Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на услуги горячего водоснабжения в открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29 декабря 2012 г. N 465 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 ноября 2012 г. N 268

Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго"
на услуги горячего водоснабжения в открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2012 - 2013 годы
Мильковский МР

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения
			Период регулирования
			15-декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	14,818	83,495	47,281	36,214
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	14,373	81,056	45,723	35,33
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,431	2,360	1,520	0,84
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,014	0,079	0,038	0,041
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	13,31	9,25	12,70	7,96
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,05908	0,05908	0,05908	0,05908

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			15-декабря 2012 - 31 января 2013	2013 год	февраль - июнь	июль - декабрь
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2 290	13 419	7 329	6 090
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	2 290	13 419	7 329	6 090
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	154,57
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		150,20
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		2 318,14*	2 230,00	2 432,20
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		18,45*	18,45	18,45
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		295,84
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		5 394,13*	4 695,12	6 630,30
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		18,45*	18,45	18,45

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05908 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.