Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 31 января 2013 г. N 31 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 314

Елизовское ГП

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

31 января 2013 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 год
				2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	254,675	254,675	153,016	101,660
1.1.1	населению	тыс.куб.м.	219,457	219,457	133,013	86,444
1.1.2	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	35,140	35,140	19,956	15,184
1.1.3	прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,079	0,079	0,047	0,032
2	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	25,05	25,05	30,62	19,58
2.3	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3		0,07299	0,07299	0,07299

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по капитальному ремонту
2	Мероприятия по реконструкции
3	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 год	1 полугодие 2013 г.	2 полугодие 2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	75 796	68 309	40 393	27 916
2	Прибыль	тыс. руб.
3	Рентабельность	%
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	75 796	68 309	40 393	27 916
7	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м	297,62
	в том числе по потребителям:
7.1	населению**	руб./куб.м	290,94
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		3 400,00*	3400,00	3400
	компонент на холодную воду	руб./куб.м		7,80*	7,09	8,90
7.2	прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб.м	339,22
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		4 612,66*	4 314,11	5 005,13
	компонент на холодную воду	руб./куб.м		7,87*	7,09	8,90

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07299 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.