Приложение N 1. Производственная программа МУП "Петропавловский водоканал" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа, на 2013 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 300

Производственная программа
МУП "Петропавловский водоканал"
в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа, на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	20454,0	20429,7	20170,0
1.1.1.	- населению	тыс. м3	10068,0	10055,6	9892,0
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1748,0	1745,8	1158,3
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	8639,0	8628,3	9119,7
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100,0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	1149,32	1144,76	1129,22

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	545761,59	594 313,97	596 106,46
2.	Прибыль	тыс. руб.	6990,42	-65 184,74	7 123,92
3.	Рентабельность	%	1,3	-	1,2
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	22 942,63	0,00	22 943,50
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	529809,38	529129,23	626 173,87
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	25,90*	25,90*	31,04*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3	25,90*	25,90*	31,04*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	25,90*	25,90*	31,04*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	25,90*	25,90*	31,04*

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.