Приложение. Производственная программа ОАО "Южные электрические сети Камчатки" в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям Никольского сельского поселения Алеутского района на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 311

Производственная программа
ОАО "Южные электрические сети Камчатки"
в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям Никольского сельского поселения Алеутского района на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий 2012 год		Регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	73,33	60,385	60,385
1.1.1.	- населению	тыс. м3	26,3	25,085	25,085
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	8,36	5,119	5,119
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	38,67	30,181	30,181
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	0	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	3,00	2,86	2,86

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2012 год		регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	4907,82	3936,34	4273,18
2.	Прибыль	тыс. руб.	32,20	-657,43	75,00
3.	Рентабельность	%	0,65	0	1,8
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	277,28
5.	Выпадающие доходы (корректировка выручки в целях сглаживания роста тарифов)	тыс. руб.	957,79	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	3982,25	3278,91	4348,18
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./м3	54,30*	54,30*	72,01*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	54,30*	54,30*	61,45*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	54,30*	54,30*	72,01*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	54,30*	54,30*	72,01*

* средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки