Приложение. Производственная программа ООО "Кавалерское" в сфере холодного водоснабжения на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 304

Производственная программа ООО "Кавалерское"
в сфере холодного водоснабжения на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий 2012 год		Регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	42,946	42,946	42,946
1.1.1.	- населению	тыс. м3	18,124	18,124	18,124
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	3,500	3,500	3,500
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	21,322	21,322	21,322
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	2,075	2,075	2,075

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2012 год		регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2980,45	2980,45	3067,38
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0
3.	Рентабельность	%	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	2980,45	2980,45	3067,38
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./м3	69,40**	69,40**	71,42
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	69,40**	69,40**	71,42
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	69,40**	69,40**	71,42
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	69,40**	69,40**	71,42

* ООО "Кавалерское" не является плательщиком налога на добавленную стоимость

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки