Приложение. Производственная программа ООО "Родник" в сфере холодного водоснабжения на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 302

Производственная программа ООО "Родник"
в сфере холодного водоснабжения на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий 2012 год		Регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	207,81	174,421	195,331
1.1.1.	- населению	тыс. м3	90,50	80,258	87,800
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	5,02	3,53	4,090
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	112,29	90,633	103,441
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	10,33	9,16	10,02

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2012 год		регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5015,14	4819,37	5702,32
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	-610,59	0
3.	Рентабельность	%	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	5015,14	4208,78	5702,32
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./м3	24,13**	24,13**	29,19*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	24,13**	24,13**	29,19*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	24,13**	24,13**	29,19*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	24,13**	24,13**	29,19*

* ООО "Родник" не является плательщиком налога на добавленную стоимость

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки