Приложение. Производственная программа ОАО "Южные электрические сети Камчатки" в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям с. Седанка Тигильского района на 2013 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 312

Производственная программа
ОАО "Южные электрические сети Камчатки"
в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям с. Седанка Тигильского района на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий 2012 год		Регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	21,073	10,709	10,709
1.1.1.	- населению	тыс. м3	11,646	5,656	5,656
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	6,944	0,896	0,896
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	2,483	4,157	4,157
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	30	0	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	1,329	0,646	0,646

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2012 год		регулируемый период (2013 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2459,13	1218,73	1399,70
2.	Прибыль	тыс. руб.	31,15	46,75	13,31
3.	Рентабельность	%	1,3	1	1
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	363,79
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	2490,28	1265,48	1413,01
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./м3	118,17*	118,17*	131,95*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	61,31*	61,31*	67,63*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	118,17*	118,17*	131,95*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	118,17*	118,17*	131,95*

* средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки