Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" на оказание услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 31 января 2013 г. N 32 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30 ноября 2012 г. N 315

Мильковсое СП Мильковский МР

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" на оказание услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

31 января 2013 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 год
				2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	86,787	86,859	45,221	41,638
1.1.1	населению	тыс.куб.м.	78,334	78,399	40,417	37,982
1.1.2	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	4,862	4,866	2,932	1,934
1.1.3	прочим потребителям	тыс.куб.м.	3,591	3,595	1,872	1,723
2	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	8,94	8,95	9,30	8,60
2.3	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3		0,07278	0,07278	0,07278

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по капитальному ремонту
2	Мероприятия по реконструкции
3	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Ожид. 2012 г.	Период регулирования 2013 год	1 полугодие 2013 г.	2 полугодие 2013 г.
1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	18 241	18 292	9 036	9 256
2	Прибыль	тыс. руб.
3	Рентабельность	%
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	18 241	18 292	9 036	9 256
7	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	210,18
	в том числе по потребителям:
	населению**		191,81
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		2 327,96*	2 230,00	2 432,20
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		18,45*	18,45	18,45
	прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		380,45
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал		5 531,44*	4 695,12	6 630,33
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.		18,45*	18,45	18,45

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07278 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.