Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на оказание услуг горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29 декабря 2012 г. N 463 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 ноября 2012 г. N 267

Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на оказание услуг горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы
Елизовское ГП

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			15 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль-август июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	76,195	419,185	264,150	155,035
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	70,466	388,139	243,320	144,82
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	3,298	17,944	11,845	6,10
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	2,431	13,102	8,985	4,117
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	172,71	44,31	56,01	32,79
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,05373	0,05373	0,05373	0,05373

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			15 декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль-август	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6		7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	14 741	81 734	51 151		30 583
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	14 741	81 734	51 151		30 583
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	193,46
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		189,77
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 400,00*	3 400,00		400,00
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		7,77*	7,09		8,90
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		238,89
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		4 541,50*	4 314,11		5 005,13
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		7,69*	7,09		8,90

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05373 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.