Приложение. Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Хабаровск" на 2016 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Наименование изменено. - Постановление Администрации города Хабаровска от 2 ноября 2018 г. N 3837

См. предыдущую редакцию

Приложение

Муниципальная программа
городского округа "Город Хабаровск" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Хабаровск" на 2016 - 2020 годы"
(утв. постановлением администрации города Хабаровска от 10 октября 2014 г. N 4368)

С изменениями и дополнениями от:

25 сентября 2015 г., 9 марта, 22 июня, 26 октября 2016 г., 31 марта, 31 октября 2017 г., 28 марта, 2 ноября 2018 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации города Хабаровска от 2 ноября 2018 г. N 3837

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Хабаровск" на 2016 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель программы	управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
Соисполнители программы	управление дорог и внешнего благоустройства; управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, управляющие организации, ТСЖ; департамент архитектуры, строительства и землепользования; департамент муниципальной собственности; управление образования; управление по физической культуре и спорту; управление социальной работы с населением; управление культуры; управление делами; МУП города Хабаровска "Водоканал" (по согласованию); МУП города Хабаровска "Тепловые сети" (по согласованию); АО "Хабаровская Горэлектросеть" (по согласованию); АО "Дальневосточная генерирующая компания" (по согласованию); МУП города Хабаровска "Горсвет" (по согласованию); МУП города Хабаровска "Дорожник" (по согласованию); МУП города Хабаровска "Восток" (по согласованию); МУП города Хабаровска "Север" (по согласованию); МУП города Хабаровска "Южное" (по согласованию); проектные организации, заказчик, застройщик (по согласованию)
Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу	- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО "Дальневосточная генерирующая компания"; мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Хабаровска "Водоканал"; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Хабаровска "Тепловые сети"; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО "Хабаровская Горэлектросеть"; - анализ и прогноз потребления энергоресурсов с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий в подведомственных администрации города учреждениях; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в градостроительной деятельности в городе Хабаровске; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению социальной работы с населением администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению Делами администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска
Цель программы	повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Хабаровске, в том числе в бюджетном секторе экономики города Хабаровска
Стратегическая цель и задача (и) социально-экономического развития города	стратегическая цель: - улучшение качества городской среды. Задачи социально-экономического развития города: - участие в реализации стратегических и тактических направлений развития энергетической и инженерной инфраструктуры; - повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - повышение уровня технического состояния действующих источников и сетей энергоснабжения; - обеспечение достаточного уровня эксплуатации действующих источников и сетей энергоснабжения; - внедрение современных технологий в энергетике и инженерной инфраструктуре
Задачи программы	- снижение потребления энергоресурсов; - внедрение современных технологий энергосбережения; - развитие материально-технической базы предприятий теплоэнергетики
Основные целевые индикаторы программы	- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %; - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт ч/кв. м.; - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м.; - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.; - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.; - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м.; - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт ч/кв. м.; - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв. м.; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./млн. Гкал.; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал.; - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт ч/куб. м.; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %; - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %; - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт ч/куб. м.; - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт ч/куб. м.; - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт ч/кв. м.; - удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, кВт ч на 1 чел. населения; - удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал на 1 чел. населения; - удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. м на 1 чел. населения; - удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. м на 1 чел. населения; - удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями, куб. м на 1 чел. населения
Этапы и сроки реализации программы	в один этап с 2016 по 2020 год
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам	прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 4 523 938,36 тыс. руб., в том числе: - 2016 г. - 890 797,97 тыс. руб.; - 2017 г. - 991 823,20 тыс. руб.; - 2018 г. - 1 102 595,30 тыс. руб.; - 2019 г. - 773 278,22 тыс. руб.; - 2020 г. - 765 443,67 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	достижение к 2020 году: - увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 23,57%; - увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, на 0,11%; - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,001 Гкал/кВ. м; - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 1,074 куб. м/чел.; - снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 1,267 куб. м/чел.; - снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,004 Гкал/кв. м; - снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 1,081 кВт. ч/ кв. м; - снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах города Хабаровска на 0,0013 т.у.т./кв. м; - снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на 1,03%; - снижение удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 0,01 Гкал на 1 чел. населения; - снижение удельной величины потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 0,03 куб. м на 1 чел. населения; - снижение удельной величины потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 0,02 куб. м на 1 чел. населения

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации города Хабаровска от 28 марта 2018 г. N 931

См. предыдущую редакцию

1. Характеристика проблемы

Современный Хабаровск - административный центр Хабаровского края, крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр на Дальнем Востоке России, столица Дальневосточного федерального округа.

На 01.01.2014 в городе Хабаровске проживало более 601 тыс. человек. С каждым годом количество жителей возрастает. Для обеспечения жителей электрической энергией на территории города функционируют Хабаровская ТЭЦ-1 и Хабаровская ТЭЦ-3. Потребление городом Хабаровском электрической энергии - 2,2 млрд. кВт. ч в год.

Для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением работают Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-2, Хабаровская ТЭЦ-3 и 11 котельных. Потребление тепла и горячей воды - 5,2 млн. Гкал и 16,9 млн. куб. м в год соответственно.

Потребность города в холодной воде обеспечивает МУП г. Хабаровска "Водоканал" в количестве 54,6 млн. куб. м в год.

Увеличение числа потребителей в условиях отсутствия резервов энергоресурсов приводит к их дефициту, в первую очередь тепловой энергии. Наиболее экономичный и технологичный способ уменьшения дефицита энергоресурсов - разработка и выполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В результате реализации программы планируется снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 45,301 куб. м/чел. до 44,227 куб. м/чел., горячей воды - с 19,187 куб. м/чел. до 17,920 куб. м/чел. В жилищном фонде планируется снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах с 0,0541 т.у.т./кв. м до 0,0528 т.у.т./кв. м. В системе коммунальной инфраструктуры планируется снижение потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме передаваемых ресурсов с 24,76% до 24,61%, потерь воды - с 19,77% до 18,74%.

2. Необходимость разработки Программы

Программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Хабаровске, способных обеспечить устойчивое снабжение экономики и населения города топливом и энергией, сокращение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, рост конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности в городе Хабаровске.

Основной проблемой, на решение которой направлена реализация Программы, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики г. Хабаровска и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

Программа предусматривает выполнение мероприятий по повышению информированности и привлечению всех слоев населения к экономии энергоресурсов, повсеместному учету расхода электроэнергии, воды и тепловой энергии, природного газа.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации города Хабаровска от 31 октября 2017 г. N 3656

См. предыдущую редакцию

3. Цели и задачи Программы

Программа реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года, утвержденной решением Хабаровской городской Думы от 31.01.2017 N 488 (далее - Стратегия), которому соответствует стратегическая цель Программы (пункт 2.2 Стратегии).

3.1. Стратегическая цель Программы:

- улучшение качества городской среды.

3.2. Задачи социально-экономического развития города:

- участие в реализации стратегических и тактических направлений развития энергетической и инженерной инфраструктуры;

- повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение уровня технического состояния действующих источников и сетей энергоснабжения;

- обеспечение достаточного уровня эксплуатации действующих источников и сетей энергоснабжения;

- внедрение современных технологий в энергетике и инженерной инфраструктуре.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации города Хабаровска от 2 ноября 2018 г. N 3837

См. предыдущую редакцию

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

- увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 23,57%;

- увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, на 0,11%;

- снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,001 Гкал/кВ. м;

- снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 1,074 куб. м/чел.;

- снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 1,267 куб. м/чел.;

- снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,004 Гкал/кв. м;

- снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 1,081 кВт. ч/кв. м;

- снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах города Хабаровска на 0,0013 т.у.т./кв. м;

- снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на 1,03%;

- снижение удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 0,01 Гкал на 1 чел. населения;

- снижение удельной величины потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 0,03 куб. м на 1 чел. населения;

- снижение удельной величины потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 0,02 куб. м на 1 чел. населения.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2016 - 2020 годы.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации города Хабаровска от 2 ноября 2018 г. N 3837

См. предыдущую редакцию

6. Перечень программных мероприятий

Программа включает:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО "Дальневосточная генерирующая компания";

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Хабаровска "Водоканал";

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Хабаровска "Тепловые сети";

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО "Хабаровская Горэлектросеть";

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в градостроительной деятельности в городе Хабаровске;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению социальной работы с населением администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению Делами администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска;

- анализ и прогноз потребления энергоресурсов с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий в подведомственных администрации города учреждениях.

Перечень мероприятий, входящих в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Хабаровск" на 2016 - 2020 годы", изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета города, межбюджетных трансфертов и частных инвестиций (приложение N 1 к муниципальной программе).

7. Перечень целевых показателей Программы

Целевые показатели Программы составлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и изложены в приложении N 3 к муниципальной программе. Перечень общих сведений для расчета целевых показателей приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 26 октября 2016 г. N 3958 настоящее приложение дополнено разделом 8

8. Методика оценки результативности Программы

8.1. Для оценки результативности (R) Программы применяются три критерия (таблица N 1). Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна единице.

Таблица N 1

"Критерии оценки результативности Программы"

N п/п	Критерий (, , )	Весовой коэффициент критерия (, , )
1.	Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Программой	0,4
2.	Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам финансового обеспечения Программы	0,2
3.	Уровень достижения запланированных целевых показателей Программы	0,4
	Итого	1,0

Расчет оценки каждого критерия () определяется по следующим формулам:

,

,

,

где:

- оценка степени выполнения мероприятий, предусмотренных программой, %;

- оценка доли фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам финансового обеспечения Программы, %;

- оценка уровня достижения запланированных целевых показателей Программы, %.

Итоговая количественная оценка результативности () Программы определяется по формуле:

8.2. Методика расчета критериев оценки результативности Программы

Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Программой () определяется по формуле:

,

где:

- количество выполненных мероприятий Программы, ед.;

- количество запланированных мероприятий Программы, ед.

Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам финансового обеспечения Программы (), определяется по формуле:

где:

- фактическое освоение финансовых средств Программы, рублей;

- запланированный объем финансового обеспечения Программы, рублей.

Уровень достижения запланированных целевых показателей Программы (),определяется по формуле:

,

где:

- расчетный параметр показателя Программы;

- количество показателей Программы.

Для сравнения величин, измеряемых в процентах, используется единица измерения "процентный пункт" (п.п.).

Каждое значение показателя, измеряемое в процентных пунктах, имеет несколько параметров оценки (W).

Методика расчета значений показателей результативности Программы приведена в таблице 2.

Таблица N 2

"Методика расчета значений показателей результативности Программы"

N п/п	Наименование индикатора ()	Ед. изм.	Описание методики расчета значения показателя	Наименование Параметра (W)	Количественная оценка
1.	Индикатор относительной величины ()	%		при отсутствии отклонения или его положительного значения	100%
				при отклонении в пределах от 0,1 п.п. до 2 п.п.	85%
				при отклонении в пределах от 2 п.п. до 5 п.п.	50%
				при отклонении более 5 п.п.	0%
2.	Индикатор абсолютной величины ()	ед.		-

где:

- плановое значение показателя Программы;

- фактическое значение показателя Программы.

* - при расчетном значении показателя более 100%, значение показателя принимается равным 100%.