитие любительского цветоводства, выращивание посадочного материала для озеленения города, выращивания посадочного материала для восстановления лесов.
1. Модернизация материальной базы, технического переоснащения
1.1	Замена устаревшей поливочной системы на новую, другое техническое переоснащение	2013 год- 20 тыс. руб. 2014 год- 10 тыс. руб. 2015 год - 0 руб. Всего: 30 тыс. руб.
1.2.	Установка туманообразующих устройств для оранжереи	2013 год- 0 руб. 2014 год- 0 руб. 2015 год- 20 тыс. руб. Всего: 20 тыс. руб.
1.3.	Приобретение товаров и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2013 год- 10 тыс. руб. 2014 год- 0 руб. 2015 год- 0 руб. Всего: 10 тыс. руб.
1.4.	Установка фильтров в искусственном водоеме	2013 год- 0 руб. 2014 год - 15 тыс. руб. 2015 год -0 руб. Всего: 15 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		Всего: 75 тыс. руб. 2013 год-30 тыс. руб. 2014 год-25 тыс. руб. 2015 год-20 тыс. руб.
2. Обеспечение сохранности и пополнения коллекции растений
2.1.	Создание минерализованной полосы по периметру экспозиционной территории	2013 год- 0 руб. 2014 год - 0 руб. 2015 год - 70 тыс. руб. Всего: 70 тыс. руб.
2.2.	Пополнение коллекции растений	2013 год- 40 тыс. руб. 2014 год - 40 тыс. руб. 2015 год - 40 тыс. руб. Всего: 120 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		Всего: 190 тыс. руб. 2013 год- 40 тыс. руб. 2014 год - 40 тыс. руб. 2015 год - 110 тыс. руб.
3. Повышение квалификации работников
3.1.	Изучение профессиональной литературы	Финансирование не требуется
3.2.	Консультации со специалистами Ботанического сада г. Владивосток, курсы повышения квалификации работников	2013 год- 0 руб. 2014 год - 5 тыс. руб. 2015 год - 0 руб. Всего: 5 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		Всего: 5 тыс. руб. 2013 год- 0 руб. 2014 год - 5 тыс. руб. 2015 год - 0 руб. .
4. Привлечение экскурсантов
4.1.	Расходы на рекламу	2013 год- 20 тыс. руб. 2014 год - 30 тыс. руб. 2015 год - 30 тыс. руб. Всего: 80 тыс. руб.
4.2.	Популяризация работы дендрария	Финансирование не требуется
Итого по разделу, в том числе по годам		Всего: 80 тыс. руб. 2013 год- 20 тыс. руб. 2014 год - 30 тыс. руб. 2015 год - 30 тыс. руб.
5. Создание комфортной среды для посетителей и сотрудников дендрария
5.1.	Приобретение строительных материалов и ремонт дороги	2013 год- 40 тыс. руб. 2014 год - 300 тыс. руб. 2015 год - 300 тыс. руб. Всего: 640 тыс. руб.
5.2.	Хозяйственные материалы и расходные материалы для техники	2013 год- 20 тыс. руб. 2014 год - 80 тыс. руб. 2015 год - 100 тыс. руб. Всего: 200 тыс. руб.
Итого по разделу, в том числе по годам		Всего: 840 тыс. руб. 2013 год- 60 тыс. руб. 2014 год - 380 тыс. руб. 2015 год - 400 тыс. руб.
Итого Программе, в том числе по годам		Всего: 1100 тыс. руб. 2013 год-150 тыс. руб. 2014 год - 480 тыс. руб. 2015 год -560 тыс. руб.

6. Срок реализации программы Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет ежегодно производиться на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг результатов реализованных мероприятий решений об уточнении поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значений показателей.

8. Система организации контроля за исполнением ВЦП

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского поселения "город Амурск". Непосредственное руководство реализаций программы осуществляет отдел культуры городского поселения "Город Амурск".