Приложение. Производственная программа ОАО "Южные электрические сети Камчатки" в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям п. Атласово, с. Долиновка Мильковского района на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 310

Производственная программа
ОАО "Южные электрические сети Камчатки"
в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям
п. Атласово, с. Долиновка Мильковского района на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий 2012 год		Регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	14,71	12,31590	12,31590
1.1.1.	- населению	тыс. м3	3,95	4,75968	4,75968
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1,02	1,51268	1,51268
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	9,74	6,04354	6,04354
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	0	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,45	0,54	0,54

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2012 год		регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	606,31	488,66	548,73
2.	Прибыль	тыс. руб.	15,58	31,81	13,05
3.	Рентабельность	%	2,6	6,5	2,5
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	44,83	54,03	25,18
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	621,88	520,47	561,78
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./м3	42,26*	42,26*	45,61*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	30,91*	30,91*	40,38*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	42,26*	42,26*	45,61*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	42,26*	42,26*	45,61*

* средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки