Приложение. Производственная программа МУП "Спецтранс" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 17 мая 2013 г. N 114 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 303

Производственная программа МУП "Спецтранс"
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

17 мая 2013 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий год		Регулируемый период
			план 2012 год	ожидаемый факт 2012 год	план 2013 год
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	705,678	732,816	763,391
1.1.1.	- населению	тыс. м3	321,459	325,692	399,371
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	55,999	55,999	50,826
1.1.3.	- прочим потребителям по прямым договорам	тыс. м3	153,169	162,505	109,575
1.1.4.	- прочим потребителям по разовым талонам (по договорам на размещение отходов)	тыс. м3	175,051	188,620	203,619
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год 2012 год		регулируемый период 2013 год
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	15533,75	17508,00	27020,62
2.	Прибыль	тыс. руб.	268,75	-1100,00	187,50
3.	Рентабельность	%	1,73	0	1
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	15802,50	16408,00	27208,12
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	22,39	22,39	35,64*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	22,39	22,39	35,64*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	22,39	22,39	35,64*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	22,39	22,39	35,64*

* средневзвешенный тариф по классам опасности