Приложение. Ведомственная целевая программа "Сохранение биологического разнообразия видов растений и обеспечение экологического просвещения населения города Амурска" на 2013 - 2015 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Сохранение биологического разнообразия видов растений и обеспечение экологического просвещения населения города Амурска" на 2013 - 2015 годы
(утв. постановлением администрации городского поселения "Город Амурск" от 29 января 2013 г. N 25)

Паспорт программы

Наименование программы	"Сохранение биологического разнообразия видов растений и обеспечение экологического просвещения населения города Амурска" на 2013 - 2015 годы.
Основания для разработки программы	- ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Р.Ф. от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Закон Хабаровского края от 31.05.2006 N 25 "О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области культуры"; - Закон Хабаровского края "О реализации полномочий органов государственной власти в области культуры" от 31.05.2006 N 25, в редакции от 26.12.2007 N 173, от 13.03.2010 N 310; - Устав муниципального бюджетного учреждения культуры "Ботанический сад" городского поселения "Город Амурск" от 31.05.2011 N 521; - Постановление администрации городского поселения "Город Амурск" N 89 от 14.07.2010.
Заказчик программы	Администрация городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края, отдел культуры администрации городского поселения "Город Амурск"
Основной разработчик программы	МБУК "Ботанический сад" городского поселения "Город Амурск"
Основной исполнитель программы	МБУК "Ботанический сад" городского поселения "Город Амурск"
Цели и задачи программы	- Реализация стратегии и обеспечение динамичного развития Ботанического сада как хранилища генофонда экзотических растений; - развитие просветительского и рекреационного объекта туризма; - создание нового облика Ботанического сада; - сохранение биологического разнообразия и мобилизация генетических ресурсов, инновационной деятельности; - совершенствование культурно-просветительской деятельности среди населения. - создание на территории города социально-экономических условий для использования права граждан на отдых; - развитие любительского цветоводства; - эстетическое воспитание и экологическое просвещение населения.
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы	1. Количество посетителей 2013 год - 13000 чел. 2014 год - 13500 чел. 2015 год - 14000 чел 2. Количество мероприятий, лекций, экскурсий 2013 год. - 250 2014 год - 280 2014 год - 300 3. Количество организованных выставок 2013 год - 3 2014 год - 4 2015 год - 5 4. Пополнение коллекции растений ежегодно: 2013 год - на 5 видов 2014 год - на 6 видов 2015 год - на 7 видов
Сроки реализации программы	2013-2015 годы.
Перечень основных мероприятий	Перечень мероприятий Программы включает в себя следующие основные разделы: Организационно-методическое обеспечение; Нормативное правовое и информационное регулирование; Продвижение муниципальной услуги; 4. Организация въездных и выездных выставок; 5. Участие в городских праздниках; 6. Ремонт оранжерейных помещений; 7. Установка пожарной сигнализации
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	Финансирование программы осуществляется из средств бюджета города, средств полученных от платных услуг и иных поступлений: 2013 г. - 4500 тыс. руб - 3500 тыс. руб. - субсидии на выполнение муниципального задания; - 300 тыс. руб. - иные субсидии (средства бюджетов); - 700 тыс. руб. - платные услуги 2014 г. - 4650 тыс. руб. - 3600 тыс. руб. - субсидии на выполнение муниципального задания; - 750 тыс. руб. - платные услуги; - 300 тыс. руб. - иные субсидии; 2015 г. - 4800 тыс. руб. - 3700 тыс. руб. - субсидии на выполнение муниципального задания; - 800 тыс. руб. - платные услуги; - 300 тыс. руб. - иные субсидии
Система организации контроля за исполнением программы	Отдел культуры администрации городского поселения "Город Амурск"

1. Общие тенденции, проблемы и решение проблем, путем комплексного развития Ботанического сада

Ботанический сад - жемчужина Дальнего Востока. Ботанический сад сегодня - это культурно-просветительское учреждение, в настоящее время Ботанический сад насчитывает более 300 видов и форм тропических и субтропических растений. Общее направление работы в Ботаническом саду - разработка теоретических основ и проблем интродукции и акклиматизации экзотических растений. Ботанический сад является базой экологического и эстетического воспитания населения города. Он проводит большую работу по пропаганде идей охраны природы. В последние годы начата работа по привлечению школьников к охране редких растений. Ежегодно оранжерею ботанического сада посещает более 10000 экскурсантов. Свыше 200 экскурсий сад организует для жителей и гостей города.

Ботанический сад привлекает своей красотой не только экскурсантов из городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, но и Приморья, Сахалинской области, а также представителей делегаций стран Азиатско-Тихо-океанского региона и Европы. Велико познавательное и культурное значение ботанического сада. Здесь ведется большая работа по:

- эстетическому воспитанию подрастающего поколения, формированию

- экологическому мировоззрению населения. Коллекционные фонды ботанического сада широко используются средними учебными заведениями в учебном процессе.

Временной фактор (естественное старение дендрофлоры, распад отдельных экспозиций, физический и моральный износ зданий, сооружений, технических средств), недостаточное финансирование учреждения привели к ухудшению состояния территории и объектов Ботанического сада. Недостаточно учитывались и применялись на практике новые тенденции в фитодизайне, современные требования к содержанию и работе с коллекциями и экспозициями.

