Приложение. Производственная программа ОАО "Корякэнерго" по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям "село Усть-Хайрюзово" Тигильского района на период с 29 декабря 2012 по 31 декабря 2013 года

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 305

Производственная программа ОАО "Корякэнерго"
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям "село Усть-Хайрюзово" Тигильского района
на период с 29 декабря 2012 по 31 декабря 2013 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	м3	546	66500
1.1.1.	- населению	м3	298	36 270
1.1.2.	- бюджетным потребителям	м3	36	4 341
1.1.3.	- прочим потребителям	м3	212	25 889
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	66	8383
2.	Прибыль	тыс. руб.	1	149
3.	Рентабельность	%	2,0	2,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	33,5	3881,86
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,0	3881,86
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	67	8533,5
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	122,12	128,3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	10,30	21,30*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	122,12	128,30*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	122,12	128,30*

* Средневзвешенный тариф в 2012 - 2013 годы с учетом календарной разбивки.