Приложение. Инвестиционная программа развития объектов водопровода и канализации МУП города Хабаровска "Водоканал" на 2006 - 2010 гг. и до 2015 г.

Приложение
к решению
Хабаровской городской Думы
от 23 мая 2006 г. N 254

Паспорт
инвестиционной программы "Развитие объектов водопровода и канализации МУП города Хабаровска "Водоканал" на 2006 - 2010 гг. и до 2015 гг."

Наименование программы	Инвестиционная программа "Развитие объектов водопровода и канализации МУП города Хабаровска "Водоканал" на 2006 - 2010 гг. и до 2015 гг."
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решение Хабаровской городской Думы от 21.03.2006 N 221 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов водопровода и канализации МУП города Хабаровска "Водоканал" на 2006 - 2010 гг. и до 2015 г."
Заказчик программы	Администрация города Хабаровска
Разработчик программы	МУП города Хабаровска "Водоканал"
Сроки реализации программы	2006 - 2010 гг. и до 2015 гг.
Цели и задачи программы	- улучшение водоснабжения и водоотведения населения; - обеспечение потребности водоснабжения и водоотведения перспективного строительства жилых районов г. Хабаровска
Исполнители программы	МУП города Хабаровска "Водоканал"
Мероприятия программы:	- ликвидация дефицита воды; - ликвидация дефицита мощностей очистки стоков; - введение мощностей по Тунгусскому месторождению; - реконструкция головных очистных сооружений водопровода (далее ГОСВ); - прокладка уличных сетей и реконструкция существующих; - строительство магистральных водопроводов.
Источники финансирования программы	- бюджетные средства; - плата за технологическое подключение к сетям водоснабжения и канализации; - надбавка к тарифам.
Ожидаемые конечные результаты	- освоение подземного источника ликвидирует зависимость от состояния вод р. Амур; - предотвращение попадания неочищенных стоков в р. Амур; - возможность дальнейшего развития строительства объектов социально-жилищного комплекса; - улучшение экологической ситуации в городе.
Система организации контроля за исполнением программы:	Контроль за реализацией программы осуществляется управлением энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

I. Введение

В настоящее время, город Хабаровск стремительно развивается, как промышленный и экономический центр Дальневосточного округа, чему во многом способствует его стратегическое территориальное положение. Растут и крепнут межрегиональные и международные связи в различных областях и сферах деятельности.

В результате увеличения темпов застройки г. Хабаровска, возникла необходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежание возникновения дефицита мощностей транспортировки ресурсов жизнеобеспечения.

В целях улучшения водоснабжения и водоотведения населения, МУП города Хабаровска "Водоканал" разработана Инвестиционная программа "Развитие объектов водопровода и канализации МУП города Хабаровска "Водоканал" на 2006 - 2010 гг. и до 2015 гг." (далее "программа").

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

На сегодняшний день средний процент физического износа сетей водоснабжения и водоотведения г. Хабаровска составляет более 40 %, что не может не отражаться на качестве оказываемых коммунальных услуг населению и обеспечить устойчивую работу инженерной инфраструктуры города.

Нынешнее состояние инженерных сетей не может в полной мере соответствовать настоящим темпам развития строительства в г. Хабаровске. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к падению уровня надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

III. Основные цели, задачи и структура программы

Основными целями и задачами настоящей программы является развитие объектов водоснабжения и водоотведения с использованием бюджетных средств для снижения рисков инвестирования, что в свою очередь должно способствовать решению следующих задач:

- ликвидация дефицита воды;

- ликвидация дефицита мощностей очистки стоков;

- введение мощностей по Тунгусскому месторождению;

- реконструкция ГОСВ;

- прокладка уличных сетей и реконструкция существующих;

- строительство магистральных водопроводов.

Реализацию программных мероприятий намечено осуществить посредством проведения инвестиционной политики.

IV. Основные направления инвестиционных мероприятий

1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения г. Хабаровска.

2. Модернизация основных фондов производства.

3. Внедрение новых технологий в производственный процесс.

V. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2006 - 2015 годов.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных с модернизацией и развитием систем водоснабжения и водоотведения города, прокладкой новых сетей, закупкой и установкой нового оборудования.

Затраты в большинстве своем ориентированы на проведение работ по реконструкции и модернизации систем жизнеобеспечения.

VI. Финансовое обеспечение программы

Средства программы инвестиционного развития инженерных сетей города, формируются за счет следующих источников:

- бюджетные средства;

- плата за технологическое подключение к сетям водоснабжения и канализации;

- надбавка к тарифу.

VII. Оценка эффективности и социально-экономических перспектив реализации программы

Оценка эффективности и социально-экономических перспектив от реализации программы будет производиться с помощью системы показателей.

Система показателей оценки реализации программы

Предмет оценки	Показатели
Водоснабжение	Объем вводимых мощностей по водоснабжению.
Водоотведение	Объем вводимых мощностей по водоотведению.

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации настоящей программы

Успешная реализация программы позволит:

- освоить подземный источник, ликвидировать зависимость от состояния вод р. Амур;

- предотвратить попадание неочищенных стоков в р. Амур;

- выполнить дальнейшее развитие строительства объектов социально-жилищного комплекса;

- улучшить экологическую ситуацию в городе.

IX. Контроль за реализацией программы

Контроль за реализацией программы осуществляется управлением энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

Исполнители программы предоставляют по итогам полугодия в срок до 1 августа и до 1 февраля отчет о ходе реализации программы и предложения в управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города.

Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий программы, дает оценку реализации программы, вносит предложения по совершенствованию реализации программы и ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным года, предоставляет сводный отчет Мэру города Хабаровска.

X. Порядок контроля за расходованием средств программы

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении инвестиционных мероприятий программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации по учету исполнения бюджета

Контроль за расходованием средств программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством по проверке расходования бюджетных средств.

Инвестиционная программа
развития объектов водопровода и канализации по МУП города Хабаровска "Водоканал" на 2006 - 2010 годы и до 2015 года

в млн. руб.

N п/п	Наименование объекта	Начало и окончани е строительс- тва	Проектная мощность	Стоимость		Остаток на 01.01.2006		I этап					II этап 2010 - 2015 гг.
				цены 2000 г.	цены 1 кв. 2006 г. к 3,17	цены 2000 г.	цены 2006 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Водопровод
1	Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)	1991 - 2012	136 тыс. куб. м в сутки	620,21	1966,06	512,8	1625,5	228,5	345,0	300,0	300,0	300,0	152
	в том числе: пусковой комплекс	1991 - 2008	76 тыс. куб. м в сутки	288,2	913,6	180,8	573,0	228,5	345,0	-	-	-	-
2	Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения	2000 - 2010	100 тыс. куб. м в сутки	1078,0	3417,3	1052,7	3337,1	260,0	900,0	900,0	900,0	377,1	-
3	Реконструкция ВНС Центрального района по ул. Лермонтова	2006 - 2009		38,5	122,1	38,5	122,1	5,0	36,0	55,6	25,5	-	-
	в т.ч. ВНС	2006 - 2007	3750 м3/Час	23,8	75,5	23,8	75,5	5,0	20,0	25,0	25,5	-	-
	резервуар чистой воды	2008 - 2009	10000 м3	14,7	46,6	14,7	46,6	-	16,0	30,6	-	-	-
4	Водопровод от ГОСВ до ул. Кубяка	1990 - 2010	4,4 км диаметр 1000 мм	84,9	269,1	68,8	218,1	-	50,0	50,0	68,1	50,0	-
5	Водопровод от ул. Кубяка до ул. Бийской	1991 - 2007	3,6 км диаметр 1000 мм	45,6	143,1	37,6	119,2	-	-	50,0	50,0	19,2	-
6	Водопровод от ул. Бийской до ВНС по ул. Прогресси- вной	2010 - 2012	2,3 км диаметр 1000 мм	38,5	122,0	38,5	122,0	-	-	-	60,0	62,0	-
7	Резервуар на площадке ВНС по ул. Прогресси- вной	2007 - 2009	2 рез по 10000 м3	23,75	75,3	23,75	75,3	-	-	30,3	30,0	15,0	-
8	Выноска водопровода из-под золоотвала ТЭЦ-1	2008 - 2009	2,1 км диаметр 800 мм	15,1	48,0	15,1	48,0	-	-	-	-	48,0	-
9	Водопровод пo ул. Красноре- ченской от ул. Радищева до ул. Бийской	2009 - 2010	6,0 км диаметр 400 мм	56,8	180,0	56,8	180,0	-	-	-	60,0	60,0	60,0
10	Водопровод от ул. Большой до ул. Выборгской	1991 - 2008	2,9 км диаметр 600 мм	40,3	127,8	31,3	99,2	-	45,2	54,0	-	-	-
11	Водопровод от проспекта 60-летия Октября по ул. Д. Бедного до ул. Краснодар- ской	2008 - 2009	2,0 км диаметр 600 мм	18,9	60,0	18,9	60,0	-	-	30,0	30,0	-	-
12	Водопровод от ул. Большой по ул. Свердлова до ул. Краснодар- ской	2007 - 2008	2,5 км диаметр 500 мм	23,6	75,0	23,6	75,0	-	25,0	50,0	-	-	-
13	закольцовка между водопроводами по ул. Выборгской и по ул. Краснодар- ской	2007 - 2009	2,5 км диаметр 600 мм	23,6	75,0	23,6	75,0	-	25,0	25,0	25,0	-	-
14	ВНС по ул. Краснодар- ская с 2-мя резервуарами по 5 тыс. куб. м в сутки	2008 - 2009	1000 м3/час	20,5	65,0	20,5	65,0	-	-	30,0	35,0	-	-
15	Водопровод от ул. Выборгская до ВНС по ул. Магистра- льной	2008 - 2009	2,0 км диаметр 500 мм	15,8	50	15,8	50,0	-	-	25,0	25,0	-	-
16	Водопровод ст ВНС по ул. Магистра- льной до Чернореченско- го шоссе	2008 - 2009	3,0 км диаметр 500 мм	14,2	45,0	14,2	45,0	-	-	20,0	25,0	-	-
17	Реконструкция ВНС по ул. Магистра- льной	2009 - 2010	2500 м3/час	22,1	70,0	22,1	70,0	-	-	-	35,0	35,0	-
18	Водопровод от ул. Воронежс- кой по ул. Лазо до ул. Большой	2008 - 2009	2,5 км диаметр 300 мм	18,9	60,0	18,9	60,0	-	-	30,0	30,0	-	-
19	Водопровод от Амурского бульвара по ул. Л. Толсто- го до ул. Серышева	2007	0,5 км диаметр 300 мм	6,3	20,0	6,3	20,0	-	20,0	-	-	-	-
20	Водопровод по ул. Синельни- кова от ул. Ленинград- ской до проспекта 60-летия Октября	2008 - 2009	2,5 км диаметр 600 мм	23,6	75,0	23,6	75,0	-	-	30,0	45,0	-	-
21	Водопровод по ул. Истомина от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара	2006 - 2007	3,0 км диаметр 350 мм	18,9	60,0	18,9	60,0	30,0	30,0	-	-	-	-
22	Водопровод от ул. Пионерской до ул. Гамарника по пер. Фабрично- му	2007 - 2008	3,5 км диаметр 500 мм	25,2	80,0	25,2	80,0	-	40,0	40,0	-	-	-
23	Водопровод от ул. Слободской до ВНС по ул. Лермонтова	2008	1,5 км диаметр 500 мм	9,5	30,0	9,5	30,0	-	-	30,0	-	-	-
24	Водопровод от ВНС по ул. Лермонтова к МКР "Капля"	2007	2,0 км диаметр 350 мм	9,5	30,0	9,5	30,0	-	30,0		-	-	-
25	Водопровод от ЦНФС до ул. Комсомоль- ской	2008	1,0 км диаметр 500 мм	12,6	40,0	12,6	40,0	-	-	40,0	-	-	-
26	Водопровод по ул. Запарина от Амурского бульвара до МКР N 17 "Казачья гора"	2006 - 2007	3,0 км диаметр 350 мм	18,9	60,0	18,9	60,0	30,0	30,0	-	-	-	-
27	Водопровод по ул. Калинина от Амурского бульвара до МКР "Казачья гора"	2006 - 2007	2,5 км диаметр 350 мм	14,2	45,0	14,2	45,0	20,0	25,0	-	-	-	-
28	Водопровод от ВНС Центрального района до ВНС по ул. Шелеста (участок от Д Бедного до Северной зоны)	1993 - 2010	4,8 км диаметр 1000 мм	75,2	238,4	69,3	219,7	-	50,0	50,0	60,0	59,7	-
29	ВНС по ул. Шелеста с 2-мя резервуарами по 10000 м3		3600 м3/сут	47,3	150,0	47,3	150,0	-	-	50,0	50,0	50,0	-
30	Водопровод от ВНС-Ш подъема Тунгусского водозабора через ул. Воронежс- кую до ул. Шелеста	2009 - 2010	4,0 км диаметр 500 мм	25,2	80,0	25,2	80,0	-	-	-	40,0	40,0	-
31	Водопровод от ВНС-Ш подъема Тунгусского водозабора до ул. Связной- Полярной	2009 - 2010	8,0 км диаметр 400 мм	50,4	160,0	50,4	160,0	-	-	-	80,0	80,0	-
32	Водопровод от ВНС-Ш подъема Тунгусского водозабора до ул. Металлис- тов	2009 - 2010	8,5 км диаметр 600 мм	56,7	180,0	56,7	180,0	-	-	-	90,0	90,0	-
33	Закольцовка между водопроводами по ул. Воронежс- кой и ул. Тихоокеан- ской	2009 - 2010	2,0 км диаметр 500 мм	12,6	40,0	12,6	40,0	-	-	-	20,0	20,0	-
34	Прокладка уличных сетей, реконструкция существующих под перспективное строительство (согласно программе института Урбанистики)	2010 - 2015	15000.0 млн . руб. до 2025 г.: 3 = 5000,0	1577,3	5000,0	1577,3	5000,0	-	-	-	-	-	5000,0
	Итого			4182,7	13259,2	4011,0	12716,2	573,5	1651,2	1889,9	2083,6	1306,0	5212
	2. Канализация
1	Канализация, II очередь г. Хабаровска расширение и реконструкция)	1991 - 2015	220 тыс. куб. м в сутки	897,5	2845	730,8	2316,6	21,0	100,0	200,0	200,	300,0	1495,6
2	Реконструкция КНС-4	2005 - 2007		31,1	98,6	28,3	90,0	35,0	55,0	-	-	-
3	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Большой до ул. Черноморс- кой	2007 - 2009	3,0 км диаметр 1500 мм	48,8	154,6	48,8	154,6	-	50,0	54,0	50,6	-	-
4	Реконструкция главного самотечного коллектора от ул. Черноморс- кой до ГНС	2008 - 2013	4,7 км диаметр 2000 мм	131,0	415,3	131,0	415,3	-	-	-	60,0	60,0	295,3
5	Напорный коллектор от КНС-25 в пос. им. Горь- кого до КНС-5а	2012 - 2013	13,6 км диаметр 500 мм	53,0	166,0	53,0	168,0	-	-	-	-	-	168,0
6	Напорный коллектор от КНС-5а до КГН	2005 - 2008	5,0 км диаметр 1020 мм диаметр 1200 мм	31,1	98,5	19,6	62,1	24,0	38,1	-	-	-	-
7	Напорный коллектор от КНС-5 до КГН	2005 - 2007	8,6 км диаметр 1000 мм	59,7	189,2	58,6	185,8	12,0	60,0	60,0	53,8	-	-
8	Самотечный канализацион- ный коллектор от ул. Флегонтова до КНС-5	2008 - 2009	2,5 км диаметр 2000 мм	28,4	90,0	28,4	90,0	-	-	45,0	45,0	-	-
9	КНС-15 с напорными коллекторами	2007 - 2010	Q - 55 т. м3/сут. L - 18 км диаметр 1200 мм	283,9	900,0	283,9	900,0	-	100,0	300,0	300,0	200,0	-
10	Самотечный коллектор от КГН напорного коллектора от КНС-15 до Главного разгрузочного коллектора	2008 - 2010	3 км диаметр 2000 мм	41,5	131,6	41,5	131,6	-	-	40,0	50,0	41,6	-
11	Самотечный канализацион- ный коллектор от пер. Санитар- ного до Главного коллектора	2008 - 2009	3,0 км диаметр 1500 мм	28,4	90,0	28,4	90,0	-	-	45,0	45,0	-	-
12	Самотечный коллектор по Воронежскому шоссе до главного коллектора	2008 - 2009	3,5 км диаметр 1000 мм	26,3	85,0	26,8	85,0	-	-	40,0	45,0	-	-
13	Самотечный коллектор по ул. Д. Бедного до ул. Невской	2009 - 2010	1,15 км диаметр 1500 мм	18,0	57,0	18,0	57,0	-	-	-	28,0	29,0	-
14	Самотечный коллектор от ул. Рабочий городок до коллектора по пер. Черепич- ному	2007 - 2008	2,8 км диаметр 800 мм	17,7	56,0	17,7	56,0	-	30,0	26,0	-	-	-
15	Самотечный коллектор от ул. Запарина до КНС-2	2008	0,7 км диаметр 800 мм	7,9	25,0	7,9	25	-	-	25,0	-	-	-
16	Самотечный коллектор от ул. Слободской до ул. Волочаевс- кой	2007	0,4 км диаметр 600 мм	3,8	12,0	3,8	12,0	-	12,0	-	-	-	-
17	КНС с напорными коллекторами от Чернореченско- го шоссе до ул. К. Маркса	2008 - 2010	9,0 км диаметр 400 мм	44,2	140,0	44,2	140,0	-	-	50,0	50,0	40,0	-
18	Самотечный приток коллектора N 1 по Воронежскому шоссе	2009 - 2010	2,5 км диаметр 500 мм	21,3	67,5	21,3	67,5	-	-	30,0	37,5	-	-
19	Самотечный разгрузочный коллектор N 1	2008 - 2012	4,5 км диаметр 1000 мм	41,0	130,	41,0	130,0	-	-	-	-	52,0	78,0
20	Самотечный разгрузочный Главный коллектор	2007 - 2010	3 км диаметр 2000 мм	47,3	150,0	47,3	150,0		20,0	50,0	50	30,0	-
21	Самотечный коллектор по ул. Воронежс- кой Совхозная разгрузочному Главному коллектору	2013 - 2015	3 км диаметр 600 мм	25,2	80,0	25,2	80,0	-	-	-	-	-	80
22	Самотечный коллектор от ул. Красноре- ченской по Владивостокс- кому шоссе	2010	3 км диаметр 600 мм	25,7	81,5	25,7	81,5	-	-	-	40,0	41,5	-
23	Прокладка уличных сетей, реконструкция существующих под перспективное строительство (согласно программе института Урбанистики)	2006 - 2010	диаметр 500 мм и менее	637,2	2020,0	637,2	2020,0	400,0	400,0	404,0	408,0	408,0	-
24	Прокладка уличных сетей и реконструкция существующих (9920.3 = 3306)	2010 - 2015	диаметр 500 мм и менее	359,6	1140,0	359,6	1140,0	-	-	-	-	-	1140,0
	Итого			2909,6	9222,8	2728,0	8648,0	492	865,1	1369,0	1462,9	1202,10	3256,9