В связи с этим возникла острая необходимость в срочном порядке провести комплекс работ по реконструкции объектов Ботанического сада, поднять его уровень до уровня лучших ботанических садов края.

2. Основные целевые индикаторы

N	Целевой индикатор	Ед. измерения	Динамика основных показателей
			2013	2014	2015
2.1.	Количество посетителей	Чел.	13000	13500	14000
2.2.	Количество мероприятий, лекций, экскурсий	ед.	250	280	300
2.3.	Количество организованных выставок	ед.	3	4	5
2.4.	Прирост численности редких, экологически значимых видов растений, пополнение коллекции растений	ед.	5	6	7

3. Механизм реализации программы:

1. Выполнение мероприятий Программы за счет всех источников финансирования;

2. Подготовка отчетов о реализации Программы и анализ достигнутых результатов;

3. Корректировка Программы;

4. Программа предполагает внесение в установленном порядке предложений об изменении или продлении программных мероприятий;

5. Уточнение объемов финансирования Программы.

4. Сведения о заказчике Программы, разработчике и исполнителях Программы.

Заказчиком программы является администрация городского поселения "Город Амурск", Отдел культуры администрации городского поселения "Город Амурск". Разработчик и исполнитель Программы - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ботанический сад".

5. Объем и источники финансирования Программы

N	Наименование мероприятий	Обоснование затрат
5.	- Мероприятия по обеспечение динамичного развития Ботанического сада как хранилища генофонда экзотических растений, просветительского и рекреационного объекта туризма; - создание нового облика Ботанического сада, сохранение биологического разнообразия и мобилизация генетических ресурсов, инновационной деятельности; - совершенствование культурно-просветительской деятельности, повышение рейтинга Ботанического сада; - развитие любительского цветоводства, эстетическое воспитание и экологическое просвещение населения города.	2013 год- 3500 тыс. руб. 2014 год- 3600 тыс. руб. 2014 год- 3700 тыс. руб. Всего:10800 тыс. руб.
5.1. Модернизация материальной базы, технического переоснащения
5.1.1	Ремонт отопительной системы большой оранжерее Ремонт полов оранжереи на 2 этаже Ремонт деревянных стеллажей Дополнительное перекрытие большой оранжереи Кровля административного здания ботанического сада второго этажа	2013 год - 802 тыс. руб 2014 год - 688 тыс. руб 2015 год - 880 тыс. руб Всего: 2370 тыс. руб.
5.2. Обеспечение сохранности и пополнения коллекции растений
5.2.1.	Пополнение коллекции растений	2013 год- 10 тыс. руб. 2014 год - 30 тыс. руб. 2015 год - 40 тыс. руб. Всего: 80 тыс. руб.
5.3. Привлечение экскурсантов
5.3.1	Расходы на рекламу	2013 год- 5 тыс. руб. 2014 год - 7 тыс. руб. 2015 год - 10 тыс. руб. Всего: 22 тыс. руб.
5.3.2	Популяризация работы дендрария	Финансирование не требуется
5.3.3	Заключить договоры со школами, детскими садами города и района для проведения тематических уроков и экскурсий	Финансирование не требуется
5.3.4	. Организация въездных и выездных выставок	2013 год - 5 тыс. руб. 2014 год - 20 тыс. руб. 2015 год - 20 тыс. руб. Всего: 45 тыс. руб.
5.3.5	Участие в городских праздниках	2013 год - 5 тыс. руб. 2014 год - 10 тыс. руб. 2015 год - 15 тыс. руб. Всего: 30 тыс. руб.
5.4. Создание комфортной среды для посетителей
5.4.1	Оформление земельного участка отведенного для Ботанического сада	2013 год - 95 тыс. руб. 2014 год - 50 тыс. руб. Всего: 145 тыс. руб.
5.4.2	Благоустройство территории Ботанического сада	2013 год - 20 тыс. руб. 2014 год - 40 тыс. руб. 2015 год - 60 тыс. руб. Всего: 120 тыс. руб.
5.4.3	Установка пожарной сигнализации	2014 год - 140 тыс. руб. Всего: 140 тыс. руб.
5.4.4	Приобретение инвентаря	2013 год- 20 тыс. руб. 2014 год - 25 тыс. руб. 2015 год - 30 тыс. руб. Всего: 75 тыс. руб.
5.4.5	Приобретение хозяйственных материалов, канцелярских товаров, кормов	2013 год- 38 тыс. руб. 2014 год - 40 тыс. руб. 2015 год - 45 тыс. руб. Всего: 123 тыс. руб.
Итого по Программе, в том числе по годам		Всего: 13950 тыс. руб. 2013 год - 4500 тыс. руб. 2014 год - 4650 тыс. руб. 2015 год - 4800 тыс. руб.

6. Срок реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет ежегодно производиться на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг результатов реализованных мероприятий, решений об уточнении поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значений показателей.

8. Система организации контроля за исполнением ВЦП

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского поселения "Город Амурск" в лице отдела культуры городского поселения "Город Амурск".