Приложение. Производственная программа ОАО "Южные электрические сети Камчатки" в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям с. Каменское, с. Манилы Пенжинского района на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 309

Производственная программа
ОАО "Южные электрические сети Камчатки"
в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям
с. Каменское, с. Манилы Пенжинского района на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий 2012 год		Регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	56,42	71,176	71,176
1.1.1.	- населению	тыс. м3	14,58	17,220	17,220
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	4,37	3,592	3,592
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	37,47	50,364	50,364
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	0	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	1,66	1,966	1,966

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2012 год		регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	7297,91	7535,01	8449,04
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	144,88	87,81
3.	Рентабельность	%	0	2	1
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	809,51
5.	Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов)	тыс. руб.	1210,08	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	6087,83	7679,89	8536,85
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./м3	107,90*	107,90*	119,94*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	107,90*	107,90*	72,93*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	107,90*	107,90*	119,94*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	107,90*	107,90*	119,94*

* средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки