Приложение. Производственная программа филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Елизовского городского поселения Елизовского района, на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 298

Производственная программа
филиала "Елизовский" МУП "Петропавловский водоканал"
в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Елизовского городского поселения Елизовского района, на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3			2 366,8
1.1.1.	- населению	тыс. м3			2025,6
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3			247,8
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3			93,4
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.			66 746,51
2.	Прибыль	тыс. руб.			1 572,27
3.	Рентабельность	%			2,4
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.			17075,90
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.			68 318,78
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3			28,86*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3			20,05*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3			28,86*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3			28,86*

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.